2023年度北京市通州区人民政府（区政府办、区外事办、区编办、区信访办）部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．机构设置

通州区人民政府2023年度部门决算由区政府办、区外事办、区编办、区信访办4个部门构成。

2．主要职责

区政府办是协助区领导同志处理区政府日常工作的机构；区外事办是负责组织、协调处理全区重大外事工作和涉外事项的机构；区编办是负责本区机构改革、行政管理体制改革和机构编制日常管理工作的部门；区信访办是办理来信、接待来访、组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，信访事项的复查、复核，征集、处理人民群众建议的部门。

（二）人员构成情况

通州区人民政府所管理的4个部门行政编制97人，实有人数87人；事业编制43人，实有人数40人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4950.39万元，比上年减少214.14万元，下降4.15%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4950.39万元，比上年减少214.14万元，下降4.15%。

1.财政拨款收入4950.39万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4950.39万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4950.39万元，比上年减少214.14万元，下降4.15%，其中：基本支出4411.78万元，占支出合计的89.12%；项目支出538.61万元，占支出合计的10.88%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4950.39万元，比上年减少214.14万元，下降4.15%。主要原因：主要为基本支出中人员经费减少，公用经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4950.39万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3544.52万元，占本年财政拨款支出71.6%；社会保障和就业支出496.89万元，占本年财政拨款支出10.03%；卫生健康支出277.99万元，占本年财政拨款支出5.62%；住房保障支出630.99万元，占本年财政拨款支出12.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算3544.52万元，比2023年度年初预算减少145.12万元，下降3.93%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算3544.52万元，比2023年度年初预算减少145.12万元，下降3.93%。主要原因：预算经费调减。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算496.89万元，比2023年度年初预算增加7.99万元，增长1.63%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算490.04万元，比2023年度年初预算增加10.52万元，增长2.19%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2023年度决算6.84万元，比2023年度年初预算减少2.53万元，下降26.98%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算277.99万元，与2023年度年初预算一致。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算277.99万元，与2023年度年初预算一致。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算630.99万元，比2023年度年初预算增加334.31万元，增长112.68%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算630.99万元，比2023年度年初预算增加334.31万元，增长112.68%。主要原因：2023年度决算住房改革支出中含购房补贴支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4411.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属4个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数14.77万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算26.69万元减少11.92万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数3.74万元，与2023年度年初预算数3.74万元一致。2023年度因公出国（境）费用主要用于赴日本友好交流、赴香港参加京港洽谈会等方面，2023年度组织因公出国（境）团组0个、2人次，人均因公出国（境）费用1.87万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数10万元减少10万元。主要原因：本年度未发生公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数11.03 万元，比2023年度年初预算数12.95万元减少1.92万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元一致。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数11.03万元，比2023年度年初预算数12.95万元减少1.92万元，主要原因：严控公务用车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油6万元，公务用车维修2.1万元，公务用车保险1.67万元，公务用车其他支出1.26万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.58万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计336.72万元，比上年减少37.75万元，减少原因：严格落实中央和我市厉行节约各项要求，树立过“紧日子”思想，控制公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额282.13万元，其中：政府采购货物支出6.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出275.49万元。授予中小企业合同金额164.17万元，占政府采购支出总额的58.19%，其中：授予小微企业合同金额73.16万元，占政府采购支出总额的25.93%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，通州区人民政府所管理的4个部门共有车辆8台，共计187.89万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算288.54万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

详见附件。

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

详见附件。

 北京市通州区人民政府（区政府办、区外事办、区编办、区信访办）决算报表部门绩效评价情况