2022年度北京市通州区马驹桥镇人民政府部门决算

日期:2023-09-15 14:50    来源:马驹桥镇

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北京市通州区2022年度部门决算汇总部门决算公开

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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

详见附件

第二部分 2022年度部门决算说明

北京市通州区马驹桥镇人民政府:

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

北京市通州区马驹桥镇人民政府内设行政单位1个(镇本级),马驹桥镇党委、政府综合设置8个内设机构:综合办公室、党群工作办公室(加挂人大工作办公室牌子)、平安建设办公室(加挂司法所、人民武装部牌子)、城乡建设办公室、经济发展办公室(加挂统计所牌子)、农业农村办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。

北京市通州区马驹桥镇人民政府主要职责:

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。

2. 制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

3. 负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

4.负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。

5. 负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

6. 建立健全社会治安综合防范体系,开展爱国卫生、环境卫生监督检查,环境、资源保护等工作,促进人与自然和谐发展。

7. 负责应急管理抢险救灾工作,保护人民生命财产安全。

8.完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

  行政编制120人,实有人数101人;事业编制93人,实有人数63人。

二、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计66208.01万元,比上年增加8630.01万元,增长14.99%。

(一)收入决算说明

  2022年度本年收入合计66208.01万元,比上年增加8630.01万元,增长14.99%,其中:财政拨款收入66208.01万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的 0.00%经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的 0.00%。

1:收入决算

(二)支出决算说明

  2022年度本年支出合计66208.01万元,比上年增加8630.01万元,增长14.99%,其中:基本支出9116.77万元,占支出合计的13.77%;项目支出 57091.24万元,占支出合计的86.23%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占支出合计的0.00%。

2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计66208.01万元,比上年增加8630.01万元,增长14.99%。主要原因:项目支出增长

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出65177.78万元,主要用于以下方面(按大类):

  一般公共服务支出16051.343920万元,占本年财政拨款支出24.63%;外交支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;国防支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出1576.43万元,占本年财政拨款支出2.42%;教育支出1025.27万元,占本年财政拨款支出1.57%;科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出178.33万元,占本年财政拨款支出0.27%;社会保障和就业支出1815.27万元,占本年财政拨款支出2.79%;卫生健康支出1606.14万元,占本年财政拨款支出2.46%;节能环保支出2761.07万元,占本年财政拨款支出4.24%;城乡社区支出14350.20万元,占本年财政拨款支出22.02%;农林水支出24210.25万元,占本年财政拨款支出37.14%;交通运输支出907.89万元,占本年财政拨款支出1.39%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出555.71万元,占本年财政拨款支出0.85%;粮油物资储备支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;国有资本经营预算支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出139.89万元,占本年财政拨款支出0.21%;债务还本支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;债务付息支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算16051.34万元,比2022年年初预算减少1061.53万元,下降6.20%。其中:

  “人大事务”(款,下同)2022年度决算47.28万元,比2022年年初预算减少29.22万元,下降38.20%。主要原因:人大事务及组织活动相关支出减少

  “政协事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2022年度决算8649.06万元,比2022年年初预算增加8647.78万元。主要原因:行政运行、机关服务等支出增加

  “发展与改革事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。 

“统计信息事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “财政事务”(款,下同)2022年度决算0.60万元,比2022年年初预算减少10.05万元,下降94.37%。主要原因:财政事务活动及相关支出减少

  “税收事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “审计事务”(款,下同)2022年度决算71.45万元,比2022年年初预算减少638.55万元,下降89.94%。主要原因:审计事务中财政拨款支出减少

  “海关事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “纪检监察事务”(款,下同)2022年度决算4.62万元,比2022年年初预算减少80.13万元,下降94.55%。主要原因:纪检监察事务支出减少

  “商贸事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “知识产权事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “民族事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “港澳台事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “档案事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “民主党派及工商联事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “群众团体事务”(款,下同)2022年度决算14.78万元,比2022年年初预算减少5.22万元,下降26.10%。主要原因:群众团体活动及支出减少

  “党委办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2022年度决算185.00万元,比2022年年初预算增加185.00万元。主要原因:一般行政管理事务增加,相应支出增长

  “组织事务”(款,下同)2022年度决算5897.43万元,比2022年年初预算增加4946.43万元,增长520.13%。主要原因:一般行政管理事务增加

  “宣传事务”(款,下同)2022年度决算780.56万元,比2022年年初预算减少101.32万元,下降11.49%。主要原因:部分宣传活动未开展

  “统战事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “对外联络事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他共产党事务支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “网信事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “市场监督管理事务”(款,下同)2022年度决算400.55万元,比2022年年初预算减少1476.41万元,下降78.66%。主要原因:受疫情影响,市场活跃度降低

  “其他一般公共服务支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  2、“外交支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “外交管理事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “驻外机构”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “对外援助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国际组织”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “对外合作与交流”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “对外宣传”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “边界勘界联检”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国际发展合作”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他外交支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  3、“国防支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “现役部队”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国防科研事业”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “专项工程”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国防动员”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他国防支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  4、“公共安全支出”(类)2022年度决算1576.43万元,比2022年年初预算减少491.07万元,下降23.75%。其中:

  “武装警察部队”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “公安”(款,下同)2022年度决算1431.29万元,比2022年年初预算减少494.21万元,下降25.67%。主要原因:乡镇治安环境改善

  “国家安全”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “检察”(款,下同)2022年度决算33.38万元,比2022年年初预算增加33.38万元。主要原因:公共安全行政管理事务增加

  “法院”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “司法”(款,下同)2022年度决算61.35万元,比2022年年初预算减少42.65万元,下降41.01%。主要原因:司法活动及业务减少

  “监狱”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “强制隔离戒毒”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国家保密”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “缉私警察”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他公共安全支出”(款,下同)2022年度决算50.40万元,比2022年年初预算减少12.4万元,下降32.63%。主要原因:乡镇治安环境改善

  5、“教育支出”(类)2022年度决算1025.27万元,比2022年年初预算减少519.73万元,下降33.64%。其中:

  “教育管理事务”(款,下同)2022年度决算19.47万元,比2022年年初预算增加19.47万元。主要原因:教育管理事务及相关支出增加

  “普通教育”(款,下同)2022年度决算1005.80万元,比2022年年初预算减少539.20万元,下降34.90%。主要原因:学前教育支出增加,其他普通教育支出减少,且减少幅度出超过学前教育增加幅度

  “职业教育”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “成人教育”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%

  “广播电视教育”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “留学教育”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “特殊教育”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “进修及培训”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “教育费附加安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他教育支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  6、“科学技术支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “科学技术管理事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “基础研究”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “应用研究”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “技术研究与开发”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “科技条件与服务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “社会科学”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “科学技术普及”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “科技交流与合作”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “科技重大项目”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “核电站乏燃料处理处置基金支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他科学技术支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  7、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算178.33万元,比2022年年初预算减少71.67万元,下降28.67%。其中:

  “文化和旅游”(款,下同)2022年度决算178.33万元,比2022年年初预算减少71.67万元,下降28.67%。主要原因:文化活动减少

  “文物”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “体育”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “新闻出版电影”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国家电影事业发展专项资金安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “广播电视”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “旅游发展基金支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他文化体育与传媒支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  8、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1815.27万元,比2022年年初预算减少773.73万元,下降29.89%。其中:

  “人力资源和社会保障管理事务”(款,下同)2022年度决算84.33万元,比2022年年初预算增加84.33万元。主要原因:人力资源和社会保障部门支出增加,管理事务增多

  “民政管理事务”(款,下同)2022年度决算348.01万元,比2022年年初预算减少27.99万元,下降7.44%。主要原因:民政管理事务减少

  “补充全国社会保障基金”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “行政事业单位养老支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “企业改革补助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “就业补助”(款,下同)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “抚恤”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “退役安置”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “社会福利”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “残疾人事业”(款,下同)2022年度决算30.00万元,比2022年年初预算增加29.94万元,增长499.00%。主要原因:残疾人生活保障及补助支出增加

  “红十字事业”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “最低生活保障”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “临时救助”(款,下同)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “特困人员救助供养”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “大中型水库移民后期扶持基金支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “小型水库移民扶助基金安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “补充道路交通事故社会救助基金”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他生活救助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “财政对基本养老保险基金的补助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “财政对其他社会保险基金的补助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “退役军人管理事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “财政代缴社会保险费支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他社会保障和就业支出”(款,下同)2022年度决算1352.93万元,比2022年年初预算减少860.91万元,下降28.89%。主要原因:就业形势及环境改善,其他社会保障需求减少

  9、“卫生健康支出”(类)2022年度决算1606.14万元,比2022年年初预算减少516.96万元,下降24.35%。其中:

  “卫生健康管理事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “公立医院”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “基层医疗卫生机构”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “公共卫生”(款,下同)2022年度决算1207.07万元,比2022年年初预算减少92.93万元,下降7.15%。主要原因:突发公共卫生事件应急处理相关支出减少

  “中医药”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “计划生育事务”(款,下同)2022年度决算399.07万元,比2022年年初预算减少424.03万元,下降51.52%。主要原因:计划生育组织及管理事务相关支出减少

  “行政事业单位医疗”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “财政对基本医疗保险基金的补助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “医疗救助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “优抚对象医疗”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “医疗保障管理事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “老龄卫生健康事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他卫生健康支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  10、“节能环保支出”(类)2022年度决算2761.07万元,比2022年年初预算增加2589.77万元,增长1511.83%。其中:

  “环境保护管理事务”(款,下同)2022年度决算1336.73万元,比2022年年初预算增加1336.73万元。主要原因:街道及乡村环境保护力度加大

  “环境监测与监察”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “污染防治”(款,下同)2022年度决算1404.94万元,比2022年年初预算增加1404.94万元。主要原因:大气污染防治事务支出增加

  “自然生态保护”(款,下同)2022年度决算19.40万元,比2022年年初预算减少151.9万元,下降88.67%。主要原因:农村环境质量提升,农村环境保护支出减少

  “天然林保护”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “退耕还林还草”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “风沙荒漠治理”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “退牧还草”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “已垦草原退耕还草”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “能源节约利用”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “污染减排”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “可再生能源”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “循环经济”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “能源管理事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “可再生能源电价附加收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “废弃电器电子产品处理基金支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他节能环保支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  11、“城乡社区支出”(类)2022年度决算14350.20万元,比2022年年初预算增加13360.55万元,增长1350.03%。其中:

  “城乡社区管理事务”(款,下同)2022年度决算10280.50万元,比2022年年初预算增加9982.95万元,增长3355.05%。主要原因:城管执法及其他城乡社区管理事务支出增加

  “城乡社区规划与管理”(款,下同)2022年度决算340.58万元,比2022年年初预算增加340.58万元。主要原因:城乡规划建设支出增加,社区规范化管理加强

  “城乡社区公共设施”(款,下同)2022年度决算89.83万元,比2022年年初预算增加89.83万元。主要原因:城乡建设及规划需要,公共设施需求增加,支出增加

  “城乡社区环境卫生”(款,下同)2022年度决算1577.99万元,比2022年年初预算增加885.89万元,增长128.00%。主要原因:加大中心镇区域及社区环境卫生整治力度,相应支出增加

  “建设市场管理与监督”(款,下同)2022年度决算2.40万元,比2022年年初预算增加2.40万元。主要原因:工程类施工监督与管理加强

  “国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国有土地收益基金安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “农业土地开发资金安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.000000万元,比2022年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。

  “城市基础设施配套费安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “污水处理费安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “土地储备专项债券收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “棚户区改造专项债券收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “污水处理费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他城乡社区支出”(款,下同)2022年度决算2058.89万元,比2022年年初预算增加2058.89万元。主要原因:城乡社区规范化管理需要,相应支出增加

  12、“农林水支出”(类)2022年度决算24210.25万元,比2022年年初预算增加21999.46万元,增长995.09%。其中:

  “农业农村”(款,下同)2022年度决算10144.84万元,比2022年年初预算增加8384.14万元,增长476.18%。主要原因:农业生产发展、农村社会事业及农业资源保护修复等支出增加

  “林业和草原”(款,下同)2022年度决算13815.41万元,比2022年年初预算增加13810.32万元,增长2713.23%。主要原因:森力资源培育支出增加

  “水利”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “扶贫”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算减少445.00万元,下降100.00%主要原因:无扶贫项目开展。

“农村综合改革”(款,下同)2022年度决算250.00万元,比2022年年初预算增加250.00万元。主要原因:对村民委员会和村党支部的补助增加,其他农村综合改革支出增加

  “普惠金融发展支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “目标价格补贴”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “大中型水库库区基金安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “三峡水库库区基金支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国家重大水利工程建设基金安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他农林水支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  13、“交通运输支出”(类)2022年度决算907.89万元,比2022年年初预算减少114.79万元,下降14.17%。其中:

  “公路水路运输”(款,下同)2022年度决算907.89万元2022年年初预算减少114.79万元,下降14.17%。主要原因:公路、水路运输建设等支出减少

  “铁路运输”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “民用航空运输”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “成品油价格改革对交通运输的补贴”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “邮政业支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “车辆购置税支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “车辆通行费安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “港口建设费安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “铁路建设基金支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “船舶油污损害赔偿基金支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “民航发展基金支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “政府收费公路专项债券收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “车辆通行费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “港口建设费 对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他交通运输支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  14、“资源勘探工业信息等支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “资源勘探开发”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “制造业”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “建筑业”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “工业和信息产业监管”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国有资产监管”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “支持中小企业发展和管理支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “农网还贷资金支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他资源勘探工业信息等支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  15、“商业服务业等支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “商业流通事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “涉外发展服务支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他商业服务业等支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  16、“金融支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “金融部门行政支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “金融部门监管支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “金融发展支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “金融调控支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他金融支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  17、“援助其他地区支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “一般公共服务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “教育”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “文化体育与传媒”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “医疗卫生”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “节能环保”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “农业”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “交通运输”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “住房保障”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  18、“自然资源海洋气象等支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “自然资源事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “气象事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他自然资源海洋气象等支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  19、“住房保障支出”(类)2022年度决算555.71万元,比2022年年初预算增加35.71万元,增长6.87%。其中:

  “保障性安居工程支出”(款,下同)2022年度决算88.00万元,比2022年年初预算增加88.00万元。主要原因:农村危房改造支出增加

  “住房改革支出”(款,下同)2022年度决算467.71万元,比2022年年初预算减少52.29万元,下降10.06%。主要原因:住房公积金支出减少

  “城乡社区住宅”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  20、“粮油物资储备支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “粮油物资事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “能源储备”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “粮油储备”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “重要商品储备”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  21、“国有资本经营预算支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “解决历史遗留问题及改革成本支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国有企业资本金注入”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国有企业政策性补贴”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他国有资本经营预算支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  22、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “应急管理事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “消防事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “森林消防事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “煤矿安全”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “地震事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “自然灾害防治”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “自然灾害救灾及恢复重建支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他灾害防治及应急管理支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  23、“其他支出”(类)2022年度决算169.89万元,比2022年年初预算增加169.89万元。其中:

  “年初预留”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “彩票发行销售机构业务费安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

“彩票公益金安排的支出”(款,下同)2022年度决算30.00万元,比2022年年初预算增加30.00万元。主要原因:用于体育事业的彩票公益金支出增加。

  “其他支出”(款,下同)2022年度决算139.89万元,比2022年年初预算增加139.89万元。主要原因:其他预算列支外支出增加。

  24、“债务还本支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “中央政府国内债务还本支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “中央政府国外债务还本支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “地方政府一般债务还本支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “地方政府专项债务还本支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “抗疫特别国债还本支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  25、“债务付息支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “中央政府国内债务付息支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “中央政府国外债务付息支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “地方政府一般债务付息支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “地方政府专项债务付息支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  26、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “基础设施建设”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “抗疫相关支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出1030.23万元,主要用于以下方面(按大类):

  社会保障和就业支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;

  城乡社区支出1000.23万元,占本年财政拨款支出97.09%;

  其他支出30.00万元,占本年财政拨款支出2.91%

  抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “人力资源和社会保障管理事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “民政管理事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “补充全国社会保障基金”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “行政事业单位离退休”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “企业改革补助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “就业补助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “抚恤”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “退役安置”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “社会福利”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “残疾人事业”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “红十字事业”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “最低生活保障”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “临时救助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “特困人员救助供养”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “大中型水库移民后期扶持基金支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “小型水库移民扶助基金安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “补充道路交通事故社会救助基金”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他生活救助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “财政对基本养老保险基金的补助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “财政对其他社会保险基金的补助”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “退役军人管理事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “财政代缴社会保险费支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他社会保障和就业支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  2、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1000.23万元,比2022年年初预算增加1000.23万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “城乡社区管理事务”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “城乡社区规划与管理”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “城乡社区公共设施”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “城乡社区环境卫生”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “建设市场管理与监督”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算1000.23万元,比2022年年初预算增加1000.23万元。主要原因:农村基础设施建设支出增加

  “国有土地收益基金安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “农业土地开发资金安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “城市基础设施配套费安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “污水处理费安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “土地储备专项债券收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “棚户区改造专项债券收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “污水处理费对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他城乡社区支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  3、“其他支出”(类)2022年度决算30.00万元,比2022年年初预算增加(减少)30.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “年初预留”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “彩票发行销售机构业务费安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “彩票公益金安排的支出”(款,下同)2022年度决算30.00万元,比2022年年初预算增加(减少)30.00万元。主要原因:用于体育事业的彩票公益金支出增加

  “其他支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  4、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:

  “基础设施建设”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  “抗疫相关支出”(款,下同)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2022年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9116.77万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出; (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本部门1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数 4.50万元,比2022年“三公”经费财政拨款年初预算28.55万元减少24.05万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本部门无相关费用。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.00万元。

  2.公务接待费。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本部门无相关费用。公务接待0 批次,公务接待0人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数5.00万元,比2022年年初预算数28.55万元减少23.55万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数 0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:无公务用车购置。2022年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数5.00万元,比2022年年初预算数28.55万元减少23.55万元,主要原因:公务用车使用状况良好,维修费用减少2022年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.00万元,公务 用车保险0.00万元,公务用车其他支出0.00万元。2022年公务用车保有量83辆,车均运行维护费0.06万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计2558.08万元,比上年增加588.67万元,增加29.89%,原因:疫情原因办公时长及工作量增加,水电餐食等公用支出增加

三、政府采购支出情况

  2022年政府采购支出总额460.68万元,其中:政府采购货物支出0.000000万元,政府采购工程支出 0.00万元,政府采购服务支出460.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元, 占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

  2022年车辆83台,919.98万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

  2022年政府购买服务决算0.000000万元。

六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出:一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。

第四部分  2022 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效评价报告(所有部门均需填报)

(一)基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

按照市委“街乡吹哨、部门报到”和“接诉即办”改革的要求,通州区马驹桥镇自2019年7月起被纳入治理类街乡镇督导范围,由市疏整促专班负责督导。

为贯彻落实党的十九届五中全会和市委十二届十六次全体会议精神,落实进一步深化“接诉即办”改革工作的意见和年度工作要点的要求,围绕“19+11”个治理类街乡镇,以“降量提率、排名提升”为目标,紧扣“七有”要求“五性”需求,坚持“两及时一聚焦”“市、区、街乡镇、社区(村)四级联动”的工作方法,按照“整治、治理、改革”多措并举的思路,在夯实基础、完善功能、补齐短板、强化服务、创新政策、破解高频难点问题方面下功夫,持续深化“小事不出社区、大事不出街道、难事条块一块办”工作机制,切实解决好群众身边的操心事、烦心事、揪心事,深化超大型城市基层治理创新,推动治理类街乡镇治理能力不断提升。通过以“小提升解大难题,以小资金带大成效,以小治理见大格局的方法逐步提升治理类乡镇整体服务能力和水平”,马驹桥镇申请治理类乡镇整治提升项目。

区支持资金为2512.8万元,已到账资金1256.28万元,已拨付1175.94 万元,未支出80.34万元因工程实际完成产值达不到区财政拨付金额,于2022年底退回区财政局。

本项目共计18个子项(其中一个为方案)分别为:

1)辛屯四合院小区楼顶保温防水修复工程,地点位于马驹桥镇辛屯四合院小区内,拟楼顶保温修复防水修复,约7715平方米。

2)怡静园小区房屋顶、外墙修复工程,地点位于马驹桥镇怡景园小区内,拆除怡静园小区房檐,共计164处,1148延米;侧墙加保温与粉刷7500平方米;屋顶保温防水2394平方米;局部护栏修复500延米。

3)商业街小区道路与雨污水管修复工程,地点位于马驹桥镇商业街,拟道路拆除及恢复2420平方米;更新改造给水管道500米,污水管道500米,雨水管道500米。

4)马驹桥镇小区老旧车棚修复工程,怡静园小区、商业街政府楼前、车棚破损严重,拆除后原址原尺寸重建。

5)辛屯四合院小区外墙修复及保温工程,地点位于马驹桥镇辛屯四合院小区,辛屯四合院小区外墙墙皮脱落破损严重,立面修复及增设保温并喷涂,约5500平方米。

6)神龙坚桥小区路面修缮工程,地点位于马驹桥镇神龙坚桥小区,修建路面8000平米,更换井盖及雨水箅子88个。

7)辛屯四合院小区低压电力敷设工程,地点位于马驹桥镇先四合院小区,铺设低压电力线约700米,更换大配电箱一个,小配电箱一个。

8)小周易村东四支沟污水治理工程,位于马驹桥镇小周易村,拟污水管道更新约650米。

9)西马各庄村北增设雨水排水沟,位于马驹桥镇西马各庄村,在村北侧新增雨水排水沟与村东侧原有排水沟连接,将低洼的雨水引至新建排水沟,解决内部积水严重问题。新建雨水沟约700延米。

10)南小营村房屋外围基础防护层与破损立面加固项目,南小营村房屋外围基础防护层破损严重,同时部分立面破损,影响房屋安全。该部分为美丽乡村拆违外的部分。为减少安全隐患,我镇拟利用一年的时间对部分房屋房外围基础防护层与部分破损台阶重建与修复。维修房屋基础约5400平方米。马驹桥镇漷马路旧线交通设施治理工程,位于漷马路旧线兴华中街至老桥路段,全长约1公里、道路平均宽约10米,需要安装交通标志牌45个、禁停标线1800米、路侧禁止线1850米、交通标志架28套等。

11)东田阳村房屋外围基础防护层与破损立面加固项目,东田阳村房屋外围基础防护层破损严重,同时部分立面破损,影响房屋安全。该部分为美丽乡村拆违外的部分。为减少安全隐患,我镇拟利用一年的时间对部分房屋房外围基础防护层与部分破损台阶重建与修复。维修房屋基础约6466平方米。

12)大松垡村房屋外围基础防护层与破损立面加固项目,大松垡村房屋外围基础防护层破损严重,同时部分立面破损,影响房屋安全。该部分为美丽乡村拆违外的部分。为减少安全隐患,我镇拟利用一年的时间对部分房屋房外围基础防护层与部分破损台阶重建与修复。维修房屋基础约6600平方米。

13)陈各庄村房屋外围基础防护层与破损立面加固项目,陈各庄村房屋外围基础防护层破损严重,同时部分立面破损,影响房屋安全。该部分为美丽乡村拆违外的部分。为减少安全隐患,我镇拟利用一年的时间对部分房屋房外围基础防护层与部分破损台阶重建与修复。维修房屋基础约1000平方米。

14)四支路北段-北五村小区路道路升级改造完善工程,新建3套闯红灯电子警察系统(含900w电子警察、人脸识别卡口摄像机、环保补光灯、频闪补光灯、网络交换设备、设备安装、与上级系统联调);新增5套机动车违停抓拍系统(含400w违停球机、杆件、设备安装、与上级系统联调);新增2套高点视频监控系统(含高清全景摄像机、设备安装、与上级系统联调)等。

15)马团路西段道路升级改造完善工程,新建8套智慧违停驱离系统(含400w违停球机、杆件、LED提示屏、语音提示音柱、设备安装、与上级系统联调);新增规范的各类交通标志及提示牌20处,亮化道钉650个,新建交通设施50处,并对现有破损,老化的交通设施更换拆除。

16)漷马路旧线(兴华中街-三号桥)交通安全升级改造完善工程,新增闯红灯违法抓拍系统1套(含900w电子警察、频闪补光灯、网络交换设备、设备安装、与上级系统联调);增设违停警示抓拍系统7套(含400w违停球机、杆件、提示屏、语音提示音柱、设备安装、与上级系统联调);高清视频监控系统2套(含高清全景摄像机、设备安、与上级系统联调装、与上级系统联调);行人过街关爱系统3套(含行人检测摄像机、过街信号控制终端、地面闪光道钉、过往车辆提示屏、设备安装调试);机动车不礼让行人抓拍系统3套(含900w电子警察、频闪补光灯、网络交换设备、设备安装、与上级系统联调);增设路面亮化设施、交通安全设施及公交港湾2处。

17)通州区马驹桥镇尚悦西二路道路开口工程,新建人行步道145平米、中央隔离绿网265米、交通标志8套、交通标线360平米、阻车桩26套等。

18)编制马驹桥镇2022年整治提升退出方案,梳理治理任务,编制事项清单,推动项目实施,编制2022年整治提升退出方案。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标:从群众需求和城市治理的突出问题出发,将主动治理与“接诉即办”、“未诉先办”相结合,优先利用资金突击解决辖区内各小区面临的紧迫性、严重性影响民生的问题。实施治理类乡镇补助资金支持项目共计18项(含1项方案),涉及辛屯小区、怡景园小区、大松垡村、陈各庄村、漷马路旧线等社区、村居、道路,项目集中在环境治理、道路维修、雨水管线维修、公服设施改造等项目。

阶段性目标:

1)数量指标:实施治理类乡镇补助资金支持项目共计18项(含1项方案),涉及辛屯小区、怡景园小区、大松垡村、陈各庄村、漷马路旧线等社区、村居、道路,项目集中在环境治理、道路维修、雨水管线维修、公服设施改造等项目。

2)质量指标:批复后年内开工率100%;完成的项目数量内容80%;实施完毕项目竣工验收合格率100%。

3)时效指标:开工后年内实施形象进度80%;进度款支付比例不小于40%。

4)效益指标:有效提高居民出行条件;有效降低居民生活环境,避免噪音污染;有效提高小区常态化防疫能力。

5)服务对象满意度指标:主管部门满意度100%;社区及物业单位满意度80%以上;项目施工期间居民投诉率小于10%(与未开工前相比);12345投诉率降低20%以上。

(二)绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的

通过绩效评价,衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况,分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效,提出专业评价意见,进一步改进和加强项目资金管理,提高财政资金使用效益。

绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为北京市通州区马驹桥镇人民政府 治理类乡镇整治提升项目,预算资金1256.28万元(实际拨付1175.94 万元,因工程实际完成产值达不到区财政拨付金额,未支出80.34万元于2022年底退回区财政)。

2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,在评价过程中,依据项目总体绩效目标,评价本年度项目阶段目标任务的执行情况,以及效益的实现情况。结合本项目特点,评价方法主要采用非现场评价形式,审核、分析和评价项目的实施情况,期间结合了比较分析法、因素分析法、成本效益分析法等评价方法进行定性分析和定量分析。

评价结合项目资金使用的具体情况,以资金使用结果为导向,设定了本次评价指标内容和权重,重点对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价,详见下表。

治理类乡镇整治提升项目指标体系

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

决策

20分)

项目立项

10

立项依据充分性

5

立项程序规范性

5

绩效目标

4

绩效目标的合理性

2

绩效目标的明确性

2

资金投入

6

预算编制科学性

3

资金分配合理性

3

过程

30分)

资金管理

20

资金到位率

5

预算执行率

5

资金使用合规性

10

组织实施

10

管理制度健全性

5

制度执行有效性

5

产出

40分)

产出数量

10

实际完成率

10

产出质量

10

质量达标率

10

产出时效

10

完成及时性

10

产出成本

10

成本节约率

10

效益

10分)

项目效益

10

实施效益

5

满意度

5

合计

100

100

3.绩效评价工作过程。

我镇首先收集项目资料,对相关材料进行认真分析;其次现场核查,了解绩效目标设立及完成情况和效益实现情况;最后由相关人员出具评价意见,形成绩效评价报告。

(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

该项目综合得分99.67分,其中项目决策20分,项目过程29.67分,项目产出40分,项目效益10分,绩效级别评定为“优”。

总体来看,治理类乡镇整治提升项目能够改变、提升周边居民居住生活环境和首都城市形象,项目实施为建设绿色北京和建设生态宜居城市作出了贡献。马驹桥镇能够根据政府相关文件要求,开展并推动了治理类乡镇整治项目的实行。

(四)绩效评价指标分析

1.项目决策情况

围绕“19+11”个治理类街乡镇,以“降量提率、排名提升”为目标,紧扣“七有”要求“五性”需求,坚持“两及时一聚焦”“市、区、街乡镇、社区(村)四级联动”的工作方法,按照“整治、治理、改革”多措并举的思路,在夯实基础、完善功能、补齐短板、强化服务、创新政策、破解高频难点问题方面下功夫,持续深化“小事不出社区、大事不出街道、难事条块一块办”工作机制,切实解决好群众身边的操心事、烦心事、揪心事,深化超大型城市基层治理创新,推动治理类街乡镇治理能力不断提升。我镇主要领导决定在全镇范围内开展治理类乡镇整治提升资金支持计划,通过以小提升解大难题,以小资金带大成效,以小治理见大格局的方法逐步提升治理类乡镇整体服务能力和水平。

2.项目过程情况

该项目由主要业务科室把控监督,资金到位及时,资金使用合规,符合相关财务管理制度规定。

3.项目产出情况

该项目完成实时目标且按照《建设工程施工质量验收统一标准》、《关于进一步加强老旧小区更新改造工程质量管理工作的通知》、《关于做好老旧小区改造工程安全管理工作的通知》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》相关法律法规把控质量。

4.项目效益情况

该项目进行老旧小区改造、村庄环境整治、公共空间提升等,可以提高居住环境和居住质量,改善老百姓的生活条件,有利于缓解社会矛盾,增强社会的稳定,促进社会和谐稳定;该项目的建设能增加居民就业机会,利于拓宽居民就业渠道;该项目有利于地区发展和人民生活水平的提高,促进商业繁荣,拉动经济的增长,带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。

(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我镇认真梳理马驹桥镇2022年治理类乡镇市级补助项目,利用好市级资金切实的解决老百姓的民生需求问题,利用调查问卷或者随机询问的方式了解到居民的感受和想法,基本对项目的建设感到满意;同时也为我镇后期年度的治理类乡镇项目提供经验,更高效使用市级补助资金。

(六)有关建议

(七)其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表

详见附件


附件一:2022年度部门决算表

附件二:北京市通州区项目支出绩效评价评分表和意见书

附件三:项目支出绩效自评表-巾帼绽放 欢庆三八

附件四:项目支出绩效自评表-液化石油气钢瓶委托报废处理项目

附件五:项目支出绩效自评表 - 2022年马驹桥镇治理类乡镇项目

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