通州区妇幼保健院2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

  我单位名称为北京市通州区妇幼保健院，机构数量为1户，至今无变化，成立于1982年10月，是经北京市通州区机构委员会以“京编市发1990（第012）号”文批准设立的事业单位，所属行业为非盈利性医疗机构。《事业单位法人证书》号为“事证第111011200246号”经费来源为差额补助事业单位，开办资金为2100万元人民币，隶属北京市通州区卫生健康委员会，为2级预算单位，是一所集医疗、保健、科研于一体的，具有一定规模的三级甲等妇幼保健院。我院内设临床科室和行政后勤科室，临床科室分别为产科、妇科、乳腺科、儿童外科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、计划生育科、内科、妇女保健科、儿童保健科、中医科、皮肤科、医疗美容科；行政后勤科室分别为总务科、财务科、器械科、科教科、院办公室、门诊办公室、客服中心、医保物价科、收费处、计划供应科、供应室、院感科、疾控科。

我院于2017年成为北京大学公共卫生学院教学科研基地，是一所集保健、医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等妇幼保健院，承担着辖区内妇女、儿童基本医疗和公共卫生职能任务。

（二）人员构成情况

事业编制394人，实有人数394人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计70659.01万元，比上年增加17307.57万元，增长33.06%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计57081.53万元，比上年增加7463.75万元，增长15.04%。

1.财政拨款收入6909.94万元，占收入合计的12.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入6909.94万元，占收入合计的12.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入48170.99万元，占收入合计的84.39%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2000.6万元，占收入合计的3.50%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计59179.34万元，比上年增加10412.42万元，增长21.35%，其中：基本支出50497.47万元，占支出合计的85.33%；项目支出8681.87万元，占支出合计的14.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6913.57万元，比上年减少568.94万元，下降7.60%。主要原因：减少了应检尽检非本市医疗保险参保人员核酸检测费126.67万元、通州区妇幼保健院儿童院区发热门诊采购医疗设备项目149.73万元、疫情防控资金10.57万元、抗疫特别国债资金125.5万元等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6913.57万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出3.63万元，占本年财政拨款支出0.05%；

卫生健康支出6909.94万元，占本年财政拨款支出99.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算3.63万元，比2023年度年初预算增加3.63万元。其中：

“一般行政管理事务”（款，下同）2023年度决算3.63万元，比2023年度年初预算增加3.63万元，主要原因：此项为上年度结转项目。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算6909.94万元，比2023年度年初预算增加4813.85万元。其中：

“妇幼保健医院”（款）2023年度决算4441.99万元，比2023年度年初预算增加3203.76万元。主要原因：增加岗位绩效补差1594.74万元、妇幼保健院人员经费1609.02万元。

“基本公共卫生服务”（款）2023年度决算1011.53万元，比2023年度年初预算增加161.53万元，增长19.00%。主要原因：增加北京市财政局关于提前下达各区2023年中央基本公共卫生服务补助转移支付资金（直达资金）46.75万元、医疗卫生领域共同事权转移支付资金（基本公卫）114.78万元。

“重大公共卫生服务”（款）2023年度决算75.86万元，比2023年度年初预算增加68.00万元。主要原因：增加2022年中央转移支付重大传染病防控经费68.00万元。

“突发公共卫生事件应急处理”（款）2023年度决算132.00万元，比2023年度年初预算增加132.00万元。主要原因：增加2023年第一批疫情防控资金132.00万元。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算1248.56万元，比2023年度年初预算增加1248.56万元。主要原因：增加副中心卫生健康事业高质量发展项目598.56万元、2023年区级医改资金650.00万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    2023年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括仅本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元减少0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元减少0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元减少0.00万元，主要原因本单位无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3800.46万元，其中：政府采购货物支出47.85万元，政府采购工程支出3321.52万元，政府采购服务支出431.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计445.32万元。截至12月31日，北京市通州区妇幼保健院共有车辆6台，共计149.40万元；单位价值100万元（含）以上的设备46台（套），共计10904.43万元。

五、政府购买服务支出说明

   2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 8.妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

 9.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

 10.重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

 11.突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

 12.其他卫生健康支出：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

2023-303905-北京市通州区妇幼保健院决算公开报表

部门绩效评价情况