北京市通州区中仓街道办事处2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

1、部门机构设置：中仓街道办事处综合设置6个内设机构，下设三个事业单位：中仓街道便民服务中心、中仓街道市民活动中心、中仓街道市民诉求处置中心。

（1）综合办公室

负责机关重要事项的组织协调工作。 负责机关重要文件的起草、审核和调查研究工作; 负责机关文电、机要、档案、保密、外事、信息(政务)公开、绩效管理、督查、依法行政等工作; 负责重要会议和提案、议案、建议办理的组织工作; 负责财务、固定资产管理工作; 承担政府服务热线交办事件的接收、转办、督办及统一答复工作; 负责安全保卫、应急值守和后勤保障等工作。

(2）党群工作办公室

负责社区、社会组织和非公有制经济组织及机关和所属事业

单位党建工作; 负责推进全面从严治党, 加强党风建设和反腐败协调工作, 负责思想政治和精神文明建设、统战、宣传、选举等工作; 负责党员教育、管理、监督和服务; 按照权限, 负责人事、机构编制和老干部工作; 承担人大、政协等相关具体工作; 指导总工会、团工委、妇联、残联等群团组织按各自章程开展工作。

（3）平安建设办公室

负责维护辖区安全稳定, 加强群防群治组织建设, 推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实; 负责信访、人民调解、社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、突发事件应对等相关工作; 承担社区矫正日常工作; 承担辖区安全生产、消防安全等工作; 配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、扫黄打非、烟花爆竹的安全管理等相关工作。

（4）城市管理办公室

配合做好城乡规划管理的有关工作; 负责辖区内禁止违法建设、环境整治、河湖管理保护、机动车停车管理等相关工作; 负

责市容环境卫生、绿化美化、节约用水等工作, 组织开展爱国卫

生运动, 落实门前三包责任制; 做好食品安全工作; 协助有关部门做好辖区内环境监察、夜景照明、地下管线保护、供热采暖管理、监督依法施工、防尘降噪等工作; 承担区域内防汛抗旱、防震减灾等工作的组织协调。

（5）社区建设办公室

负责开展社区规范化建设; 指导社区居民委员会、 业主委员会工作; 推进居民自治, 组织动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区建设和社会治理; 承担管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作; 负责组织开展法治宣传、社会公德教育、家庭暴力预防、拥军优属、全民健身等工作; 协助做好未成年人保护、公共文化服务保障、社区科普、动物防疫、

家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作。

（6）民生保障办公室

负责组织开展基层就业服务, 协调劳动关系、调解劳动争议

等与居民生活密切相关的服务保障工作; 负责城市居民最低生活保障、低收入家庭认定等的审核工作; 承担企业退休人员社会化管理等工作; 按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、救助抚恤、采暖补助、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、

便民服务等领域相关工作。

 2、主要职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作, 推进街巷长、河长制工作, 组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作, 推进城市精细化管理。

（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作, 承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（5）负责社区居民委员会建设, 指导社区居民委员会工作, 培育、发展社区社会组织, 指导、监督社区业主委员会。

（6）推进居民自治, 及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理, 推动形成社区共治合力。

（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动, 开展法治宣传和社会公德教育, 推动社区公益事业发展。

（8）组织开展公共服务, 落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策, 维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（9）承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制70人，实有人数65人；事业编制42人，实有人数40人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计21208.1万元，比上年增加6260.02万元，增长29.52%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计21208.1万元，比上年增加6260.02万元，增长29.52%。

1.财政拨款收入21208.1万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入21198.1万元，占收入合计的99.95%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计21208.1万元，比上年增加6260.02万元，增长29.52%，其中：基本支出8365.03万元，占支出合计的39.44%；项目支出12843.07万元，占支出合计的60.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计21208.1万元，比上年增加6260.02万元，增长29.52%。主要原因：党建经费

基层党组织服务群众经费、接诉即办奖励资金、老旧小区改造专项、小微项目、疫情防控资金的增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21198.1万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出580.29万元，占本年财政拨款支出2.74%； 文化旅游与传媒支出81.42万元，占本年财政拨款支出0.38%；社会保障与就业支出4621.64万元，占本年财政拨款支出21.8%；卫生健康支出1015.05万元，占本年财政拨款支出4.79%；节能环保支出191.77万元，占本年财政拨款支出0.9%；城乡社区支出12490.49万元，占本年财政拨款支出58.92%；农林水支出1.02万元。住房保障支出6375.89万元，占本年财政拨款支出30.08%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算580.29万元，比2023年度年初预算（减少）13.73万元，（下降）2.37%。其中：

“统计信息事务2023年度决算52.97万元，比2023年度年初预算增加3.41万元，增长6.88%。主要原因：是增加了专项普查经费。

 “党委办公厅及相关机构事务”2023年决算27.90万元，比2023年年初预算增加27.90万元，增加100%。主要原因是政法委群防群治专项资金、以奖代补专项资金增加。

“组织事务”2023年决算489.61万元，比2023年年初预算减少195.87万元，减少28.57%。主要原因：因为专项资金到位较晚，社区安排项目资金较为缓慢，因此退还财政资金较多。

“宣传事务”2023年度决算9.81万元，比2023年预算增加9.81万元，增加100%。主要原因是宣传扫黄打非专项资金的增加。

2、“文化旅游与传媒”(类)2023年度决算81.42万元，比2023年度年初预算增加81.42万元，增长100%。主要原因：非遗专项、三馆免费开放专项、公益电影放映专项、文明示范小区专项资金的增加。

3、“社会保障与就业”（类）2023年决算4621.64万元，比2023年度年初预算增加4621.64万元，增长100%。主要原因是。机关养老保险的增加。

4、“卫生健康支”（类）2023年决算1015.05万元，比2023年度年初预算增加773.03万元，增长319.41%。主要原因是。疫情防控疫苗接种点资金的增加。

5、“节能环保”（类）2023年决算191.77万元，比2023年度年初预算增加191.77万元，增长100%。主要原因是。大气防治专项资金的增加。

6、“城乡社区支出”（类）2023年决算12490.49万元，比2023年度年初预算增加5039.68万元，增长67.64%。主要原因是。接诉即办专项、小微项目专项、违法电动三轮车专项、代征房产税专项、铁路沿线专项资金的增加。

7、“农林水支出”（类）2023年决算1.02万元，比2023年度年初预算增加1.02万元，增长100%。主要原因是。动物防疫专项资金的增加。

8、“住房保障支出”（类）2023年决算6375.89万元，比2023年度年初预算增加5863万元，增长1143.13%。主要原因是。主要是增加了老旧小区改造资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出10万元，占本年财政拨款支出0.05%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2023年度决算10万元，比2023年度年初预算增加10万元，增长100%。主要原因：全民健身项目专项资金的增加。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8365.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.2万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算9万元减少3.8万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此类支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.6万元减少1.6万元。主要原因：无此类支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.2万元，比2023年度年初预算数9万元（减少）3.8万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无新购置车辆。公务用车运行维护费2023年度决算数5.2万元，比2023年度年初预算数7.4万元（减少）2.2万元，主要原因：车辆加油及保险减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修4.21万元，公务用车保险0.69万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.84万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计615.42万元，比上年（减少）41.19万元，（减少）原因：主要是财政减压20%。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1167.79万元，其中：政府采购货物支出44.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1123.39万元。授予中小企业合同金额1167.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1167.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日我街道共有车辆5台，共计81.53万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算464.72万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）统计信息事务专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务统计抽样调查：反映统计调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出：其他用于文化和旅游方面的支出。

一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出行政单位退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

一般公共服务支出（类）卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事业应急支出：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

一般公共服务支出（类）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务支出（类）卫生健康支出行政事业单位医疗事业医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

一般公共服务支出（类）卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

一般公共服务支出（类）节能环保支出污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

一般公共服务支出（类）城乡社区支出城乡管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）城乡社区支出城乡管理事务行一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）城乡社区支出城乡管理事务行其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）城乡社区环境卫生支出：反映各类建筑工程强制性和推进性标准级规范的制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

一般公共服务支出（类）城乡其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

一般公共服务支出（类）城乡农林水支出农业农村病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、补杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出：

一般公共服务支出（类）城乡住房保障支出保障性安居工程支出老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

一般公共服务支出（类）城乡住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务支出（类）城乡住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

（一）项目概况

1.项目基本内容

(1)项目背景

“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。2022年通州区深入贯彻习近平生态文明思想，牢牢把握北京城市副中心战略定位，牢固树立绿色发展理念，全面推动辖区生态环境质量进一步提升。根据通州区生态环境局和区财政局联合下发《通州区2022年市级污染防治专项资金使用方案》文件精神，中仓街道按照“易绿则绿、易盖则盖、分类实施、多策并举”的原则，针对不同裸露地面，采取临时覆盖、长期绿化、硬化等多种方式，开展裸地综合整治工作。

(2)项目实施主体

按照生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求，实行最严格的生态环境保护制度，严格履行污染防治责任，深化、细化、量化各项任务措施，狠抓落实，强化宣传引导，积极引导公众践行绿色生活理念，推动建立全民参与的生态环境保护新格局，确保中仓街道污染防治工作取得实效，圆满完成目标任务。2022年裸地治理项目由北京市通州区生态环境局牵头，北京市通州区中仓街道办事处具体实施。根据中共北京市通州区委办公室关于印发《北京市通州区中仓街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》中仓街道共有9项职能，其中第2项“承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作；组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；配合区环境保护部门监督环境污染项目的治理。”职能，与开展该项目所实施的内容活动相符。

 (3) 项目实施内容

该项目为2021年采取生物覆盖法等多措施治理裸地项目的延续性实施项目。中仓街道从2022年2月份开始，对所辖的悟仙观、白将军、新华园、小园、西营、中仓、四员厅、中上园等8个社区的60个地块进行治理，总面积约2.04万平方米，治理方式为对树坑加装树脂篦子、生物覆盖和硬化。从挖树坑做树池到绿化铺种草皮、栽植灌木、乔木以及花卉，从井盖提升到小区路面硬化，工程涉及环境整治、基础设施治理等多个方面，当年10月底实现裸地动态清零。

2.项目立项必要性

依据北京市通州区人民政府下发的《通州区深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划》（通政发〔2022〕8号）通知，为巩固提升通州区生态环境质量，围绕着应对气候变化、大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、生态保护五个方面的目标任务，要求各街道办事处，各乡、镇人民政府，区政府各委、办、局，各区属机构要切实提高政治站位、全面落实责任、强化宣传引导、严格督察考核。一是应对气候变化，切实控制温室气体排放,推动全区碳排放强度下降，控制碳排放总量。二是生态保护，加强生物多样性保护，强化生态建设与示范创建，持续提升生态环境状况指数等。其中《通州区大气污染防治2022年行动计划》第10条、26条和28条分别对裸地精细化治理提出的要求，管控措施为各属地采取以长效治理为主、临时性措施为辅的方式，采取生物覆盖、硬化等多种举措，对辖区内裸地进行综合整治，基本实现裸地动态清零；强化拆迁拆违扬尘管控，城管执法局将拆迁拆违验收后地块信息与生态环境局共享，各属地在拆迁拆违完成‘场清地净’验收后，尽快将裸地进行综合整治，以杜绝地面扬尘、夜间倾倒渣土等情况出现。中仓街道依据通知要求拟向区生态环境局申请立项，组织实施。

中共北京市通州区委生态文明建设委员会和大气污染综合治理及应对气候变化专项工作小组办公室按照市级部门联合印发的《北京市污染防治专项转移支付资金管理办法》（京财资环〔2020〕184号）等文件要求，区生态环境局、区财政局联合统筹安排2022年市级污染防治专项资金，制定了《通州区2022年市级污染防治专项资金使用方案》。

3.项目运行情况

为落实区生态环境局的工作计划安排，更好推进辖区裸地综合整治工作，利用上级拨付的专项资金对裸地进行绿化和硬化治理， 2022年1月27日，党工委书记宗飞同志主持召开第3次工委会议，会议同意开展2022年中仓街道裸地综合整治项目的动议。结合中仓街道辖区实际，明确项目实施的目标、工作思路及工作要求。一是要提前做好谋划，结合创城、物业管理等工作，打好配合，共同推进工作；二是要充分利用专项资金，全力做好辖区内裸露土地综合整治工作；三是要充分征求居民意见，提升群众满意度，同时做到绿化和环境美化效果；四是要保障后期维护工作，做好种植苗木保活，做到长期有效治理。

    2022年3月，中仓街道委托北京市通州市政工程设计有限公司出具初步设计方案，并编制对项目投资预算。为提高财政资金投资效益，中仓街道聘请北京爱思济业平工程咨询有限公司对项目投资预算进行预算评审，于3月24日将项目方案公示，随后依据预算报告确定的预算金额5,720,229.62元向区财政局 、区生态环境局申请市级污染防治专项资金用于区域内裸地综合治理。批复资金5,720,200元，于2022年6月一次性到位，到位资金为5,720,200元。

资金到位后，中仓街道委托代理公司北京瑞新宇工程造价咨询有限公司对项目通过政府采购网公开招标。该项目分两标段，1标段包含红旗小区、潞河名苑、摩卡空间、香林郡、中上园9 号院、中上园5号院等范围内裸地综合整治服务，2标段包含悟仙观社区、白将军社区、锻压小区、北人家园、东营前街、通州火车站、新华小区、南小园、中仓小区等范围内裸地综合整治服务。5月18日确认1标段中标单位为北京盈鹏源环保科技有限公司（中标价格3,810,038.14元）、确认2标段中标单位为北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司（中标价格1,452,004.83元），6月8日分别与中标单位签订履行期限为三年的施工合同。同时委托北京市京建朋建筑工程监理有限公司为监理方，对项目施工质量、进度把控。各标段工程项目于6月13日开工，8月5日竣工，项目经竣工验收确认工程质量合格。经结算评审后财务支付工程款。

裸地综合整治服务全过程均按规定的业务流程组织实施，预算、结算两个关键控制环节均聘请专业工程造价咨询机构对项目支出审定，严格控制避免超标准超范围使用资金，进一步挖掘降低成本潜力。其中：经事前预算审定裸地绿化面积10,328.40平米、硬化面积10,421.10平米、投资总额 5,720,229.62元，送审 5,959,985.37 元，预算审减 239,755.75元。事后工程经结算评审，审定裸地绿化面积 10,328.40平米、硬化面积 10,183.10平米、结算总额为5,202,644.58元，审减59,398.41元。两环节共计压减成本299,154.16元，压减率 5.02%。

2.项目绩效目标。该项目总体绩效目标为：2022年力争实现通州区细颗粒物浓度（PM2.5）年均浓度、三年滑动平均浓度持续下降，细颗粒物浓度（PM2.5）年均浓度改善幅度超过全市平均水平。

（二）绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。裸地硬化及绿化点位：（共计1341平米）

新华园社区点位：北人家园西侧新建嵌草砖铺装451平米，新建树池口27个，加装树池篦子40个。

四员厅社区点位：红旗小区水塔院内新建步道砖铺装714平米，新建绿化251平米，新建树池口5个；红旗小区院内新建步道砖铺装369平米，红旗小区院内新建树池口154个。

中仓社区点位：中仓小区院内新建树池13个，补植大叶黄杨球46个。

东里社区点位：新城东里小区更换破损树池口40个。

西营社区点位：供电局家属院内新建步道砖铺装20平米，补植大叶黄杨球81个。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价的原则是客观公正评价政府资金项目的科学性合理性和价值。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价过程是在策划项目的过程中就要充分考虑项目的可行性、科学性、合理性和实际效果。本项目在预算管理一体化系统内立项，并启动相应采购程序。采购完成后将采购合同报区生态环境区和区财政局备案，区财政局将根据合同签订金额拨付资金。（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

本项目的清扫保洁以中仓小区及党群中心两个清扫重点区域为中心，涵盖中仓小区及其周边道路、新城东里小区及其周边道路。

 本项目的裸地整治措施分为两种方式，方式一为裸地硬化，包括步道砖和嵌草砖铺装，方式二为裸地绿化，将具备绿化条件的裸地全部实行绿化覆盖。

  清扫保洁重点区域：（共计126698平米）

中仓小区重点区域：中仓小区内所有沥青路面及硬化合计35000平米；车站路（玉带河大街~新华东街）沥青路面、人行道及路侧硬化合计17040平米；西大街（车站路~中仓路）沥青路面、人行道及路侧硬化合计3864平米；中仓路（新华大街~西顺城街）沥青路面、人行道及路侧硬化合计9032平米；西顺城街（车站路~中仓路）沥青路面、人行道及路侧硬化合计4300平米。

党群中心重点区域：新城东里小区内所有沥青路面及硬化合计32000平米；车站路（玉带河大街~西营前街）沥青路面、人行道及路侧硬化合计3720平米；西营前街（车站路~新华南路）沥青路面、人行道及路侧硬化合计12408平米；新华南路（西营前街~玉带河大街）沥青路面、人行道及路侧硬化合计2650平米；玉带河大街（新华南路~车站路）沥青路面、人行道及路侧硬化合计6684平米。

裸地硬化及绿化点位：（共计1341平米）

新华园社区点位：北人家园西侧新建嵌草砖铺装451平米，新建树池口27个，加装树池篦子40个。

四员厅社区点位：红旗小区水塔院内新建步道砖铺装714平米，新建绿化251平米，新建树池口5个；红旗小区院内新建步道砖铺装369平米，红旗小区院内新建树池口154个。

中仓社区点位：中仓小区院内新建树池13个，补植大叶黄杨球46个。

东里社区点位：新城东里小区更换破损树池口40个。

西营社区点位：供电局家属院内新建步道砖铺装20平米，补植大叶黄杨球81个。

项目产出情况。

开展重点区域精细化大气污染治理工作，全面提升大气污染治理能力，到 2023年底，我街道在 PM2.5 累计浓度进入全市后30 的次数实现同比减少。

项目效益情况。

通过对辖区内进行清扫保洁对大气污染防治产生良好的效果。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据《通州区大气污染防治2022年行动计划》第26条任务“各属地采取以长效治理为主、临时性措施为辅的方式，采取生物覆盖、硬化等多种措施，对辖区内裸地进行综合整治。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

    无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（   2023   年度）

项目名称

2023年精细化管控项目

主管部门

城市管理办公室环保

实施单位

中仓街道办事处

项目负责人

王岳磊

联系电话

18610197107

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

123.4605

123.4605

123.4605

10

100%

10

其中：当年财政拨款

123.4605

123.4605

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本次项目涉及中仓办事处4个社区，分别为悟仙观社区、四员厅社区、西营社区和本项目的清扫保洁以中仓小区及党群中心两个清扫重点区域为中心，涵盖中仓小区及其周边道路、新城东里小区及其周边道路。  本项目的裸地整治措施分为两种方式，方式一为裸地硬化，包括步道砖和嵌草砖铺装，方式二为裸地绿化，将具备绿化条件的裸地全部实行绿化覆盖。

本次项目涉及中仓办事处4个社区，分别为悟仙观社区、四员厅社区、西营社区和本项目的清扫保洁以中仓小区及党群中心两个清扫重点区域为中心，涵盖中仓小区及其周边道路、新城东里小区及其周边道路。  本项目的裸地整治措施分为两种方式，方式一为裸地硬化，包括步道砖和嵌草砖铺装，方式二为裸地绿化，将具备绿化条件的裸地全部实行绿化覆盖。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

清扫保洁重点区域：（共计126698平米） 裸地硬化及绿化点位：（共计1341平米）

100

100%-90%

100

指标2：

……

质量指标

指标1：

验收合格

100

100%-90%

100

指标2：

……

时效指标

指标1：

100

100%-90%

100

指标2：

……

成本指标

指标1：

123.4605万元

100

100%-90%

100

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

有效利用专项资金

100

100%-90%

100

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

对辖区内裸地进行治理，确保辖区内大气污染防治落实到位。

100

100%-90%

100

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

减少扬尘

100

100%-90%

100

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

改善辖区空气质量

95

95%-90%

95

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

居民满意度

100

100%-90%

100

指标2：

……

总分

95

 

 2023-308-北京市通州区中仓街道办事处决算批复报表

 308001-北京市通州区中仓街道办事处（本级）_【通州区】2023年度部门决算公开模板单位(1)(1)