北京市通州区文物管理所
2022年预算情况说明
目 录
一、2022年度预算部门情况说明
二、2022年度部门收入预算说明
三、2022年度部门支出预算说明
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、2022年度其他重要事项的情况说明
六、2022年度部门预算附表
一、2022年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
部门机构设置：北京市通州区文物管理所下设办公室、文物保护部、文献管理部。
主要职责：
宣传执行文物法，保护管理地上、地下文物，研究利用文物为今服务。各级文物保护单位的保护管理、调查、建档，地下文物埋藏调查，申报保护管理，收集出土文物，管理文物市场，禁止非法经营文物活动，现存文物建档、整理安全保卫、文物的拓印复制与拍摄，文物的研究与考证。
（二）人员构成情况
北京市通州区文物管理所事业编制10人，实际10人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
通过对各项文物保护修缮工程的实施，对安技防设施设备、安装消防系统的完善等工作。首先是对文物本体进行有效保护，其次是对未来的文物使用和开发提供基础条件。
二、2022年度部门收入预算说明
2022年收入预算592.89万元，比2021年333.99万元增加258.9万元，增长77.52%。其中：财政拨款592.89万元，比2021年333.99万元增加258.9万元。
三、2022年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算292.89万元，占总支出预算49.4%，比2021年33.99万元增加258.9万元，增长761.69%,增长的原因：2021年单位人员工资由一级主管单位负责；自2022年起，单位人员工资由本单位负责。
（二）项目支出预算300万元，与2021年300万元持平。部门预算项目为：“三教庙”运维保障经费。
（三）上缴上级支出XX万元（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）
无
（四）事业单位经营支出XX万元（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）
无
（五）对附属单位补助支出XX万元（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）
无
四、2022年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区文物管理所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：北京市通州区文物管理所1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算0万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加（减少）0.39万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数XX万元，比2021年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……；2022年因公出国（境）费用主要用于……等方面。
无
2、公务接待费。2022年预算数XX万元，比2021年预算数0.39万元增加（减少）0.39万元，主要原因：2022年无公务接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元，主要原因：……；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油XX万元，公务用车维修XX万元，公务用车保险XX万元，其他XX万元。比2021年预算数0万元减少0万元，主要原因：……。
无
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
北京市通州区文物管理所为一类公益事业单位，不属于行政机关服务类单位，无机关运行经费安排。
（二）项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目个的100%。填报绩效目标的项目支出预算300万元，占全部项目支出预算的100%。详见附表。
（三）重点行政事业性收费情况说明
（部门自行填写，不涉及的部门填写“本部门2022年无重点行政事业性收费”。）
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
?国有资产占用情况说明如下：
北京市通州区文物管理所固定资产共835766元，公务用车共0辆，总计0元。200万以上固定资产0件，共0元。具体明细如下：
1、通用设备200万元以上的固定资产0件，共0元；
2、专用设备200万元以上的固定资产0件，共0元；
3、房屋200万元以上的固定资产0件，共0元；
（五）政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
（六）政府购买服务预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
（七）名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
六、2022年度部门预算附表
详见2022年度部门预算公开报表模板
2022年度部门预算公开报表文物管理所
区级绩效目标申报表
2022年部门预算情况说明文物所修改
