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第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）根据《北京市通州区农业农村系统所属机构组建方案的通知》京通办【2020】16号文件精神，批准北京市通州区种业技术服务中心为北京市通州区农业技术综合服务中心所属正科级财政补助事业单位，类别为公益一类，核定全额拨款事业编制15名，内设办公室、财务室、资产室、物业室、品种审定室、行业信息室、检验室。主要职责是：负责本区农业种子引进、示范、试验、推广 等相关的技术性、服务性工作；负责本区备荒种子储备的相关服务工作。
（二）人员构成情况
事业编制15人，实有人数34人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1803.94万元，比上年增加6.37万元，增长0.35%，主要原因：由于疫情放开各项业务开展有序，增加了工作成本。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1803.94万元，比上年增加6.37万元，增长0.35%，主要原因：由于疫情放开各项业务开展有序，增加了工作成本。
1.财政拨款收入1803.94万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1803.94万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1803.94万元，比上年增加6.37万元，增长0.35%，其中：基本支出1775.3万元，占支出合计的98%；项目支出28.64万元，占支出合计的2%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%，主要原因：由于疫情放开各项业务开展有序，增加了工作成本。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1803.94万元，比上年增加6.37万元，增长0.35%。主要原因：由于疫情放开各项业务开展有序，增加了工作成本。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1803.94万元，主要用于以下方面（按大类）：
1、社会保障和就业支出466.39万元，占本年财政拨款支出25.85%。
2、卫生健康支出78.02万元，占本年财政拨款支出4.33%。
3、农林水支出995.66万元，占本年财政拨款支出55.19%。
4、住房保障支出263.51万元，占本年财政拨款支出14.61%
5、教育支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.02%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算466.39万元，比2023年年初预算减少76.39万元，减少16.38%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算361.60万元，比2023年年初预算减少81.18万元，下降22.45%。主要原因：因新设立第二年度，单位人员养老保险和职业年金还未达到正常标准。
“抚恤”（款，下同）2023年度决算104.79万元，比2023年年初预算增加4.79万元，增长4.79%。主要原因：退休人员去世无法预测。
2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算78.02万元，比2023年年初预算减少20.95万元，下降26.85%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算78.02万元，比2023年年初预算减少20.95万元，下降26.85%。主要原因：因新设立第二年度，单位人员医疗保险还未达到正常标准。
3、“农林水支出”（类）2023年度决算995.66万元，比2023年年初预算增加6.04万元，增长0.61%。其中：
“农业农村”（款，下同）2023年度决算995.66万元，比2023年年初预算增加6.04万元，增长0.61%。主要原因：单位2023年残疾人就业保障金通过第一次增资完毕后于2023年9月缴纳，合计为14.81万元。
4、“住房保障支出”（类）2023年度决算263.51万元，比2023年年初预算增加172.12万元，增长65.32%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算263.51万元，比2023年年初预算增加172.12万元，增长65.32%。主要原因：（1）单位2021年02月归为全额拨款事业单位，但住房补贴一直未按照政策发放，直到2023年02月通过相关审核开始按月发放，并于第一次增资完毕后补发了2021年02月至2022年12月住房补贴，合计为128.30万元。
5、“教育支出”（类）2023年度决算0.36万元，比2023年年初预算增加0万元，增长100%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2023年度决算0.36万元，比2023年年初预算增加0万元，增长100%。主要原因：根据上级相关政策，2023年度对全体在职员工进行线上继续教育培训工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出情况。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出情况。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1775.3万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.36万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.7万元减少0.34万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2023年度本单位不涉及因公出国（境）费用情况；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2023年度本单位不涉及公务接待费用情况。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.36万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少0.34万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2023年度本单位不涉及公务用车购置费用情况，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.36万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少0.34万元，主要原因：按照相关政策控制三公经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.90万元，公务用车维修1.72万元，公务用车保险0.35万元，公务用车其他支出0.39万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.68万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：2023年度本单位不涉及机关运行经费支出情况。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的58%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆2台，共计49.78万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告
无。
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
3.绩效评价工作过程。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2.项目过程情况。
3.项目产出情况。
4.项目效益情况。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（六）有关建议
（七）其他需要说明的问题
二、项目支出绩效自评表(自评表详见附件2)
（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）
项目支出绩效自评表（通、武、廊鲜食玉米新品种展示、示范项目）
