北京市通州区马驹桥镇人民政府2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区马驹桥镇人民政府内设行政单位1个（镇本级），马驹桥镇党委、政府综合设置8个内设机构：综合办公室、党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）、平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）、城乡建设办公室、经济发展办公室（加挂统计所牌子）、农业农村办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。

1.综合办公室

负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查工作；承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作；负责固定资产管理工作；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。

2.党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）

负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作；负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作；负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作；负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设；负责统战、宣传、选举等工作；负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设；按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理；承担人大、政协等相关具体工作；负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。

3.平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）

负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实；负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作；承担法制相关工作；负责依法行政、组织开展法治宣传等工作；承担社区矫正日常工作；承担辖区安全生产、消防安全等工作；配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动；做好辖区“扫黄打非”工作。

4.城乡建设办公室

负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。

5.经济发展办公室（加挂统计所牌子）

负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全镇农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全镇预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。

6.农业农村办公室

负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。

7.社区建设办公室

负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作；协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作；协助做好公共文化设施建设。

8.民生保障办公室

负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作；负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作；承担企业退休人员社会化管理等工作；按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。

北京市通州区马驹桥镇综合行政执法队，作为镇人民政府管理的行政执法机构，以乡镇名义开展执法工作。主要职责为：负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作。

（二）人员构成情况

行政编制120人，实有人数107人；事业编制93人，实有人数75人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计99404.83万元，比上年增加33196.81万元，增长50.14%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计98281.43万元，比上年增加32073.41万元，增长48.44%。

1.财政拨款收入98281.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入88752.89万元，占收入合计的90.3%；政府性基金预算财政拨款收入9528.54万元，占收入合计的9.70%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计99404.83万元，比上年增加33196.81万元，增长50.14%，其中：基本支出17440.09万元，占支出合计的17.54%；项目支出81964.74万元，占支出合计的82.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计99404.83万元，比上年增加33196.81万元，增长50.14%。主要原因：本年专项资金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出89876.29万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出20889.52万元，占本年财政拨款支出23.24%;外交支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出1074.97万元，占本年财政拨款支出1.2%；教育支出1629.07万元，占本年财政拨款支出1.81%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出644.35万元，占本年财政拨款支出0.72%；社会保障和就业支出2237.86万元，占本年财政拨款支出2.49%；卫生健康支出3096.16万元，占本年财政拨款支出3.44%；节能环保支出11476.94万元，占本年财政拨款支出12.77%；城乡社区支出19314.41万元，占本年财政拨款支出21.49%；农林水支出27801.04万元，占本年财政拨款支出30.93%；交通运输支出322.02万元，占本年财政拨款支出0.36%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出495.10万元，占本年财政拨款支出0.55%；粮油物资储备支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出894.84万元，占本年财政拨款支出1.00%；债务还本支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算20889.52万元，比2023年度年初预算减少3426.35万元，下降14.09%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算70.22万元，比2023年度年初预算减少7.78万元，下降9.97%。主要原因：按照本年度实际支出列支。

“政协事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算15644.37万元，比2023年年初预算增长3357.18万元。增长27.32%。主要原因：电费、日常维修等支出增加及支付协管员、社工工资社保等。

“统计信息事务”（款，下同）2023年度决算58.8万元，比2023年年初预算增加7.6万元，增长14.83%。主要原因：经济普查支出增加。

“财政事务”（款，下同）2023年度决算0.58万元，比2023年年初预算增加0.58万元，主要原因：支付财务系统维护费。

“税收事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“审计事务”（款，下同）2023年度决算100.00万元，比2023年年初预算减少300.00万元，下降75%。主要原因：审计事务中财政拨款支出减少。

“海关事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“纪检监察事务”（款，下同）2023年度决算15.06万元，比2023年年初预算减少14.94万元，下降49.8%。主要原因：纪检监察事务支出减少。

“商贸事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“知识产权事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“民族事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“港澳台事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“档案事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“民主党派及工商联事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“群众团体事务”（款，下同）2023年度决算43.45万元，比2023年年初预算减少11.87万元，下降21.45%。主要原因：群众团体活动及支出减少。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算1.00万元，比2023年年初预算增加1.00万元。主要原因：按照本年度实际支付。

“组织事务”（款，下同）2023年度决算3719.84万元，比2023年年初预算减少3965.36万元，下降51.6%。主要原因：组织类专项资金减少。

“宣传事务”（款，下同）2023年度决算713.2万元，比2023年年初预算增加83.2万元，增长13.21%。主要原因：支付区委宣传部-社会主义核心价值观工作经费、区委宣传部“扫黄打非”基层示范点评选等专项资金。

“统战事务”（款，下同）2023年度决算185万元，比2023年年初预算增加185万元，增长100.00%。主要原因：支付村级考核奖励专项资金。

“对外联络事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他共产党事务支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“网信事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“市场监督管理事务”（款，下同）2023年度决算338.01万元，比2023年年初预算减少76.85万元，下降18.52%。主要原因：消防类支出减少。

“其他一般公共服务支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2、“外交支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“外交管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“驻外机构”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“对外援助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国际组织”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“对外合作与交流”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“对外宣传”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“边界勘界联检”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国际发展合作”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他外交支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3、“国防支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“现役部队”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国防科研事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“专项工程”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国防动员”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他国防支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

4、“公共安全支出”（类）2023年度决算1074.97万元，比2023年年初预算减少9.83万元，下降0.91%。其

“武装警察部队”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“公安”（款，下同）2023年度决算967.42万元，比2023年年初预算增加83.72万元，增长9.47%。主要原因：公安类日常支出增加。

“国家安全”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“检察”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“法院”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“司法”（款，下同）2023年度决算35.6万元，比2023年年初预算减少54.4万元，下降60.44%。主要原因：司法活动经费按照实际支付。

“监狱”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“强制隔离戒毒”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国家保密”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“缉私警察”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他公共安全支出”（款，下同）2023年度决算71.94万元，比2023年年初预算减少39.16万元，下降35.24%。主要原因：其他公共安全活动支出按实际支付。

5、“教育支出”（类）2023年度决算1629.07万元，比2023年年初预算增加789.07万元，增长93.94%。其中：

“教育管理事务”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“普通教育”（款，下同）2023年度决算1629.07万元，比2023年年初预算增加789.07万元，增长93.94%。主要原因：支付普惠园生均补助等专项资金。

“职业教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“成人教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“广播电视教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“留学教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“特殊教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“进修及培训”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“教育费附加安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他教育支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

6、“科学技术支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“科学技术管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“基础研究”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“应用研究”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“技术研究与开发”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“科技条件与服务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“社会科学”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“科学技术普及”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“科技交流与合作”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“科技重大项目”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“核电站乏燃料处理处置基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他科学技术支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

7、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算644.35万元，比2023年年初预算增加374.35万元，增长138.65%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2023年度决算644.35万元，比2023年年初预算增加374.35万元，增长138.65%。主要原因：支付马桥近邻大舞台、2023年对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级）等专项资金。

“文物”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“体育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“新闻出版电影”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国家电影事业发展专项资金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“广播电视”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“旅游发展基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他文化体育与传媒支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

8、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算2237.86万元，比2023年年初预算减少396.84万元，下降15.06%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2023年度决算195.26万元，比2023年年初预算增加195.26万元，增长100.00%。主要原因：支付了三支一扶专项 。

“民政管理事务”（款，下同）2023年度决算318.44万元，比2023年年初预算减少58.56万元，下降15.53%。主要原因：民政慰问支出按实际支付。

“补充全国社会保障基金”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算25.92万元，比2023年年初预算减少0.01万元，下降0.02%。主要原因：与年初预算基本持平。

“企业改革补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“就业补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“抚恤”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“退役安置”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“社会福利”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“残疾人事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“红十字事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“最低生活保障”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“临时救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“特困人员救助供养”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“小型水库移民扶助基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“补充道路交通事故社会救助基金”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他生活救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“财政对基本养老保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“退役军人管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“财政代缴社会保险费支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他社会保障和就业支出”（款，下同）2023年度决算1698.25万元，比2023年年初预算减少533.53万元，下降23.91%。主要原因：人员变动导致保险年金等减少。

9、“卫生健康支出”（类）2023年度决算3096.16万元，比2023年年初预算增加782.81万元，增长33.84%。其中：

“卫生健康管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“公立医院”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“基层医疗卫生机构”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“公共卫生”（款，下同）2023年度决算2943.13万元，比2023年年初预算增加1443.13万元，增长96.21%。主要原因：支付2023年第一批疫情防控资金等专项资金。

“中医药”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“计划生育事务”（款，下同）2023年度决算153.02万元，比2023年年初预算减少660.33万元，下降81.19%。主要原因：老人及父女体检费未支出。

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“财政对基本医疗保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“医疗救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“优抚对象医疗”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“医疗保障管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“老龄卫生健康事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他卫生健康支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

10、“节能环保支出”（类）2023年度决算11476.94万元，比2023年年初预算增加11476.94万元，增长100%。其中：

“环境保护管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“环境监测与监察”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“污染防治”（款，下同）2023年度决算11476.94万元，比2023年年初预算增加11476.94万元。主要原因：支付平房住户冬季取暖煤改清洁能源长效管护工作项目、污水处理费等专项资金。

“自然生态保护”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“天然林保护”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“退耕还林还草”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“风沙荒漠治理”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“退牧还草”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“已垦草原退耕还草”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“能源节约利用”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“污染减排”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“可再生能源”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“循环经济”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“能源管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“可再生能源电价附加收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“废弃电器电子产品处理基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他节能环保支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

11、“城乡社区支出”（类）2023年度决算19314.41万元，比2023年年初预算增加16414.45万元，增长566.02%。其中：

“城乡社区管理事务”（款，下同）2023年度决算5599.14万元，比2023年年初预算增加4392.03万元，增长363.85%。主要原因：支付了接诉即办奖励金、2021年治理类乡镇整治资金补助等专项资金。

“城乡社区规划与管理”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“城乡社区公共设施”（款，下同）2023年度决算8873.20万元，比2023年年初预算增加8873.20万元，增长100.00%。主要原因：支付国道230项目征地拆迁等专项资金。

“城乡社区环境卫生”（款，下同）2023年度决算995.38万元，比2023年年初预算减少694.47万元，下降41.97%。主要原因：环卫垃圾中转站运营服务费按实际支付，同时增加了2023年北京市生活垃圾示范片区资金等专项资金。

“建设市场管理与监督”（款，下同）2023年度决算1.1万元，比2023年年初预算减少1.9万元，下降63.33%。主要原因：相关费用按实际支付。

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国有土地收益基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“农业土地开发资金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。

“城市基础设施配套费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“污水处理费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“土地储备专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他城乡社区支出”（款，下同）2023年度决算3845.60万元，比2023年年初预算增加3845.6万元。增长100%。主要原因：支付了社区公益金、小微惠民生等专项资金。

12、“农林水支出”（类）2023年度决算27801.04万元，比2023年年初预算增加26711.81万元。其中：

“农业农村”（款，下同）2023年度决算8569.34万元，比2023年年初预算增加7934.64万元。主要原因：支付了美丽乡村建设等专项增加。

“林业和草原”（款，下同）2023年度决算16766.92万元，比2023年年初预算增加16762.39万元。主要原因：支付了平原造林养护资金、2022年度百万亩造林市级林木养护等专项资金。

“水利”（款，下同）2023年度决算1542.61万元，比2023年年初预算增加1542.61万元，增长100.00%。主要原因：支付凤港减河治理工程拆迁资金、美丽乡村建设生活污水治理管线工程（第二批南区）等专项资金。

“扶贫”（款，下同）2023年度决算335万元，比2023年年初预算减少115.00万元，下降25.56%。主要原因：支付扶贫资金减少。

“农村综合改革”（款，下同）2023年度决算250.00万元，比2023年年初预算增加250.00万元，增长100.00%。主要原因：支付2023年村干部补助、农业税返还等专项资金。

“普惠金融发展支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“目标价格补贴”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“大中型水库库区基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“三峡水库库区基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国家重大水利工程建设基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他农林水支出”（款，下同）2023年度决算337.16万元，比2023年年初预算增加337.16万元，增长100.00%。主要原因：支付乡镇协管员经费专项资金。

13、“交通运输支出”（类）2023年度决算322.02万元，比2023年年初预算增加178.02万元，增长123.63%。其中：

“公路水路运输”（款，下同）2023年度决算322.02万元，比2023年年初预算增加178.02万元，增长123.63%。主要原因：交通经费按实际支付。

“铁路运输”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“民用航空运输”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“成品油价格改革对交通运输的补贴”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“邮政业支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“车辆购置税支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“车辆通行费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“港口建设费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“铁路建设基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“船舶油污损害赔偿基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“民航发展基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“政府收费公路专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“车辆通行费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“港口建设费 对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他交通运输支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

14、“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“资源勘探开发”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“制造业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“建筑业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“工业和信息产业监管”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国有资产监管”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“支持中小企业发展和管理支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“农网还贷资金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他资源勘探工业信息等支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

15、“商业服务业等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“商业流通事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“涉外发展服务支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他商业服务业等支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

16、“金融支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“金融部门行政支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“金融部门监管支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“金融发展支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“金融调控支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他金融支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

17、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“一般公共服务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“文化体育与传媒”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“医疗卫生”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“节能环保”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“农业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“交通运输”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“住房保障”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

18、“自然资源海洋气象等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“自然资源事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“气象事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他自然资源海洋气象等支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

19、“住房保障支出”（类）2023年度决算495.10万元，比2023年年初预算减少24.9万元，下降4.79%。其中：

“保障性安居工程支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算495.10万元，比2023年年初预算减少24.9万元，下降4.79%。主要原因：住房公积金支出减少。

“城乡社区住宅”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

20、“粮油物资储备支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“粮油物资事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“能源储备”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“粮油储备”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“重要商品储备”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

21、“国有资本经营预算支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国有企业资本金注入”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“国有企业政策性补贴”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他国有资本经营预算支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

22、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“应急管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“消防事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“森林消防事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“煤矿安全”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“地震事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“自然灾害防治”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他灾害防治及应急管理支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

23、“其他支出”（类）2023年度决算894.84万元，比2023年年初预算增加894.84万元,增长100.00%。其中：

“年初预留”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年年初预算增加0万元。

“其他支出”（款，下同）2023年度决算894.84万元，比2023年年初预算增加894.84万元，增长100.00%。主要原因：支付乡镇协管员经费等专项资金。

24、“债务还本支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“中央政府国内债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“中央政府国外债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“地方政府一般债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“地方政府专项债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“抗疫特别国债还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

25、“债务付息支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“中央政府国内债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“中央政府国外债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“地方政府一般债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“地方政府专项债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

26、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“基础设施建设”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“抗疫相关支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9528.54万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出9518.54万元，占本年财政拨款支出99.90%;其他支出10.00万元，占本年财政拨款支出0.10%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算9528.54万元，比2023年度年初预算增加9528.54万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算9518.54万元，比2023年年初预算增加9518.54万元。主要原因：支付国道230项目征地拆迁等专项资金。

2、“其他支出”（类）2023年度决算10.00万元，比2023年度年初预算增加10.00万元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算10.00万元，比2023年度年初预算增加10.00万元。主要原因：支付北京市全民健身示范街道和体育特色乡镇持续扶持专项资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17440.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.7万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算32.48万元增加-27.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本部门无相关费用；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本部门无相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.7万元，比2023年度年初预算数32.48万元增加-27.78万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无公务用车购置，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.7万元，比2023年度年初预算数32.48万元增加-27.78万元，主要原因：公务用车运维厉行节约常态化。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修3.07万元，公务用车保险1.22万元，公务用车其他支出0.41万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.175万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计4284.51万元，比上年增加1726.44万元，增加原因：支付上年度物业管理费，办公用房及设备维修费增加。

 

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额43792.6万元，其中：政府采购货物支出994.56万元，政府采购工程支出20722.53万元，政府采购服务支出22075.51万元。授予中小企业合同金额36964.16万元，占政府采购支出总额的84.4%，其中：授予小微企业合同金额17791.7万元，占政府采购支出总额的40.62%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，部门共有车辆79台，共计895.32万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算4890.09万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

（1）项目立项背景

按照北京市委“街乡吹哨、部门报到”和“接诉即办”改革的要求，通州区马驹桥镇自2019年7月起被纳入治理类街乡镇督导范围，由市疏整促专班负责督导。根据《北京市“疏解整治促提升”专项行动2020年工作计划》《治理类街乡镇整治提升2020年工作计划》，马驹桥镇被纳入疏解整治促提升市级引导资金补助范围。

为贯彻落实党的十九届五中全会和市委十二届十六次全体会议精神，落实进一步深化“接诉即办”改革工作的意见和年度工作要点的要求，围绕“19+11”个治理类街乡镇，以“降量提率、排名提升”为目标，紧扣“七有”要求“五性”需求，坚持“两及时一聚焦”“市、区、街乡镇、社区（村）四级联动”的工作方法，按照“整治、治理、改革”多措并举的思路，在夯实基础、完善功能、补齐短板、强化服务、创新政策、破解高频难点问题方面下功夫，持续深化“小事不出社区、大事不出街道、难事条块一块办”工作机制，切实解决好群众身边的操心事、烦心事、揪心事，深化超大型城市基层治理创新，推动治理类街乡镇治理能力不断提升。通过以“小提升解大难题，以小资金带大成效，以小治理见大格局的方法逐步提升治理类乡镇整体服务能力和水平”，马驹桥镇政府申请2020-2021年治理类乡镇市级补助项目。

（2）项目内容

马驹桥镇2020年治理类乡镇项目资金共涉及12个子项目，具体内容如下。

物流园区兴贸南街雨水管线疏通项目位于通州区马驹桥镇物流园区内，该雨水管线东起融商一路与兴贸南街交口处，西至融商七路与兴贸南街交口处，共涉及雨水管线2472米、路两侧206座双箅雨水口和420米雨水方涵的清淤疏通。

物流园区兴贸南街机动车道破损路面修复工程该项目位于物流园区内，该道路东起融商五路西至融商六路，建设规模1000平方米，现状为沥青混凝土路面，北半幅机动车道宽度3.5m。

物流园区兴破损人行步道修复工程该项目位于物流园区内，该道国风美仑小区周边，建设规模2780平方米，现状为人行步道砖，人行步道车道宽度3.5m。

马驹桥2020年老旧小区改造工程（一期）项目主要为神龙辛屯小区绿化升级改造约1.5万平方米，神龙自成外墙装饰面修复约 1100 延米，神龙潼关围栏拆除与更换修复长度约 8000 延米，商业街干部楼外墙修复及保温改造规模约 5000 平方米，宏仁家园道路改造1300米人行步道。

马驹桥镇小杜社村水源井置换及井房建设项目位于通州区马驹桥镇小杜社村内，主要项目内容包括新建井房工程（建筑工程、装饰工程、电气工程、给水管线工程）、水源井工程。

北京市通州区马驹桥镇第二社会福利服务中心施工项目，主要包括装饰工程：30间小卫生间与5间大卫生间吊顶、墙面、地面（防滑地砖）、防水、加大门洞30处、新作铝镁合金门30樘、设施恢复、含拆除、渣土外运。电气工程：新做主电缆、总配电箱、水泵控制配电箱、楼道配电箱、楼道分支电缆、居住房间电路改造。给排水工程：新做水泵、自来水主管道、楼道分管、入户管道、新做地漏30处、原热水管道恢复、洁具利旧恢复、新做水表、新做水表检查井。土建工程：给排水、电气改造的路面开够与恢复。

马驹桥镇无障碍环境建设项目，主要对全区存在问题的无障碍设施点位进行实地测量，出具点位施工图确定最高限价设备供应商进行工程造价精确预算，按照设计图进行点位改造施工。

通州区马驹桥镇西马各庄小学北侧路道路工程，位于通州区马驹桥镇西马各庄西南侧，该道路起点位于西马各庄外环路，终点止于西马各庄路小学北门，全长约144米，现状为搬迁后遗留的水泥混凝土地面（表面覆有建筑垃圾）。设计起点为西马各庄外环路（K0+000），设计终点为西马各庄路小学北门（K0+143.543），设计段全长143.543米，其中K0+000-K0+130段设计路面宽7米，路基宽12米；K0+130-K0+143.543段设计路面宽10米，路基宽14.5米，技术等级为四级公路，设计速度为20km/h。

村办园天然气进园工程项目，主要解决村办幼儿园与村内公服冬季取暖与日常炊事问题。

马驹桥镇应急物资储备库建于九德路东侧300米绿源伟业公司院内，东至公路交通部汽车试验场，西至大杜社派出所），共两个库房，分别为日常库（400平方米）和冷库（100平方米），总面积约500㎡，内含135种应急物资。

马驹桥大产权小区疫情防控常态化设施及系统建设项目位于马驹桥镇，涉及金地格林小镇、天鹅堡、新海南里、新海祥和、新海北里、天和嘉园、米拉小镇、莲水怡园等22个片区，118套人脸识别系统（含测温模块），53套车闸管理系统，建设小区疫情数据防控系统及镇级疫情数据系统。

马驹桥镇农村幸福晚年驿站和社区养老服务驿站开通燃气项目，为前堰上村幸福晚年驿站、大杜社村幸福晚年驿站2个养老驿站接通燃气，为驿站助餐、日间照料等提供支持

马驹桥镇2021年治理类乡镇市级补助项目资金共涉及16个子项目，具体内容如下。

怡静园小区环境综合整治工程（一期），地点位于马驹桥镇怡景园小区内，因本小区内绿化用地地面多裸露，树木杂乱，杂物乱堆乱放，严重影响公共环境卫生，对怡静园绿化修复约800平方米。

金桥花园小区环境综合整治工程（一期），地点位于马驹桥镇金桥花园小区内，因小区车棚破损严重，小区绿化用地地面多裸露，杂物乱堆乱放，严重影响公共环境卫生，对小区内自行车棚改造约650平方米，同步实施中心活动区域整治约2800平方米。

神龙坚桥小区环境综合整治工程（一期），地点位于马驹桥神龙坚桥小区内，墙皮起泡严重，墙皮脱落，单元门也破损严重，严重影响居民安全感，拟对小区进行楼道清洗粉刷约15000平方米，涉及约251户。

神龙辛屯小区环境综合整治工程（一期），地点位于马驹桥镇辛屯小区内，因小区屋顶防水年久老化，防水层严重破坏，6个自行车棚严重老化，顶棚破损，栏杆腐蚀严重，存在安全隐患，对其进行屋顶防水整治约20000平方米，对小区内6个自行车停车棚提升改造约600平方米。

辛屯四合院环境综合整治工程（一期），对其进行路面修复7500平方米及雨污水管网修复，对小区进行楼道清洗粉刷约20000平方米，涉及30个单元360户。

商业街小区环境综合整治工程（一期），拟进行外墙保温修复约10000平方米，同步实施屋面防水工程约2000平方米。

神龙自成小区环境综合整治工程（一期），拟对小区公共区域环境整治修复约3500平方米。

神龙辛屯小区供电设施增容改造工程（一期），在原有基础上增加两台630kA或800kVA变压器，满足居民日益增长的用电需求。

神龙潼关小区屋顶防水修复工程，神龙潼关小区18000平方米防水修复。

神龙坚桥小区屋顶防水修复工程，位于马驹桥镇神龙坚桥小区内，神龙坚桥小区屋顶防水2800平方米、屋顶瓦片拆除400平方米。

金桥花园小区防水修复工程，位于马驹桥镇金桥花园小区内，金桥花园屋顶防水8000平方米。

马驹桥镇漷马路旧线交通设施治理工程，位于漷马路旧线兴华中街至老桥路段，全长约1公里、道路平均宽约10米，需要安装交通标志牌45个、禁停标线1800米、路侧禁止线1850米、交通标志架28套等。

马驹桥镇二街村、三街村、北门口村房屋外围基础防护层与破损立面加固项目，对部分房屋房外围基础防护层与部分破损台阶重建与修复。

马驹桥镇一街村、辛屯村、西后街村房屋外围基础防护层与破损立面加固项目，对部分房屋房外围基础防护层与部分破损台阶重建与修复。

马驹桥镇南小营村排水渠改造工程，新建排水管渠，规模约1400米。

马驹桥镇西田阳村老年活动中心房屋改造项目，重建房屋250平米及新建一座廊架；院内铺装350平方米，新建铁艺围栏及大门200延米。经核实符合村庄规划。目前已完成前期摸底、群众意愿调查和乡镇初审，规模约600平方米。

（3）项目资金情况

马驹桥镇2020年治理类乡镇市级补助项目和2021年治理类乡镇市级补助项目2023年合计到镇财政1230.755952万元，已于2023年12月31日前全部支出，执行率为100%。

2.项目绩效目标。

（1）总体目标

马驹桥镇政府为落实“提高精细化管理水平”的工作要求，从群众需求和城市治理的突出问题出发，将主动治理与“接诉即办”“未诉先办”相结合，优先利用资金突击解决辖区内各小区面临的紧迫性、严重性影响民生的问题。2020年实施治理类乡镇补助资金支持项目共计12项，涉及辛屯小区、宏仁家园、神龙潼关小区、神龙自成小区、商业街、小杜社村、西马各庄村等社区、村居，项目集中在环境治理、道路维修、雨水管线维修、公服设施改造等项目。2021年实施治理类乡镇补助资金支持项目共计16项，涉及辛屯小区、金桥花园、神龙潼关小区、神龙自成小区、商业街、一街村、二街村、漷马路旧线等社区、村居、道路，项目实施内容集中在环境治理、道路维修、雨水管线维修、公服设施改造等。

（2）项目绩效阶段性目标

数量指标：2020年治理类乡镇补助资金支持项目共计12项，涉及辛屯小区、宏仁家园、神龙潼关小区、神龙自成小区、商业街、小杜社村、西马各庄村等社区、村居，项目集中在环境治理、道路维修、雨水管线维修、公服设施改造等项目。2021年治理类乡镇市级补助资金支持项目共计16项，涉及辛屯小区、金桥花园小区、神龙潼关小区、神龙自成小区、商业街、一街村、二街村、漷马路旧线等社区、村居、道路，项目集中在环境治理、道路维修、雨水管线维修、公服设施改造等项目。总计28项。

质量指标：项目竣工验收合格率100%。

时效指标：年内完成竣工验收结算。

成本指标：项目总投资不超批复概算。

经济效益指标：无

社会效益指标：有效提高居民出行条件；有效开发小区潜在停车资源。

生态效益指标：有效降低居民生活环境，避免噪声污染。

可持续影响指标：12345投诉率降低20%以上。

服务对象满意度指标：主管部门满意度100%；社区及物业单位满意度80%以上。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

（2）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为北京市通州区马驹桥镇人民政府2020-2021年治理类乡镇市级补助项目，涉及评价金额1230.75万元。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）的“项目支出绩效评价指标体系框架”为主要参考，结合项目特点，设置3项一级指标、9项二级指标、10项三级指标。

本次绩效评价通过政策研究、比较分析、自评等方式开展。

3.绩效评价工作过程。

我镇首先收集项目资料，对相关材料进行认真分析；其次现场核查，了解绩效目标设立及完成情况和效益实现情况；最后由相关人员出具评价意见，形成绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.综合评价情况

2020-2021年治理类乡镇市级补助项目的实施能够提升周边居民居住生活环境，填补社区（村）治理工作中的缺失空白。马驹桥镇政府能够根据通州区“疏解整治促提升”专项行动工作办公室及区政府相关文件要求，开展并推动了治理类乡镇整治项目的实施。

2.评价结论

经自评，该项目综合得分100分，其中预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分，绩效级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

（1）项目立项情况

立项依据充分性，该项目依据《北京市“疏解整治促提升”专项行动2020年工作计划》、《治理类街乡镇整治提升2020年工作计划》、《通州区关于引导治理类乡镇使用市级专项补贴资金开展整治提升工作的意见（征求意见稿）》等文件要求，推进治理类市级补助项目的申报、实施建设，坚持“群众需要什么，我们就做什么”的工作思路，抓住群众最关心、最直接、最现实的问题，将主动治理与“接诉即办”“未诉先办”紧密结合。同时，马驹桥镇政府结合居民热线投诉的强烈事项和前期摸排汇总，着力解决重点问题小区的老大难问题。

立项程序规范性，该项目立项履行了自下而上的申报程序，马驹桥镇政府通过征求各居委会及村委会意见，结合居民热线投诉的强烈事项和前期摸排汇总等问题，经现场调查研究，初步确定治理的范围与目标，确定后进行申报立项。

（2）项目绩效目标情况

马驹桥镇政府根据该项目的实施内容填报了绩效目标申报表，绩效目标的设定符合部门职能，与项目年度工作计划相关。总体目标的设置内容较为全面与清晰，包含了项目实施的政策背景、要解决的问题以及项目实施内容，体现了总体目标内容的合理性。

（3）项目资金投入情况

结算编制科学性，为加强对项目和资金的监督管理，马驹桥镇政府经济发展科、纪委、财政科、审计科组成联合审查小组，不定期对项目建设实施、资金管理的使用进行抽查核验。经镇长办公会或及党委会审议通过后，财政科依据项目结算评审结果以项目为单位拨付各项目资金。

资金分配合理性，该项目根据区财政拨付批复的资金情况，按照时间节点进行拨付，资金的使用与项目任务进度相匹配，资金分配履行了相关的程序。马驹桥镇政府严格执行各项制度规定，费用支出做到了专款专用，未出现违规使用项目资金的情况。

2.项目过程情况。

（1）项目资金管理情况

马驹桥镇2020年治理类乡镇市级补助项目和2021年治理类乡镇市级补助项目2023年合计到镇财政1230.755952万元，已于2023年12月31日前全部支出，执行率为100%。

马驹桥镇政府在资金的使用过程中，按照单位内部财务管理制度的要求对项目资金进行管理，资金程序的履行落实情况较为规范。

（2）项目组织实施情况

为保障项目工程顺利开展实施，马驹桥镇政府成立了项目领导小组，由副镇长任组长，各相关科室具体负责，网格办配合各科室，财政科负责资金管理，项目的整体组织管理机制较为健全、完整。为保障项目工程顺利开展实施，制定了项目层面的《技术管理制度》及《现场施工管理制度》，《技术管理制度》主要包含：图纸自审、施工组织设计、技术交底、工程施工记录等四方面；《现场施工管理制度》主要包含：施工现场安全生产、施工现场临时用电管理、施工现场质量管理、项目工程例会等四方面内容。

3.项目产出情况。

（1）数量指标完成情况

马驹桥镇政府按照工作计划基本完成了年度预期绩效目标，2020年12个项目、2021年16个项目均已通过竣工验收。项目产出数量达成。

（2）质量指标完成情况

2020年12个项目、2021年16个项目竣工验收均已完成，验收资料完整。

（3）时效指标完成情况

2020年12个项目、2021年16个项目均已完成竣工验收及结算工作。符合进度要求，已按照预计的进度计划完成。

（4）成本指标完成情况

2020年12个项目、2021年16个项目支付进度与工程实施进度吻合。结算金额均出未超出批复概算金额。

4.项目效益情况。

（1）社会效益指标完成情况

通过项目的实施，改善了周围居民的生活条件，保障了居民生活安全，有效开发小区潜在停车资源，为居民的生活、生产活动提供了有力的交通保障。项目的实施具有较高的社会效益。

（2）生态效益指标完成情况

通过项目的实施，有效提升了居民生活环境，避免噪音污染，具有较高的生态效益。

（3）可持续影响指标完成情况

通过项目的实施，有效提升了居民生活环境，改善了居民的生活条件，保障了居民生活安全，有效降低了12345投诉率。

（4）满意度指标完成情况

项目主管部门满意度、社区及物业单位满意度均达到预期要求。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

为深入落实全市接诉即办工作条例要求，进一步强化“主动治理，未诉先办”，按照市“接诉即办”改革专项小组的整体工作部署，马驹桥镇能够围绕群众诉求集中领域，聚焦群众诉求集中的重难点问题，梳理了2020-2021年度治理类乡镇市级补助各子项目，项目涉及居民诉求类型较多，较高效地解决老百姓的民生需求问题。

2.存在的问题及原因分析

（1）项目前期决策资料不完整：缺少可研报告，未对项目背景、整治点位、资金投入的必要性进行阐述。

（2）项目产生效益呈现不足，缺少对间接经济效益的统计分析。

（六）有关建议

1.提高决策的科学性，加强项目前期需求调研及分析，完善项目库，完整呈现项目决策全过程，并对决策资料进行留存。

2.加强预算编制，预算支出应符合相关政策要求，预算测算标准应有据可依，提高预算编制的合理性、准确性。

3.重视工作成果的反馈，对于直接关系到民众的项目，有效开展服务对象满意度调查工作，科学设计调查问卷，通过综合分析，倾听公众的声音和诉求，持续解决项目组织实施过程中存在的问题，增强项目的社会效益。

（七）其他需要说明的问题

无。

二、项目支出绩效自评表

详见附件。

 附件一：2023年部门决算报表

附件二：项目支出绩效自评表-2020-2021年治理类乡镇项目

附件三：项目支出绩效自评表-法律顾问服务项目

附件四：项目支出绩效自评表-镇级图书馆运营管理项目