2023年度部门决算
单位名称：北京市通州区交通局（本级）
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市通州区交通局2024年度部门预算由局本级等两家行政单位以及四家事业单位构成，行政单位包括北京市通州区交通局本级，北京市通州区交通运输综合执法大队；事业单位包括北京市通州区交通运输行业发展服务中心，北京市通州区治超事务中心，北京市通州区交通局政务服务中心，北京市通州区交通综合事务中心。其中除局本级外其他五家单位不独立核算，全部由局本级核算。
部门机构设置:根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》（京办字【2009】30号）和《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》（通政发【2009】29号），中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室批准的京通办字〔2019〕44号，以及中共北京市通州区委深化改革委员会批准的通编〔2023〕10号，设立北京市通州区交通局，内设8科室，分别为综合办公室、综合审批科、综合业务科、交通发展计划科、法制科、组织人事科、综合协调科、工程协调科。
主要职责：
（1）贯彻落实国家、本市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究,并提出对策建议。
（2）组织编制本区交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。负责区管道路建设项目规划设计方案中道路运输内容的审查。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市轨道交通建设规划及相关规划实施的评估工作。参与本区职责范围内城建项目交通运输影响评价的审核。参与本区交通基础设施建设项目初步设计的审查。
（3）负责相关交通基础设施监督管理工作。
（4）负责推进区域交通一体化协同发展。组织拟订交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划。
（5）负责本区交通运输业的行业管理。负责道路、水路运输市场监督管理。负责渔船检验和监督管理。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。承担市小客车指标调控管理办公室授权的工作。协调推进交通运输产业发展。指导交通运输行业节能减排工作。
（6）负责本区交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织工作。负责铁路监护道口安全的管理工作。
（7）制定本区交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划，推动智能交通系统建设。参与重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。
（8）负责本区交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。
（9）负责本区交通运输综合执法工作。
（10）负责组织协调本区交通综合治理工作。
（11）承担区国防动员委员会交通战备办公室工作。
（12）完成区委、区政府交办的其他任务。
（13）职能转变。
推进综合交通体系建设。落实交通强国战略，促进交通与城市协调发展，加快形成安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通体系。注重交通规划、建设与服务有机衔接，优化交通组织结构，充分发挥交通系统的整体效益。
发挥交通基础性、先导性作用。充分发挥我区廊道作用，为实现区域协同发展，促进城市副中心发展提供有力的交通保障。
标本兼治做好城市交通管理。坚持公共交通发展战略，鼓励绿色出行，推进轨道交通与地面交通协调发展，构建连续安全的步行和自行车网络体系。坚持创新驱动交通发展，推广应用大数据等新技术，大力提升智慧化、信息化水平，更好服务和规范新业态发展。
（14）有关职责分工。
与区住房城乡建设委在交通基础设施建设方面的有关职责分工。区交通局配合有关部门做好本区交通枢纽场站建设项目的组织推进工作，区住房城乡建设委负责本区城市道路、交通枢纽场站建筑工程的施工许可、工程竣工验收备案、质量安全监督等工作。按照市住房城乡建设委与区住房城乡建设委分工，完成本区城市轨道交通工程建设施工的安全监管任务。
事业单位职责：1.北京市通州区交通运输行业发展服务中心：主要承担交通行业统计、信息调查工作等事务性、服务性工作。2. 北京市通州区治超事务中心：主要承担本区治超工作领导小组及办公室的事务性、辅助性工作；承担综检站基础设施和治超设备（装备）的维修养护以及站点升级改造等事务性工作。3. 北京市通州区交通局政务服务中心：主要承担市民热线等政务服务相关的事务性、服务性、辅助性工作。4. 北京市通州区交通综合事务中心主要承担本区交通保障相关的事务性、服务性、辅助性工作。
（二）人员构成情况
北京市通州区交通局部门行政编制143人，实际128人；事业编制35人，实际31人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）24人。
离退休人员120人，其中：离休2人，退休118人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计13401.56万元，比上年减少4043.03万元，下降23.18%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计13325.77万元，比上年减少3773.28万元，下降22.07%。
1.财政拨款收入13325.77万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13200.11万元，占收入合计的99.05%；政府性基金预算财政拨款收入125.67万元，占收入合计的0.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计13356.55万元，比上年减少4013.36万元，下降23.11%，其中：基本支出5481.44万元，占支出合计的41.03%；项目支出7875.11万元，占支出合计的58.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计13399.47万元，比上年减少4042.79万元，下降23.18%。主要原因：2022年市区公交融合工作完成，所涉及郊区客运票价补贴项目及郊区客运一卡通互联互通系统维护及无线通信项目经费2023年不再纳入年度预算；2022年度进京入口重型柴油车大气污染防治信息化项目、交通运输行政执法信息管理系统项目及北运河海事执法船舶采购项目建设完毕，2023年只有部分尾款及运维费用，相关项目经费减少；2022年我局罗庄综检站改建工程土安排地征迁补偿和安置支出585万元，2023年仅安排部分工程款及二类费，以上为我局本年收入减少的主要原因
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13230.61万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出2.08万元，占本年财政拨款支出0.02%；
外交支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
社会保障和就业支出746.64万元，占本年财政拨款支出5.64%；。
卫生健康支出384.29万元，占本年财政拨款支出2.90%；。
节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
城乡社区支出200.00万元，占本年财政拨款支出1.51%；。
农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
交通运输支出11142.25万元，占本年财政拨款支出84.22%；。
资源勘探工业信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
住房保障支出755.34万元，占本年财政拨款支出5.71%；。
粮油物资储备支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
国有资本经营预算支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
债务还本支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
债务付息支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2.08万元，比2023年年初预算增加2.08万元，增长100.00%。其中：
“人大事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“政协事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“发展与改革事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“统计信息事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“财政事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“税收事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“审计事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“海关事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“纪检监察事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“商贸事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“知识产权事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“民族事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“港澳台事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“档案事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“民主党派及工商联事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“群众团体事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“组织事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“宣传事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“统战事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“对外联络事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他共产党事务支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“网信事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“市场监督管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他一般公共服务支出”（款，下同）2023年度决算2.08万元，比2023年年初预算增加2.08万元，增长100.00%主要原因：按北京市通州区人民法院民事判决书中判决赔偿给马雪情交通事故责任纠纷案的医疗费、伙食补助等赔偿款。
2、“外交支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“外交管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“驻外机构”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“对外援助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国际组织”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“对外合作与交流”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“对外宣传”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“边界勘界联检”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国际发展合作”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他外交支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
3、“国防支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“现役部队”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国防科研事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“专项工程”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国防动员”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他国防支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
4、“公共安全支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“武装警察部队”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“公安”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国家安全”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“检察”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“法院”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“司法”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“监狱”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“强制隔离戒毒”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国家保密”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“缉私警察”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他公共安全支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
5、“教育支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“教育管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“普通教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“职业教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“成人教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“广播电视教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“留学教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“特殊教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“进修及培训”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“教育费附加安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他教育支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
6、“科学技术支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“科学技术管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“基础研究”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“应用研究”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“技术研究与开发”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“科技条件与服务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“社会科学”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“科学技术普及”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“科技交流与合作”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“科技重大项目”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“核电站乏燃料处理处置基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他科学技术支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
7、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“文化和旅游”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“文物”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“体育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“新闻出版电影”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国家电影事业发展专项资金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“广播电视”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“旅游发展基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他文化体育与传媒支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
8、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算746.64万元，比2023年年初预算增加163.34万元，增长28.00%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“民政管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“补充全国社会保障基金”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算677.35万元，比2023年年初预算增加163.34万元，增长28.00%。主要原因：主要用于行政事业在职人员养老保险,。
“企业改革补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“就业补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“抚恤”（款，下同）2023年度决算68.21万元，比2023年年初预算增加68.21万元，增长100.00%。主要原因：主要用于一次性抚恤金。
“退役安置”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“社会福利”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“残疾人事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“红十字事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“最低生活保障”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“临时救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“特困人员救助供养”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“小型水库移民扶助基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“补充道路交通事故社会救助基金”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他生活救助”（款，下同）2023年度决算0.07万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：主要用于遗属补助。
“财政对基本养老保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算1.02万元，比2023年年初预算增加1.02万元，增长100.00%。主要原因：主要用于其他社会保障类，如职工失业保险及工伤保险等。
“退役军人管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“财政代缴社会保险费支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他社会保障和就业支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
9、“卫生健康支出”（类）2023年度决算384.29万元，比2023年年初预算增加21.34万元，增长5.88%。其中：
“卫生健康管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“公立医院”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“基层医疗卫生机构”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“公共卫生”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“中医药”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“计划生育事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算384.29万元，比2023年年初预算增加21.34万元，增长5.88%。主要原因：主要用于行政事业单位医疗保险。
“财政对基本医疗保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“医疗救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“优抚对象医疗”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“医疗保障管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“老龄卫生健康事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他卫生健康支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
10、“节能环保支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“环境保护管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“环境监测与监察”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“污染防治”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“自然生态保护”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“天然林保护”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“退耕还林还草”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“风沙荒漠治理”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“退牧还草”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“已垦草原退耕还草”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“能源节约利用”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“污染减排”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“可再生能源”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“循环经济”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“能源管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“可再生能源电价附加收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“废弃电器电子产品处理基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他节能环保支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
11、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“城乡社区管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“城乡社区规划与管理”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“城乡社区公共设施”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“城乡社区环境卫生”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“建设市场管理与监督”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国有土地收益基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“农业土地开发资金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“城市基础设施配套费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“污水处理费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“土地储备专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他城乡社区支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
12、“农林水支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“农业农村”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“林业和草原”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“水利”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“扶贫”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“农村综合改革”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“普惠金融发展支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“目标价格补贴”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“大中型水库库区基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“三峡水库库区基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国家重大水利工程建设基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加 （减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他农林水支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
13、“交通运输支出”（类）2023年度决算11142.25万元，比2023年年初预算增加1788.9万元，增长19.13%。其中：
“公路水路运输”（款，下同）2023年度决算11142.25万元，比2023年年初预算增加1788.9万元，增长19.13%。主要原因：基本支出增加的主要原因为本年因人员工资及社会保障费等不同程度的增长；项目差异原因为本年新增涉疫人员转运服务项目、通州区境外返京隔离期满人员运输保障项目、罗庄综合检查站项目等项目。
“铁路运输”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“民用航空运输”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“成品油价格改革对交通运输的补贴”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“邮政业支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“车辆购置税支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“车辆通行费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“港口建设费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“铁路建设基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“船舶油污损害赔偿基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“民航发展基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2022年年初预 算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“政府收费公路专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“车辆通行费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“港口建设费 对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他交通运输支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
14、“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“资源勘探开发”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“制造业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“建筑业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“工业和信息产业监管”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国有资产监管”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“支持中小企业发展和管理支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“农网还贷资金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他资源勘探工业信息等支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
15、“商业服务业等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“商业流通事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“涉外发展服务支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他商业服务业等支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
16、“金融支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“金融部门行政支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“金融部门监管支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“金融发展支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“金融调控支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他金融支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
17、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“一般公共服务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“文化体育与传媒”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“医疗卫生”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“节能环保”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“农业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“交通运输”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“住房保障”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
18、“自然资源海洋气象等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“自然资源事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“气象事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他自然资源海洋气象等支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
19、“住房保障支出”（类）2023年度决算755.34万元，比2023年年初预算增加55.90万元，增长7.99%。其中：
“保障性安居工程支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算755.34万元，比2023年年初预算增加55.90万元，增长7.99%。主要原因：用于住房公积金和住房补贴。
“城乡社区住宅”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
20、“粮油物资储备支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“粮油物资事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“能源储备”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“粮油储备”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“重要商品储备”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
21、“国有资本经营预算支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“解决历史遗留问题及改革成本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国有企业资本金注入”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国有企业政策性补贴”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他国有资本经营预算支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
22、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“应急管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“消防事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“森林消防事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“煤矿安全”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“地震事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“自然灾害防治”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他灾害防治及应急管理支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
23、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“年初预留”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
24、“债务还本支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“中央政府国内债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“中央政府国外债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“地方政府一般债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“地方政府专项债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“抗疫特别国债还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
25、“债务付息支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“中央政府国内债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“中央政府国外债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“地方政府一般债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“地方政府专项债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
26、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“基础设施建设”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“抗疫相关支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出125.67万元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
城乡社区支出125.67万元，占本年财政拨款支出100.00%；。
其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“民政管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“补充全国社会保障基金”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“行政事业单位离退休”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“企业改革补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“就业补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“抚恤”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“退役安置”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“社会福利”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“残疾人事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“红十字事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“最低生活保障”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“临时救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“特困人员救助供养”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“小型水库移民扶助基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“补充道路交通事故社会救助基金”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他生活救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“财政对基本养老保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“退役军人管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“财政代缴社会保险费支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他社会保障和就业支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算125.67万元，比2023年年初预算增加125.67万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“城乡社区规划与管理”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“城乡社区公共设施”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“城乡社区环境卫生”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“建设市场管理与监督”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算125.67万元，比2023年年初预算增加125.67万元，增长100.00%。主要原因：用于2023年度罗庄综合检查站建设项目。
“国有土地收益基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“农业土地开发资金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“城市基础设施配套费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“污水处理费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“土地储备专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他城乡社区支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
3、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“年初预留”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“其他支出”（款，下同）22023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“基础设施建设”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
“抗疫相关支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5481.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属2个行政单位、4个参照公务员法管理事业单位(包括北京市通州区交通运输行业发展服务中心，北京市通州区治超事务中心，北京市通州区交通局政务服务中心，北京市通州区交通综合事务中心。)。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.72万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.65万元减少2.93万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出； 2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数2.80万元减少2.80万元。主要原因：本单位本年度无此项支出。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.72万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.13万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.72万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.13万元，主要原因：我局对公务用车运行维护进行了有效压减。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.69万元，公务用车保险0.19万元，公务用车其他支出0.35万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.72万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计524.94万元，比上年减少164.99万元，减少原因：2023年度我局对物业、保安及食堂服务以及办公费、维修费用等一般性支出采取有效措施进行压减。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额4659.48万元，其中：政府采购货物支出13.08万元，政府采购工程支出735万元，政府采购服务支出3911.4万元。授予中小企业合同金额4658.84万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额4208.29万元，占政府采购支出总额的90.31%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备XX台（套），共计XX.XX万元。截至12月31日，本部门固定资产30647.29万元，其中：房屋面积25619.80平方米24128.11万元；本部门共有车辆1台，共计16.60万元；单位价值100万元（含）以上的设备16台（套），共计3686.55万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算5313.15万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目区映。财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
8.卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴我经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.节能环保支出：反应政府节能环保支出。污染防治：反映政府在洽理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
10.城乡社区支出：反应政府城乡社区事务支出。国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用土地出让收入、新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用收入安排的支出。城市建设支出：反映用土地出让收入净收益安排的城市建设支出用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
11.交通运输支出：反应交通运输和邮政业方面的支出。公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。交通运输信息化建设：反映交通运输信息化建设支出。公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。其他交通运输支出：反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
12.住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告
我单位结合本部门绩效管理工作重点选取1个项目开展部门重点自评。
（一）基本情况
1.项目概况。
（1）项目背景
为加快推进城乡交通运输一体化发展，提升公共服务水平，更好地满足人民群众出行和城乡经济社会发展需要，根据交通运输部《关于组织开展第二批城乡交通运输一体化示范县创建工作的通知》（交运函【2021】120号）和《关于印发城乡交通运输一体化示范县创建管理办法的通知》（交运发〔2022〕24号）等有关部署及工作要求，开展第二批国家城乡交通运输一体化示范县创建工作。
（2）主要内容
本项目主要工作内容为完成通州区城乡交通运输一体化示范区创建工作，具体主要内容如下：
对一体化创建任务开展现场调研，进行任务进度信息跟踪及更新，编写一体化创建工作月报、创建任务调研报告等；
对一体化创建开展宣传组织工作，具体包括专题片拍摄、电视报纸媒体宣传、新媒体宣传等；
对一体化创建进行全过程管理，具体包括对一体化创建工作进行全程监理。
（3）实施情况
全过程精细化管理
2022年4月份，经过需求调研、技术测试，《通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）全过程管理平台》正式上线运行，实现全过程实时跟踪创建任务进展，展示创建成果，开展系统审核及定期通报等工作。
全方位开展动员培训和进展督办
创建工作至今，统筹调度创建工作120余次，其中提请领导小组综合调度8次、小组办公室调度30余次；累计开展线上线下调研、踏勘80余次。在此基础上，建立并运用信息化平台针对各项创建任务进行实时管理，创建工作责任单位按期登陆平台录入项目进度及成果资料，确保了各项工作的有序推进。
高水平完成一体化自评估
按照市交通委工作要求，相关单位鼎力支持，完成《通州区2021年度城乡交通运输一体化发展水平自评估报告》和基础指标表。经自评，2022年通州区城乡交通运输一体化发展水平总分为100.48分，自评结果为5A级。
多角度开展宣传推介
为营造城乡交通一体化创建工作良好舆论氛围，持续开展了全过程、全方位、立体式宣传工作，利用传统媒体与新媒体，开设专题栏目，在市区多家主要媒体刊发播发、转载转发600余次（条），以城市副中心报刊为载体，整版刊发“打造高品质出行环境，助力高质量发展，城市副中心创建国家城乡交通运输一体化示范区”特刊，累计在北京电视台、北京日报等媒体刊播新闻报道60余篇，在途径重点区域的大巴接驳车辆投放创建工作车体广告，全面展现创建典型做法和工作亮点。此外，在编制创建知识题库基础上开展2轮次有奖知识问题活动，充分激发群众参与创建工作热情，全面展示副中心交通运输业高质量发展成果。
（4）资金投入和使用情况
本项目金额为383.2万元，目前已支付完成250万元。
2.项目绩效目标。
（1）总体目标
完成通州区城乡交通运输一体化示范区创建工作，主要包括：
对一体化创建任务开展现场调研，进行任务进度信息跟踪及更新，编写一体化创建工作月报、创建任务调研报告等；
对一体化创建开展宣传组织工作，具体包括专题片拍摄、电视报纸媒体宣传、新媒体宣传等；
对一体化创建进行全过程管理，具体包括对一体化创建工作进行全程监理，开展一体化预验收，组织专家评审等。
（2）阶段性目标
《通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）工作项目》已于2023年11月圆满通过国家交通运输部验收。总结2023年创建工作，一是搭建一体化创建全过程管理平台，实现对创建工作进行全过程管理；二是对基础设施一体化、客运服务一体化、货运物流一体化三方面创建任务开展现场调研，完成验收准备工作；三是编制年度工作报告、发布督办通知，收集创建任务资料，编制创建验收报告；四是同步积极稳妥推进创建各项重点宣传工作，根据创建工作和要求，组织协调安排报纸、电视、新媒体刊发（播）创建新闻报道；开展创建有奖知识问答活动小程序，制作创建宣传品，全面开展一体化创建宣传工作。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
对照年初确定的绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。对《通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）工作项目》资金预算情况开展绩效评价。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
3.绩效评价工作过程。
（1）前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
（2）组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
（3）分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
针对一体化创建工作，区政府于2022年3月发布了《通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）工作方案》，工作方案制定了一体化创建工作目标，明确工作小组与各单位相关职责，本次创建工作严格按一体化工作方案组织实施。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
（1）该项目设立了项目绩效目标，具体包括创建工作相关月报、调研报告、验收报告等文件，以及一体化创建宣传专题片，各大媒体平台宣传新闻成果（相关报告包括电子版1份，装订成册的纸质版1式5份；专题片包括视频1份，刻录光盘5份）。
目前已完成统筹调度创建工作120余次，其中提请领导小组综合调度8次、小组办公室调度30余次；累计开展线上线下调研、踏勘80余次，工作报告50余册。
（2）满足并严格执行《预算法》的明确规定。
（3）项目符合申报条件。
2.项目过程情况。
（1）该项目资金及时到位，项目总金额383.2万元，目前已按照合同支出进度完成250万元合同款支付流程，计划于2024年完成剩余合同额支付流程。
（2）该项目按计划开展，
根据项目工作要求项目划分为初期、终期两个阶段，具体时间需根据交通运输部验收一体化时间节点确定工作周期，具体如下：
前期准备阶段：2022年3月底-2022年9月底
项目初期阶段，收集创建案例及相关文件，对创建任务资料进行整理、跟踪和汇编，开展一体化平台建设与全程维护，对所有创建任务进行现场调研，明确本次工作目标及工作内容，形成初期期工作成果；
中期阶段：2022年10月初-2023年4月底
项目中期阶段，开展一体化创建全方位宣传工作，拍摄专题片，开展创建任务实施全过程监理工作，组织预验收和专家评审，并根据专家意见对成果报告进行修改完善，形成终期工作成果。
终期阶段：2023年4月初-2023年11月底
根据交通运输部工作要求，对接专家团队，按照专家意见对创建工作进行完善，形成最终工作成果，全面迎接交通运输部专家团队验收。创建工作已于2023年11月圆满通过交通验收，并取得良好创建成效。
3.项目产出情况。
（1）创建申报报告1篇
（2）工作方案报告1篇
（3）工作月报1篇
（4）年度工作报告1篇
（5）中期评审报告1篇
（6）调研报告3篇
（7）创建工作证明材料35余册
4.项目效益情况。
（1）经济效益：通过开展一体化创建，促进我区城乡经济发展水平
（2）社会效益：通过开展一体化创建，促进基础设施、货运物流服务水平、公共交通服务水平全面提升
（3）生态效益：促进货运物流服务水平，提升货运物流运输效率
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
通过开展一体化示范区创建工作，形成创建工作经验进行推广复制，总结我区开展一体化创建工作经验，具体如下：
1.制定保障机制，以信息化手段进行全过程管理
印发实施《通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）工作方案》，成立创建领导小组，建立指标体系，夯实创建任务，明确职责分工，制定保障机制，开展书面进度督办，统筹落实各项创建工作，建设“创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）线上全过程管理平台”，全过程实时跟踪创建任务详细进展，为高质量高标准落实全部创建工作奠定了坚实基础。
2.积极推动市区公交融合，完善枢纽场站配套设施
通州区持续提升地面公交一体化服务水平，加强乘客意见收集和研究，组织客运企业开展现场探勘，根据副中心线网优化和公交运营实际，针对公交线路欠缺区域，新开线路，针对已有线路进行优化调整，不断提升区域公交服务水平。2022年6月1日，副中心公交正式纳入市公交系统统一运营管理，市公交集团在施园公交场站建设有公交监控中心，并对全部运营车辆装备实时监控设备和动态监控设备，并针对大运河森林公园、绿心公园、环球影城等重点景区，实现公交线路旅游服务功能覆盖。
3.持续推进实施农村道路畅通工程
2018年，交通运输部、农业农村部、国务院扶贫办授予通州区“四好农村路全国示范县”称号。近几年来，通州区持续巩固“四好农村路”建设成果，推动村庄道路建设提质扩面，立足精细化管理，规范农村公路的养护工作。按照“畅安舒美”的要求，以西集北运河大堤路、于家务新张南路等“最美乡村路”为示范，批次推进“美丽乡村路”建设，乡村公路及桥梁设置内容规范、齐全的养护公示牌，完善路灯、停车场等配套设施建设。
4.设置农村公路劝导站，加强公路安全交通管理
通州区发布《在村口、村道、事故多发点段建立农村交通安全劝导站的通知》通交安联办字[2022]17号，分阶段推进各辖区警保合作“乡镇交管站”和“交通安全劝导站”建设，以及“乡镇交通安全员”和“农村交通安全劝导员”建设，不断提升我区农村地区交通安全治理工作规范化水平，保障道路交通安全，打造共建共治共享农村交通安全工作格局。
5.推进“邮农合作邮快合作”，营造良好物流氛围
通州区“邮快合作”稳步推进，邮政企业结合末端投递能力建设工作，积极拓宽邮快合作领域，利用邮政网点资源，推动邮快合作进社区、商厦、校园。目前，通州区邮政分公司已建设“京邮驿站”为表现形式的“邮快合作”站点54个。
同时，通州区不断推进“邮农合作”业务，开展“西集樱桃项目启动会”，保障西集樱桃销售及果农增收，通州区商务局会同邮政部门邀约通州区品牌连锁超市、电商平台对接西集镇种植合作社共同探讨樱桃销售事宜，进一步拓宽果农的销售渠道，累计邀约物美、卜蜂莲花、永辉、家乐福以及盒马等11家连锁超市，牵头联系沙古堆村、曹女阳光农场、郎东村等12个村和集中销售点，最终取得可喜可贺的销售业绩，线上加线下的销售模式保障了果农的销路和收入。
6.谋划副中心智慧交通平台，共享一体化出行服务
目前城市副中心智慧交通数字底座、基础环境底座基本形成，为管理和服务提供支撑，具体包括建设城市副中心交通时空大数据中心，构建城市副中心交通感知网，实现全方位监测，建设交通监测设备、监测数据进行整合和接入，以互联网数据为补充，形成通州区监测感知网络，为全方位掌握交通运行状态、运行规律提供支撑，构建公众出行服务体系，迈出“综合一体化出行服务平台”全面建设的第一步。围绕城市副中心交通出行资源、出行需求与空间特点，对交通出行资源进行精细化整合与管理，突出大运河水运、绿色出行等区域特色，为公众出行提供交通出行信息及服务，满足市民便捷化、多样化出行服务需求，提升市民出行体验，通过绿色出行引导，推动低碳出行。
（六）有关建议
无。
（七）其他需要说明的问题
无。
二、项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2023 年度） |
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项目名称 |
通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）工作项目 |
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主管部门 |
北京市通州区交通局 |
实施单位 |
北京交通发展研究院 |
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项目负责人 |
吴思杨 |
联系电话 |
15810975613 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
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— |
|
— |
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其他资金 |
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— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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完成通州区城乡交通运输一体化示范区创建工作，主要包括： 1.对一体化创建任务开展现场调研，进行任务进度信息跟踪及更新，编写一体化创建工作月报、创建任务调研报告等； 2.对一体化创建开展宣传组织工作，具体包括专题片拍摄、电视报纸媒体宣传、新媒体宣传等； 3.对一体化创建进行全过程管理，具体包括对一体化创建工作进行全程监理，开展一体化预验收，组织专家评审等。 |
完成通州区城乡交通运输一体化示范区创建工作，主要包括： 1.对一体化创建任务开展现场调研80次，进行任务进度信息跟踪及更新，编写一体化创建工作月报1篇、创建申报报告1篇、调研报告3篇等； 2.对一体化创建开展宣传组织工作，具体包括拍摄1部专题片、电视报纸媒体宣传与新媒体宣不少于300篇（条）等； 3.对一体化创建进行全过程管理，具体包括对一体化创建工作进行全程监理。 目前通州区一体化创建工作已圆满通过国家交通运输部验收。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：工作报告 |
10篇 |
10篇 |
5 |
5 |
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指标2：上会审议 |
10次 |
10次 |
5 |
5 |
|
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|
指标3：现场调研 |
80次 |
80次 |
5 |
5 |
|
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|
质量指标 |
指标1：调研报告完成质量 |
报告编写准确、完整 |
报告编写准确、完 |
5 |
5 |
|
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|
指标2：上会审议通过率 |
通过 |
通过 |
5 |
5 |
|
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|
指标3：现场调研全面性 |
全面 |
全面 |
5 |
5 |
|
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|
时效指标 |
指标1：进行任务进度信息跟踪及更新效率 |
及时准确 |
及时准确 |
5 |
5 |
|
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|
指标2：开展媒体宣传效率 |
及时准确 |
及时准确 |
5 |
5 |
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
成本指标 |
指标1：全过程管理 |
253.2 |
253.2 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：媒体宣传 |
130万 |
130万 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：通过开展一体化创建，促进我区城乡经济发展水平 |
得到提升 |
得到提升 |
4 |
4 |
|
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|
指标2：促进基础设施、货运物流服务水平、公共交通服务水平，提高百姓生活品质 |
得到提升 |
得到提升 |
4 |
4 |
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
社会效益指标 |
指标1：通过开展一体化创建，促进我区城乡交通运输一体化水平 |
得到提升 |
得到提升 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：通过开展一体化创建，促进基础设施、货运物流服务水平、公共交通服务水平全面提升 |
得到提升 |
得到提升 |
4 |
4 |
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
生态效益指标 |
指标1：促进基础设施，提升道路通行效率 |
得到提升 |
得到提升 |
4 |
4 |
|
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|
指标2：促进货运物流服务水平，提升货运物流运输效率 |
得到提升 |
得到提升 |
4 |
4 |
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1：开展一体化创建，争创示范区荣誉 |
得到提升 |
得到提升 |
3 |
3 |
|
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|
指标2：促进一体化发展水平 |
得到提升 |
得到提升 |
3 |
3 |
|
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…… |
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|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：工作质量满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
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指标2：工作效率满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）
