北京市通州区林业工作总站2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1、机构情况，我单位为北京市通州区园林绿化局所属二级预算单位,内设4个科室，分别为办公室、业务组、财务室，党建组。

2、主要职能：负责林果新技术、新品种的引进、实验、示范、推广；负责乡镇林业工作站的协调和技术指导；负责林业重点工程的组织实施和技术指导；组织开展对乡镇林业技术人员的培训和技术交流、林果技术服务；负责林业资源的调查及动态监测工作；依据授权，负责林业绿化工程的检查和验收，造林检查工作；承担林业资产评估和林业工程可行性研究工作。

3、人员情况，本部门事业编制56人，年末实有人数49人，较上年年末减少4人。本年度本部门新增人员1人，调出人员4人，新增退休人员2人。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制56人，实有人数49人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2747.94万元，比上年增加13.17万元，增长0.48%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2681.35万元，比上年增加92.77万元，增长3.58%。

1.财政拨款收入2681.35万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2681.35万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2699.71万元，比上年增加35.522657万元，增长1.33%，其中：基本支出1693.99万元，占支出合计的62.74%；项目支出1005.72万元，占支出合计的37.25%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2747.94万元，比上年增加13.17万元，增长0.48%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2699.71万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2699.71万元，占本年财政拨款支出100%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算178.67万元，比2023年年初预算增加9.23万元，增长5.45%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算177.43万元，比2023年度年初预算增加7.99万元，增长4.72%。主要原因：本单位人员调整原因，包括调入、调出、工资调整等。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款，）2023年度决算1.23万元，比2023年度年初预算增加1.23万元，增长100%。主要原因：财政对其他社会保险基金的补助原科目分类为社会保障和就业支出，后改为在农林水中列支。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算122.88万元，比2023年度年初预算减少0.2万元，下降0.17%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算122.88万元，比2023年度年初预算减少0.2万元，下降0.17%。主要原因：本单位人员调整原因，包括调入、调出、工资调整等。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算2178.69万元，比2023年度年初预算减少20.49万元，下降0.93%。其中：

“林业和草原”（款）2023年度决算2178.69万元，比2023年度年初预算减少20.49万元，下降0.93%。。主要原因：主要减少在森林资源培育科目，此科目较2022年减少2.2%，原因为项目资金结余，而事业机构科目增加1.3%，反映为人员工资福利支出因人员变动，薪酬变化增加支出。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算219.47万元，比2023年度年初预算减少0.24万元，下降0.11%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算219.47万元，比2023年度年初预算减少0.24万元，下降0.11%。主要原因：本单位人员调整原因，包括调入、调出、工资调整等。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（本单位2023年无此项支出）

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1693.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.5万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.6万元减少2.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023年度因公出国（境）费用主要用于（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。（本单位今年无此项支出）

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.6万元增加0万元。主要原因：2023年度公务接待费主要用于公务接待0批次，公务接待0人次。（本单位今年无此项支出）

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.50万元，比2023年度年初预算数4万元减少1.5万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.5万元，比2023年度年初预算数4万元减少1.5万元，主要原因：没有公车加油支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.42万元，公务用车保险0.44万元，公务用车其他支出0.64万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.625万元。

二、机关运行经费支出情况（本单位不属于机关运行经费统计范围）

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，增加原因：本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额920.89万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出920.89万元。授予中小企业合同金额919.15万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额919.15万元，占政府采购支出总额的99.81%。

四、国有资产占用情况（本单位今年无此项支出）

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，0部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.差旅费：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

北京市通州区林业工作总站2023年度部门项目支出未实施财政绩效评价。

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

 

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

 

 

北京市通州区林业工作总站决算批复报表北京市通州区林业工作总站绩效自评表