北京市通州区农业技术综合服务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1.机构情况，北京市通州区农业技术综合服务中心是根据中共北京市通州区机构编制委员会办公室发通编办【2020】61号文关于调整中共北京市通州区委农村工作委员会、北京市通州区农业农村局所属事业单位机构编制等有关事项的通知精神设置的全额拨款事业单位，预算级次为二级，中心设1个内设机构为综合办公室，下设7家科级事业单位均为二级预算单位，独立编制预算、决算。

2．主要职能

北京市通州区农业技术综合服务中心设置1个内设机构为综合办公室，下设7家科级事业单位，（全额拨款事业编制180人）主要职责为：负责全区种植业、畜禽养殖业、水产养殖业及农业机械化新技术、新品种的引进、研究、研制、试验和推广工作；承担全区农作物病、虫、草、鼠害及动物疫情的监测、预报和报告，应急防疫物资和技术的储备工作；承担动物疫病诊断、净化、强制免疫疫苗供应工作；开展种植业、畜禽养殖业、水产养殖及农业机械化技术培训；为全区种植养殖户提供产、供、销市场信息；负责农业清洁生产和低碳与循环农业建设，农田、农业野生物种及农产品产地环境保护和管理的组织协调等相关的事务性工作，配合农业农村局落实绿色发展有关工作；承担所属事业单位的资产和财务及人员的管理与协调工作

（二）人员构成情况

事业编制16人，实有人数18人。 

离退休人员 61人，其中：离休 0 人，退休 61人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计806.15万元，比上年减少105.2万元，下降11.54%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计806.15万元，比上年减少105.2万元，下降11.54%。

1.财政拨款收入806.15万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入806.15万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计806.15万元，比上年减少105.2万元，下降11.54%，其中：基本支出798.15万元，占支出合计的99%；项目支出8万元，占支出合计的0.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计806.15万元，比上年减少105.2万元，下降11.54%。主要原因：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出806.15万元，主要用于以下方面（按大类）： 

    教育支出0.180000万元，占本年财政拨款支出0.02%。

    社会保障和就业支出172.278874万元，占本年财政拨款支出21.37%。

  卫生健康支出49.998796万元，占本年财政拨款支出6.2%。

     农林水支出517.451987万元，占本年财政拨款支出64.19%。

     住房保障支出66.244656万元，占本年财政拨款支出8.22%。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”（类）2023年度决算0.18万元，比2023年年初预算增加0.18万元，增长100.00%。

其中：

  “其他教育支出”（款，下同）2023年度决算0.18万元，比2023年年初预算增加0.18万元，增长100.00%。主要原因：本年度新增职工继续教育费用支出。

  2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算172.278874万元，比2023年年初预算减少24.72173万元，下降12.55%。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算107.003994万元，比2023年年初预算减少112.155012万元，下降4.59%。主要原因：比预算时人员减少

    “抚恤”（款，下同）2023年度决算65.27488万元，比2023年年初预算减少9.72512万元，下降12.97%。主要原因：根据实际据实填报。

 3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算49.998796万元，比2023年年初预算下降10.357304万元，下降17.16%。其中：

  “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算49.998796万元，比2023年年初预算下降10.357304万元，下降17.16%。主要原因：比预算时人员减少。

  4、“农林水支出”（类）2023年度决算517.451987万元，比2023年年初预算增加83.853461万元，增长19.34%。其中：

  “农业农村”（款，下同）2023年度决算517.451987万元，比2023年年初预算增加83.853461万元，增长19.34%。。主要原因：人员工资福利增加。

  5、“住房保障支出”（类）22023年度决算66.244656万元，比2023年年初预算减少2.803164万元，下降4.06%。其中：

   “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算66.244656万元，比2023年年初预算减少2.803164万元，下降4.06%。主要原因：比预算时人员减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元， 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出798.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.604207万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1万元增加（减少）-0.395793万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.604207万元，比2023年度年初预算数1万元减少0.395793万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.604207万元，比2023年度年初预算数0万元减少0.395793万元，主要原因：根据车况据实支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.4168万元，公务用车保险0.187407万元，公务用车其他支出0万元。

2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.604207万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位本年度不涉及此项

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额15.43万元，其中：政府采购货物支出15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额15.28万元，占政府采购支出总额的99.04%，其中：授予小微企业合同金额15.28万元，占政府采购支出总额的99.04%。

四、国有资产占用情况

2023年车辆1.00台，17.00万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.427207万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、农业工作运行保障经费项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。申请该项目背景，1是由于本单位在编人员少，办公经费不足；2是本单位需要负责所在办公楼的整体及设施的日常维修维护，正常预算经费不足以保障该项支出，故申请了该项目经费。本项目预算总资金8万元，其中：1.用于补充办公用品采购3万元，已于8月完成采购；2.用于维修项目和服务费用5万元，已全部完成。其中：7月份支付自行车棚改造支出1.18万元，支付23年上半年维修费用2.26万元，11月支付下半年维修费用1.56万元。

2.项目绩效目标。保障农业技术综合服务中心的工作正常运行。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。本单位于12月向职工发放了对办公环境及设施满意度调查表20份，用于对该项目的绩效评价工作。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）本单位于12月份发放对办公环境及设施满意度调查表20份，收回20份，满意度为100%。

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。本单位成立了项目领导小组，组长梁民总负责，年初本单位进一步细化资金使用流程，每笔项目的资金使用事前均须经区农业农村局工委会审议，依据工委会会议决议回复意见履行单位内部事前审批，审批通过后各部门方可执行；资金报销时，需先履行单位内部审批程序，报请示提交区农委工委会审议，依据会议纪要办理支付手续。

2.项目过程情况。本项目预算总资金8万元，其中，一是3万元用于补充办公用品采购，已于8月完成采购。二是5万元用于维修项目和服务费用。其中：7月份支付自行车棚改造支出1.18万元，支付23年上半年维修费用2.26万元，11月支付下半年维修费用1.56万元，项目全部完成。

3.项目产出情况。保障农业技术综合服务中心的工作正常运行。

4.项目效益情况。通过该项目的实施确保本单位不发生安全事故，创造良好的办公环境。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、严格财务制度，严格审批程序。

2、资金量较少，对于完成项目工程范围有限。

（六）有关建议在执行项目过程中要更加注重程序，完善各种制度，确保项目的顺利完成，发挥项目应有的实效。

（七）其他需要说明的问题 无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表 （2023年度） 项目名称 农业工作运行保障经费 主管部门 北京市通州区农业农村局 实施单位 北京市通州区农业技术综合服务中心 项目负责人 国铁强 联系电话 81581957 项目资金（万元）   年初     预算数 全年     预算数 全年     执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8 8 8 10 100 10 其中：当年财政拨款 8 8 8 —   —       上年结转资金       —   —   其他资金       —   — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 保障农业技术综合服务中心的工作正常运行 全部完成预期目标 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 支持流水线重点工作件数 0         指标2：           ……           质量指标 保障经费执行比例 100 100 30 30   指标2：           ……           时效指标 临时重点工作经费保障及时程度 及时 及时 30 30   指标2：           成本指标 指标1：           指标2：           效益指标 经济效益 指标 指标1：           指标2：           社会效益 指标 保障临时性资金开支需求的各项工作顺利开展 效果显著 效果显著 20 20   指标2：           生态效益 指标 指标1：           指标2：           可持续影响指标 指标1：           指标2：           满意度 指标 服务对象满意度指标 需求者对临时性重点工作经费保障满意度： 90 100 20 20   指标2：           ……           总分 100 100

 

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

 

2023-决算公开第四部分-北京市通州区农业技术综合服务中心项目绩效自评表

2023-2023-601008-北京市通州区农业技术综合服务中心决算草案报表