北京市通州区文化和旅游局（本级）2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）一）机构设置、职责

区文化和旅游局下属6个基层单位，分别是：文化和旅游局本级、区图书馆、区文化馆、区博物馆、区文物管理所、区咨询服务中心。

主要职责是：

北京市通州区文化和旅游局是通州区政府直属单位，主要职责是：负责本区文化、文物、新闻出版、旅游等区政府工作部门；负责对从事广播电影电视节目制作、出版活动、演艺活动的民办机构进行监管；指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与本市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作与市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；负责加强推进公共文化服务、指导基层文化建设和保护非物质文化遗产的职责；负责强化联网上网服务营业场所、演出场所、娱乐场所、电影放映场所经营单位安全生产工作进行监督等职责。

（二）人员构成情况

行政编制50人，实有人数50人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20615.32万元，比上年减少6133.42万元，下降22.93%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计20615.32万元，比上年减少6133.42万元，下降22.93%。

1.财政拨款收入20615.32万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入20615.32万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计20615.32万元，比上年减少6133.42万元，下降22.93%。，其中：基本支出2361.73万元，占支出合计的11.45%；项目支出18253.59万元，占支出合计的88.54%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20615.32万元，比上年减少6133.42万元，下降22.93%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20615.32万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出1万元，占本年财政拨款支出0.005%。

文化旅游体育与传媒支出7088.49万元，占本年财政拨款支出34.38%。

    社会保障和就业支出251.86万元，占本年财政拨款支出1.22%。

    卫生健康支出12908.15万元，占本年财政拨款支出62.61%。

    援助其他地区支出110.00万元，占本年财政拨款支出0.53%。

    住房保障支出255.81万元，占本年财政拨款支出1.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、 “文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算7088.49万元，比2023年年初预算增加2987.26万元，增长72.83%。其中：

  “文化和旅游”（款，下同）2023年度决算7088.49万元，比2023年年初预算增加2987.26万元，增长72.83%。

  2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算251.86万元，比2023年年初预算增56.81万元，增长29.13%。其中：

 “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算251.86万元，比2023年年初预算增56.81万元，增长29.13%。 

  3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算12908.15万元，比2023年年初预算增加12738.47万元，增长7507.35%。

  4、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算110.00万元，比2023年年初预算增加110.0万元。其中：

  5、“住房保障支出”（类）2023年度决算255.81万元，比2022年年初预算增加137.98万元，增长117.1%。其中：

  “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算255.81万元，比2022年年初预算增加137.98万元，增长117.1%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2361.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.85万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元增加（减少）0万元。其中：

公务用车运行维护费2023年度决算数1.85万元，比2023年度年初预算数1.85万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出1.85万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.85万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计537.61万元，比上年减少8.06万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，例行勤俭节约。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3810.8万元，其中：政府采购货物支出556.56万元，政府采购工程支出534.02万元，政府采购服务支出2720.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，通州区文旅局共有车辆1台，共计16.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1095.28万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  

                                              第四部分 2023年度部门绩效评价情况

201001-北京市通州区文化和旅游局（本级）_【通州区】2023年度部门决算

2023-201001-北京市通州区文化和旅游局（本级）决算公开报表