北京市通州区经济和信息化局2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

    一、部门/单位基本情况

    （一）机构设置、职责

    根据中共北京市通州区委、北京市通州区人民政府批准的《北京市通州区机构改革实施方案》（京通发[2019]5号）、《北京市通州区经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京通办字[2019]37号）和《关于为北京市通州区经济和信息化局增设内设机构等有关事项的批复》（通编办【2022】15号），设立北京市通州区经济和信息化局。内设四个科室，分别为办公室、产业发展科、大数据科和数字经济推进科；下属三个事业预算单位，分别为北京市通州区产业发展服务中心、北京市通州区中小企业服务中心、北京市通州区大数据中心。

    主要职责：

 1.贯彻执行国家、北京市关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的法律、法规、规章和政策。

 2.研究拟订并组织实施本区工业、软件和信息服务业发展规划，推进产业布局调整和产业结构优化升级。

 3.监测分析本区工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计发布相关信息。协调解决产业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。

 4.按照规定权限，核准、备案和上报本区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业方面利用外资和境外投资的重点领域和促进意见。

 5.指导本区工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术改造。组织实施国家、北京市和本区工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导相关行业质量管理工作。

 6.拟订本区高技术制造业、软件和信息服务业、新兴产业中重点领域的发展规划、实施方案，并组织实施。参与推进相关领域文化创意产业的发展。

 7.承担振兴本区装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划。依托国家、北京市及本区重点工程建设推进本区重大技术装备国产化，指导引进本区重大技术装备的消化创新。

 8.贯彻落实工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

 9.指导和促进本区中小企业发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。建立和完善中小企业服务体系。负责城镇集体企业清产核资相关工作。

 10.指导和协调本区工业开发区的建设与发展，促进工业产业基地建设。负责镇村产业生产集中地(农民就业产业基地）建设。指导镇村产业发展。

 11.统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网。负责与国家通信主干网等专用通信网方面的协调工作。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担本区通信保障应急指挥部的具体工作。

 12.统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。

 13.指导本区工业、软件和信息服务业安全生产管理工作。负责拟订本区工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准，并组织实施。负责政务信息安全管理工作。

 14.配合市级无线电管理部门工作。协助市级无线电管理部门对无线电频率资源和无线电台（站）进行规划和管理。协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

 15.开展本区工业、软件和信息服务业领域对外合作与交流。

 16.负责本区工业、软件和信息服务业领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设规划和有关措施；组织相关人才培训。

 17.承办区委、区政府交办的其他事项。

 18.职能转变。区经济和信息化局应当强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。贯彻执行法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

 19.负责全面推进城市副中心数字经济标杆城市建设，研究拟订数字经济政策措施，统筹推进数字产业化、产业数字化、数据要素化领域工作，组织落实数字产业化、产业数字化和数据要素化领域重点工作、重点项目、重点应用场景等，负责本区数字经济领域对外合作与交流工作。

（二）人员构成情况

    北京市通州区经济和信息化局行政编制22人，实际20人；事业编制32人，实际27人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

    二、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计16298.9万元，比上年增加8187.45万元，增长100.94%。

    （一）收入决算说明

    2023年度本年收入合计12683.13万元，比上年增加4580.89万元，增长56.54%。

1.财政拨款收入12683.13万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入12683.13万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

    （二）支出决算说明

2023年度本年支出合计16289.54万元，比上年增加8234.46万元，增长102.23%，其中：基本支出1620.73万元，占支出合计的9.95%；项目支出14668.81万元，占支出合计的90.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12739.5万元，比上年增加4628.05万元，增长57.06%。主要原因：新增高精尖产业项目和政务云服务费用大幅增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12730.14万元，主要用于以下方面：科学技术支出4762万元，占本年财政拨款支出37.41%；社会保障和就业支出208.27万元，占本年财政拨款支出1.64%；卫生健康支出117.73万元，占本年财政拨款支出0.92%；节能环保支出2697.5万元，占本年财政拨款支出21.19%；资源勘探工业信息等支出4723.04万元，占本年财政拨款支出37.1%；援助其他地区支出0.4万元，占本年财政拨款支出0%；住房保障支出221.20万元，占本年财政拨款支出1.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“科学技术支出”（类）2023年度决算4762万元，比2023年度年初预算增加1563.86万元，增长48.9%。其中：

“科技条件与服务”（款）2023年度决算4762万元，比2023年度年初预算增加1563.86万元，增长48.9%。主要原因：政务云服务费用大幅增加。

    2.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算208.27万元，比2023年度年初预算增加20.19万元，增长10.73%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算191.21万元，比2023年度年初预算增加3.13万元，增长1.66%。主要原因：新入职5名事业单位人员。

“抚恤”（款）2023年度决算16.06万元，比2023年度年初预算增加16.06万元，增长100%。主要原因：当年一名退休人员死亡，未列入年初预算。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2023年度决算1万元，比2023年度年初预算增加1万元，增长100%。主要原因：消化上年保险资金结转。

    3.“卫生健康支出”（类）2023年度决算117.73万元，比2023年度年初预算减少2.27万元，减少1.89%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算117.73万元，比2023年度年初预算减少2.27万元，减少1.89%。主要原因：消化上年保险资金结转。

    4.“节能环保支出”（类）2023年度决算2697.5万元，比2023年度年初预算增加2625.5万元，增长3646.53%。其中：

    “污染防治”（款）2023年度决算2600万元，比2023年度年初预算增加2600万元，增长100%。主要原因：增加绿色化改造提升项目补助资金。

    “污染减排”（款）2023年度决算97.5万元，比2023年度年初预算增加25.5万元，增长35.42%。主要原因：结算部分项目上年尾款。

    5.“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算4723.04万元，比2023年度年初预算增加3479.18万元，增长279.71%。其中：

“工业和信息产业监管”（款）2023年度决算1943.04万元，比2023年度年初预算增加699.18万元，增长56.21%。主要原因：新增医药健康产业咨询服务、城市副中心首届医产协同论坛服务和智慧城市建设咨询指导服务三个项目。

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2023年度决算2780万元，比2023年度年初预算增加2780万元，增长100%。主要原因：增加高精尖产业项目。

    6.“援助其他地区支出”（类）2023年度决算0.4万元，比2023年度年初预算增加0.4万元，增长100%。其中：

    “其他支出”（款）2023年度决算0.4万元，比2023年度年初预算增加0.4万元，增长100%。主要原因：增加产业对口帮扶项目。

    7.“住房保障支出”（类）2023年度决算221.2万元，比2023年度年初预算增加14.66万元，增长7.1%。其中：

    “住房改革支出”（款）2023年度决算221.2万元，比2023年度年初预算增加14.66万元，增长7.1%。主要原因：新入职5名事业单位人员。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1620.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出1436.11万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出141.45万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出43.17万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.98万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.25万元减少3.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致，本单位无此项支出。

    2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数2.4万元减少2.4万元，本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.98万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.87万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。公务用车运行维护费2023年度决算数0.98万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.87万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，控制用车频次。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.1万元，公务用车维修0.56万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0.15万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.98万元。

二、机关运行经费支出情况

 2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计141.45万元，比上年减少22.19万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，节约开支。

三、政府采购支出情况

 2023年度政府采购支出总额2567.22万元，其中：政府采购货物支出1.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2566.07万元。授予中小企业合同金额1830.97万元，占政府采购支出总额的71.32%，其中：授予小微企业合同金额1259.97万元，占政府采购支出总额的49.07%。

四、国有资产占用情况

 2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆1台，共计15.73万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

 2023年度政府购买服务决算5454.13万元。

六、专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    7.科学技术支出(类) 科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

13.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.节能环保支出(类) 污染减排(款)减排专项支出(项)：反映用减排专项资金安排的支出。

16.资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)工程建设及运行维护(项)：反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：反映工业和信息化产业发展的支出。

20.资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

22.资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

23.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为加快推进通州区制造业和软件信息服务业产业结构调整和提质增效，推动绿色化改造提升，优化产业发展环境，根据《通州区疏解一般制造业工作奖励暂行办法（试行）》和《通州区绿色化改造提升项目补助资金管理办法（试行）》的要求，我局实施开展了“通州区2023年疏解一般制造业奖励资金”、“通州区2023年绿色化改造提升项目补助资金”申报工作，其中疏解企业共计2家，涉及资金350万元；绿色化改造提升项目支持方向包括绿色制造体系建设项目、绿色智能化改造项目、分布式光伏能源项目、减碳发展项目4大类。共收到15家企业申报的18个项目，其中申报绿色制造体系建设项目1项，绿色智能化改造项目10项，分布式光伏能源项目2项，减碳发展项目5项，核定支持资金合计2250万元。共计涉及资金2600万元。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标

为加快推进通州区制造业和软件信息服务业产业结构调整和提质增效，推动绿色化改造提升，优化产业发展环境，对完成疏解退出和提质改造工作并符合要求的企业发放补助资金。

2、项目绩效阶段性目标

数量指标：完成2023年2家疏解退出企业和18个绿色化改造提升项目的资金发放工作。

质量指标：完成对2023年疏解退出和绿色化改造提升项目的验收工作。

进度指标：12月底前完成对2023年疏解退出和绿色化改造提升项目申报材料的收集、核验工作；12月底前完成对2023年疏解退出和绿色化改造提升项目的资金发放工作。

成本指标：项目总成本控制数2600万元。

效益指标：引导不符合城市副中心功能定位的企业有序退出，指导现有企业开展绿色化改造提升工作，降低能耗，减少污染排放；为同行业企业做出表率作用，具有积极的引导作用，社会效益明显。

服务对象满意度指标：企业满意度≥95%。

（二）绩效评价工作开展情况

  1.绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

本次绩效评价对象为区经信局2023年度“一般制造业疏解提质项目奖励资金”项目，预算资金2600万元。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。结合本项目特点，评价方法主要采用非现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，其间结合了比较分析法、因素分析法、成本效益分析法等评价方法进行定性分析和定量分析。评价基准日为2023年12月31日。

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》，评价工作组结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价，详见下表。

2023年度“一般制造业疏解提质项目奖励资金”项目指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值
决策 （10分）	项目立项	3	立项依据充分性	1.5
			立项程序规范性	1.5
	绩效目标	3	绩效目标的合理性	1.5
			绩效目标的明确性	1.5
	资金投入	4	预算编制科学性	2
			资金分配合理性	2
过程 （20分）	资金管理	12	资金到位率	4
			预算执行率	4
			资金使用合规性	4
	组织实施	8	管理制度健全性	2
			合同管理规范性	2
			制度执行有效性	4
产出 （40分）	产出数量	10	实际完成率	10
	产出质量	10	质量达标率	10
	产出时效	10	完成及时性	10
	产出成本	10	成本控制措施健全性	5
			成本控制结果有效性	5
效益 （30分）	项目效益	30	实施效益	20
			满意度	10
合计		100		100

3.绩效评价工作过程。

（1）、前期准备

一是组建评价工作组。项目评价工作组成员为4名，设组长1名，副组长1名、小组成员2名，明确了组长及成员职责。

二是编制评价方案。为了保证评价方案的可操作性，评价工作组通过了解项目实施背景、立项依据、绩效目标、项目管理及完成绩效，确定评价工作重点和拟采用的评价方法，并对相关材料进行认真分析，结合区财政局2023年度绩效评价工作要求合理安排评价工作进度，在此基础上形成最终评价方案。

（2）、现场核查

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。

二是了解项目效益实现情况。项目实现的效益情况，赴企业实地复核项目社会效益、可持续影响及服务对象满意度等的相关情况，评价工作组充分了解项目的效益情况，重点评价项目实施后的社会效益、可持续影响及项目服务对象满意度，结合社会现状综合评价项目的效益实现情况。

（3）、形成绩效评价报告

评价工作组根据实地复核，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

    经评议，该项目综合得分100分，其中，项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分，绩效级别评定为“优”。

总体来看，通过项目实施，有效引导了企业开展绿色化改造提升工作，有利于加快推进通州区制造业和软件信息服务业产业结构调整和提质增效，优化产业发展环境，降低能耗，减少污染排放。

（四）绩效评价指标分析

 1.项目决策情况。

（1）立项依据充分性分析

《北京市人民政府关于“十四五”时期深化推进“疏解整治促提升”专项行动的实施意见》将“完善关键产业链条，推进制造业企业智能化、绿色化、数字化改造”作为“疏解整治促提升”专项行动的重点任务之一。《通州区“疏解整治促提升”专项行动2023年工作方案》也将“促进存量制造业企业高质量发展，推动企业实施绿色化、智能化技术改造提升”作为通州区2023年“疏解整治促提升”的重点任务，并明确该项任务的牵头部门为区经信局。因此，该项目由我局申请立项，与我单位职能相符，立项依据较充分。

（2）立项程序规范性分析

该项目经通州区政府常务会议批准，由我局负责立项申请，由区财政局负责预算安排。我局会同区财政局确定资金支持方向、范围和标准，并监督资金使用。项目申报履行了必要的审批程序，立项程序较规范。

（3）绩效目标合理性分析

我局依据《通州区“疏解整治促提升”专项行动2023年工作方案》制定了通州区绿色化改造提升补助资金项目绩效目标，目标设定依据充分，与项目实际内容相符，具有较强的可实现性和可操作性，项目绩效目标设定较合理。

（4）绩效指标明确性分析

该项目设定的绩效目标包括具体产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，从产出、效益、满意度等方面进行了细化，截至项目完成时均达到了绩效目标。

根据《关于开展通州区2023年绿色化改造提升项目补助资金申报工作的通知》等文件，我局共收到企业疏解退出项目申报材料2份、绿色化改造提升项目补助资金申报材料18份，经审核，均符合申报要求。按照《通州区疏解一般制造业工作奖励暂行办法（试行）》、《通州区绿色化改造提升项目补助资金管理办法（试行）》规定，共需拨付补助资金2600万元。我局根据事前摸排情况并结合往年工作经验向区财政局申请项目预算，预算金额准确性较高。

2.项目过程情况。

项目预算批复资金2600万元，实际到位资金2600万元，资金到位率100%。

截至2023年12月31日，项目资金实际支出2600万元，预算执行率100%。

在资金使用过程中，我局按照《通州区疏解一般制造业工作奖励暂行办法（试行）》、《通州区绿色化改造提升项目补助资金管理办法（试行）》等文件要求，对项目资金进行管理，专项核算，办理资金支出按照《北京市通州区经济和信息化局经费支出管理办法》履行支出审批程序，经局党组办公会审议通过后，按照经费支出流程向企业支付相应资金，项目资金使用合规。

3.项目产出情况。

截至2023年12月31日，共完成2家一般制造业疏解退出企业和18个绿色化改造提升项目的资金拨付工作，项目按照预期数量指标完成。

为保证项目实施质量，我局委托第三方专业机构对企业申报的项目进行了评审把关，结合第三方评审意见，经党组会审议后，确定最终资金支持额度。

项目基本按照预期进度完成。

截至2023年12月31日，项目实际支出2600万元，其中：疏解退出项目2个，涉及资金350万元；绿色制造体系建设项目1项，涉及资金100万；绿色智能化改造项目10项，涉及资金1730万；分布式光伏能源项目2项，涉及资金200万；减碳发展项目5项，涉及资金220万；项目资金完全按照审核结果及预算批复金额拨付，成本控制情况较好。

4.项目效益情况。

通过项目实施，有利于引导企业开展绿色化改造提升工作，降低能耗，减少污染排放。

项目资金拨付后，我局通过问卷调查方式向获得补贴的18家企业进行了满意度调查，18家企业对项目实施的满意度较高。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合本年度工作实际，提前摸排、超前规划，有序做好2024年资金预算申报工作。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

    无。

二、项目支出绩效自评表

详见附件2

附件1：北京市通州区经济和信息化局决算报表

附件2：项目支出绩效自评表