目 录
第一部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2022年度部门决算说明
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分2022年度部门绩效评价情况
第一部分2022年度部门决算报表
详见附件1
附件1：中国共产党北京市通州区纪律检查委员会决算公开报表
第二部分2022年度部门决算说明
中国共产党北京市通州区纪律检查委员会：
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》和《中共北京市通州区委、北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》，设置中共北京市通州区纪律检查委员会机关（简称区纪委）,北京市通州区监察委员会（简称区监委）由北京市通州区人民代表大会产生,区纪委与区监委合署办公。区纪委区监委是负责党的纪律检查和国家监察的政治机关。区纪委区监委内设办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第四监督检查室,第五至第七审查调查室，纪检监察干部监督室等16个部室，下设北京市通州区纪检监察技术支持保障中心1个事业单位。区委巡察办合并核算。
区纪委区监委的主要职责是：
（一）负责本区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定、部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）负责本区监察工作。贯彻落实党中央、市委、区委关于监察工作的决定、部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重大问题进行调查研究；参与起草制定本区相关规范性文件。
（七）负责统筹协调本区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（八）根据干部管理权限，负责本区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（派出）机构、乡镇纪委（监察办公室）、街道纪工委（监察组）干部队伍建设有关工作和区管国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导本区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（九）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
（二）人员构成情况
行政编制156人，实有人数152人；事业编制10人，实有人数8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7,875.715769万元，比上年增加527.735783万元，增长7.18%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计7,875.715769万元，比上年增加527.735783万元，增长7.18%，其中：财政拨款收入7,875.715769万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计7,875.715769万元，比上年增加527.735783万元，增长7.18%，其中：基本支出6,001.493396万元，占支出合计的76.20%；项目支出1,874.222373万元，占支出合计的23.80%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7,875.715769万元，比上年增加527.735783万元，增长7.18%。主要原因：（一）基本支出6001.49万元，占总支出预算76.2%，比2021年5798.26万元增加203.24万元，增幅3.51%。主要原因是人员晋升及晋级晋档及保险基数调整导致经费支出上升。（二）项目经费支出1874.22万元，比2021年1549.72万元增加324.5万元，增幅20.94%。主要增项是2022年增加办公区智能化建设项目预算300万元，增加监察干事履职经费项目预算495.31万元。主要减项为办案区智能化改造项目预算比2021年减少185万元；电子公文系统项目减少预算325.37万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,875.715769万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出6,213.666343万元，占本年财政拨款支出78.90%；
外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
公共安全支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
科学技术支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
文化旅游体育与传媒支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
社会保障和就业支出536.439000万元，占本年财政拨款支出6.81%；
卫生健康支出392.293500万元，占本年财政拨款支出4.98%；
节能环保支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
农林水支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
资源勘探工业信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
自然资源海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
住房保障支出733.316926万元，占本年财政拨款支出9.31%；
粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
国有资本经营预算支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
灾害防治及应急管理支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
抗疫特别国债安排的支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算6,213.67万元，比2022年年初预算减少1338.46万元，下降17.72%。其中：
“纪检监察事务”（款，下同）2022年度决算6,213.67万元，比2022年年初预算减少1338.46万元，下降17.72%。主要原因：部分项目因疫情影响部分未支出。
8、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算536.439000万元，比2022年年初预算减少59.72万元，下降10.02%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2022年度决算527.239500万元，比2022年年初预算减少45万元，下降7.86%。主要原因：人员变动和保险基数调整。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2022年度决算9.199500万元，比2022年年初预算增加0万元，增长0.00%。
9、“卫生健康支出”（类）2022年度决算392.293500万元，比2022年年初预算减少100万元，下降20.31%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2022年度决算392.293500万元，比2022年年初预算减少100万元，下降20.31%。主要原因：年初预计较高。
19、“住房保障支出”（类）2022年度决算733.316926万元，比2022年年初预算增加11.56万元，增长1.60%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2022年度决算733.316926万元，比2022年年初预算增加11.56万元，增长1.60%。主要原因：人员公积金正常调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.000000万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.000000万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,001.493396万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数41.57万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算24.05万元增加17.52万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.000000万元，比2022年年初预算数0.000000万元增加（减少）0.000000万元。2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.000000万元。
2.公务接待费。2022年决算数0.000000万元，比2022年年初预算数0.000000万元增加（减少）0.000000万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数41.57万元，比2022年年初预算数24.05万元增加17.52万元。其中，公务用车购置费2022年决算数26.05万元，比2022年年初预算数0.00万元增加26.05万元。主要原因：追加购置1辆公车预算26.05万元，2022年购置（更新）1辆，车均购置费26.05万元。公务用车运行维护费2022年决算数15.51万元，比2022年年初预算数24.05万元减少8.54万元，主要原因：因疫情公务用车运行较少。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.1万元，公务用车维修1.99万元，公务用车保险2.94万元，公务用车其他支出1.48万元。2022年公务用车保有量13辆，车均运行维护费1.19万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计559.102855万元，比上年增加1.284062万元，增加原因：办公经费略有增加。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额39.308576万元，其中：政府采购货物支出35.244572万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出4.064004万元。授予中小企业合同金额36.577924万元，占政府采购支出总额的93.05%，其中：授予小微企业合同金额8.128760万元，占政府采购支出总额的20.68%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆13.000000台，260.343522万元；单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年政府购买服务决算331.03万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映纪检监察相关单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：反映下属事业单位的基本支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效评价报告
区纪委宣传教育工作项目绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
区纪委职责之一是负责组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。区纪委宣传教育工作是为了加强党员干部反腐败廉政教育，加强营造“风清气正”的舆论氛围。主要内容包括：1.教育工作。2.宣传工作。3.廉政文化工作。4.临时性工作任务。区纪委宣传部负责组织实施，共计投入90万元，开展全年宣传教育工作，力争营造“风清气正”的舆论氛围。
2.项目绩效目标。
加强党员干部反腐败廉政教育，加强营造“风清气正”的舆论氛围。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
根据《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）等文件规定，区纪委组成绩效评价工作组，聚焦区纪委宣传教育工作项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用资料评价与当面沟通相结合、定性评价和定量评价相结合的方式，以比较法为基础，综合运用数据核对法、专家评议法等方法来全面评价项目绩效目标的实现程度，确保每个评价结论支撑依据充分。
3.绩效评价工作过程。
为保证按时按质完成绩效评价工作，评价工作组认真研究确定项目绩效评价具体工作内容和进度安排，评价工作组组织了管理、财务、业务等多部门参加评价工作，组织研究了绩效评价指标、评分标准以及项目单位和项目的基本情况。
（三）综合评价情况及评价结论
区纪委通过开展全区纪检监察系统全年宣传教育工作，来组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，加强了党员干部反腐败廉政教育，加强营造“风清气正”的舆论氛围。项目立项依据充分，立项程序规范，项目预算编制较为科学，预算项目资金执行率100%，项目评价得分100分。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
项目设立依据《2022年通州区纪委区监委领导班子成员全面从严治党主体责任清单》，加强全区党员干部反腐廉政教育，加强营造风清气正的舆论氛围，广泛宣传全面从严治党成效，构建立体化格局，持续深入营造良好廉洁氛围，与区纪委负责组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育的职责相符，项目立项依据充分。项目为延续性项目，项目在以往年度项目内容的基础上，根据年度工作计划，编制了项目申报书、绩效目标申报表等申报文本，立项程序较为规范。
2.项目过程情况。
项目年初批复预算90万元，年度内据实向区财政局申请并到位90万元，项目实际支出90万元，资金执行率100%。财务管理方面，区纪委制定了预算管理办法、收支管理办法等内控制度，严格项目相关支出审批流程。业务方面，区纪委宣传部按照工作计划制作了警示教育片，征订了廉政教育资料；在微信公众号、报刊专栏专版刊登新闻宣传稿件，制作宣传片，完成了纪检监察宣传教育各项工作任务。
3.项目产出情况。
在副中心报等媒体发稿73篇，开通专版2版，拍摄专题片4部，按期完成宣传教育工作各项任务。
4.项目效益情况。
通过制作警示教育片、征订廉政教育资料，进一步加强党员干部反腐廉政教育。通过在“清风通州”微信公众号、《城市副中心报》专栏专版刊登新闻宣传稿件，制作宣传片，进一步加强营造“风清气正”的舆论氛围。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目绩效目标及指标设置不够全面，部分绩效指标未紧扣经费支出内容进行设置，绩效目标设置科学性有待进一步加强。
（六）有关建议
建议增强预算绩效管理意识，紧扣经费支出方向合理设置绩效指标考核内容，提高预算绩效目标编制的科学合理性，夯实预算基础。
（七）其他需要说明的问题
无。
二、项目支出绩效自评表
详见附件2。
附件2：项目支出绩效自评表
