北京市通州区植物保护中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共北京市通州区委机构编制委员会办公室《关于调整中共北京市通州区委农村工作委员会、北京市通州区农业农村局所属事业单位机构编制等有关事项的通知》（通编办[2020]61号），北京市通州区植物保护中心为北京市通州区农业技术综合服务中心所属财政补助事业单位，类别为公益一类，核定全额拨款事业编制29名，内设办公室、财务室、档案室、业务室，主要职责为控制农业植物病虫害提供监测防治保障。承担本区农业植物保护和农药技术推广、施用相关的事务性、技术性、服务性工作。

 

（二）人员构成情况

北京市通州区植物保护中心部门行政编制  0  人，实际  0 人；事业编制 29  人，实际 11  人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等） 0   人。

离退休人员  46  人，其中：离休 0  人，退休  46  人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计558.62万元，比上年减少368.14万元，减少39.72%，减少原因，由于我单位调入农业执法大队人员16人，减少这部分人员支出。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计558.62万元，比上年减少368.14万元，下降39.72%。

1.财政拨款收入558.62万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入558.62万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计558.62万元，比上年减少368.14万元，减少39.72%，其中：基本支出491.62万元，占支出合计的88%；项目支出67万元，占支出合计的11.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计558.62万元，比上年减少368.14万元，减少39.72%。主要原因：减少原因，由于我单位调入农业执法大队人员16人，减少这部分人员支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出558.62万元，主要用于以下方面（按大类）：

1.社会保障和就业支出101.43万元，占本年财政拨款支出18.16%；

其中单位职工养老保险支出25.60万元，职工职业年金缴费支出12.78万元，单位离退休经费支出49.32万元，死亡抚恤支出13.73万元。

    2.卫生健康支出27.62万元，占本年财政拨款支出4.94%；主要为单位职工的基本医疗保险缴费。

    3.农林水支出386.33万元，占本年财政拨款支出69.16%；

主要为工资福利支出为284.91万元，其他社会保障缴费8.93万元，商品和服务支出25.9万元，包括项目支出67万元。

4.教育支出0.1万元，占本年财政拨款支出0.02%

    5.住房保障支出43.13万元，占本年财政拨款支出7.72%；

其中，职工住房公积金支出26.17万元， 本单位无房职工住房补贴16.96万元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算101.43万元，其中：比2023年年初预算149.43万元减少48万元，下降47.32%。其中：

   “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算87.71万元，比2023年年初预算116.38万元，减少28.67万元，下降24.63%。主要原因：由于我单位调入农业执法大队人员16人，减少这部分人员支出。

主要为单位职工养老保险支出25.60万元，职业年金缴费12.78万元，退休费49.33万元。

   “抚恤”（款，下同）2023年度决算13.73万元，比2023年年初预算30万元减少16.27万元下降54.23%。主要原因：主要为单位退休职工去世死亡抚恤金。

     2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算27.62万元，比2023年年初预算47.87万元，减少20.25万元，下降下降42.30%。主要原因：其中由于我单位调入农业执法大队人员16人，减少这部分人员支出。：

   “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算27.62万元，主要为本单位职工医疗保险支出。

3、“农林水支出”（类）2023年度决算386.33万元，比2023年年初预算278.81万元，增加107.52万元，增加27.83%。主要原因：其中：工资福利支出为284.91万元，其他社会保障缴费8.93万元，商品和服务支出25.49万元，项目支出67万元.

4.教育支出0.1万元，占本年财政拨款支出0.02%

5、“住房保障支出”（类）2023年度决算43.13万元，比2023年年初预算44.81万元，减少1.68万元，下降3.75%。主要原因：其中：人员工资增涨，住房保障金额相应增加。

   “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算43.13万元，主要原因：为单位职工住房公积金及无房职工住房补贴，住房公积金为26.17万元，无房职工住房补贴为16.96万元。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算支出。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出491.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出491.62万元，

其中：（1）工资福利支出包括基本工资85.15万元、津贴补贴74.52万元、奖金4.19万元、绩效工资138.02万元、住房公积金26.17万元，养老保险缴费25.60万元，职业年金缴费12.78万元，其他社会保障缴费和就业支出8.93万元，医疗保障缴费27.62。（2）商品和服务支出25.59万元，包括办公费5.05万元、邮电费3.55万元、物业管理费8.92万元、维修（护）费0.51万元、工会经费2.20万元、福利费2.09万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他交通费0.04万元、 培训费0.1万元；（3）对个人和家庭补助支出63.05万元，包括退休费49.32万元、抚恤金13.73万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购等,2023年度，无其他资本性支出。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.13万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.3万元增加（减少）-3.17万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。主要原因： 本单位无此项支出；2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0.75万元减 少0.75万元。主要原因： 本单位无此项支出；2023年公务接待0 批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元。主要原因：我单位无公务车购置支出。，公务用车运行维护费2023年度决算数3.13万元，比2023年度年初预算数5.55万元减少2.42万元，主要原因：车辆运行减少，费用减少。。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.75万元，公务用车维修1.71万元，公务用车保险0.67万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.04万元。

 

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出5.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.79万元，占政府采购支出总额的75.02%，其中：授予小微企业合同金额3.79万元，占政府采购支出总额的75.02%。

四、国有资产占用情况

  2023年车辆3台，价值26.01万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.政府性基金:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（详见附件2）

项目支出绩效自评表详见附件。

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

北京市通州区植物保护中心2023年部门决算公开报表

绿色防控技术实验与推广自评表农药使用动态监测自评表

农业有害生物监测预警与防控自评表上年结转农药使用动态监测自评表上年结转农业有害生物监测预警与防控自评表上年结转农作物有害生物普查