目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
⠂ 报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
1．主要职能。
收藏展览文物、弘扬民族文化；文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物宣传、文物讲解；文物相关研究、博物馆研究、古书画研究、古器物研究、藏品研究。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
共设3个部室，包括：办公室、文保部、社教部
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制7人，实有人数7人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计565.68万元，比上年减少25.44万元，下降4.5 %。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计565.68万元，比上年减少25.44万元，下降4.5%。
1.财政拨款收入565.68万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入565.68万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计565.68万元，比上年减少25.44万元，下降4.5%，其中：基本支出218.68万元，占支出合计的38.65%；项目支出347万元，占支出合计的61.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计565.68万元，比上年减少25.44万元，下降4.5%。主要原因：人员经费减少.
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出565.68万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出565.68万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算565.68万元，比2023年度年初预算增加13.5万元，增长2.4%。其中：
“人大事务”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：……。
本单位不涉及.
2、“XXXX”(类)2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。其中：
本单位不涉及.
“XXXX”（款）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。
本单位不涉及.
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出XX.XX万元，占本年财政拨款支出XX.XX%；…….。
本单位不涉及.
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。其中：
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。
本单位不涉及.
2、“XXXX”（类）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。其中：
“XXXX”（款）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。
本单位不涉及.
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出218.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：……。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：…….。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额156.29万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出156.29万元。授予中小企业合同金额156.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.29万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，通州区博物馆共有车辆1台，共计16.9万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
201004-北京市通州区博物馆_【通州区】2023年度部门决算(草案)
