北京市通州区文景街道办事处2023年部门决算公开

第一部分 2023年度部门决算报表

    详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    （一）机构设置、职责

    1.部门机构设置

    按照市委、市政府《关于新时代加强街道工作的意见》、市委编办《关于同意为通州区文景等5个新建街道核定机构编制等有关事项的函》（京编办行〔2020〕103号）《关于印发〈中共北京市通州区委文景街道工作委员会、北京市通州区文景街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京通办字〔2020〕6号）《关于设立北京市通州区文景街道综合行政执法队的通知》（通编办〔2020〕34号）及《中共北京市通州区委机构编制委员会办公室关于设立北京市通州区文景街道所属事业单位的通知》（通编办〔2020〕52号），设立中共北京市通州区委文景街道工作委员会（以下简称文景街道党工委），与北京市通州区文景街道办事处（以下简称文景街道办事处）。

    内设4个处室，分别为：党群工作和综合办公室、平安建设办公室、城市管理和社区建设办公室、民生保障办公室；设综合行政执法队；下属3个事业单位，分别为：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。

    2.主要职责

    中共北京市通州区委文景街道工作委员会与北京市通州区文景街道办事处合署办公。文景街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本地区党的建设，领导本地区的工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。文景街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。

    （1）文景街道党工委的主要职责

    ①宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

    ②讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

    ③履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

    ④落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

    ⑤按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

    ⑥负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

    ⑦组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

    ⑧承办区委交办的其他事项。

    （2）文景街道办事处的主要职责

    ①组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

    ②组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

    ③组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

    ④组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

    ⑤推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

    ⑥做好国防教育和兵役等工作。

    ⑦法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

    （二）人员构成情况

    行政编制73人，实有人数59人；事业编制40人，实有人数34人；无离退休人员。

    二、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计7088.67万元，比上年减少927.15万元，下降11.57%。

    （一）收入决算说明

    2023年度本年收入合计7032.17万元，比上年减少921.95万元，下降11.59%。

    1.财政拨款收入6950.62万元，占收入合计的98.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入6950.62万元，占收入合计的98.84%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

    2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

    3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

    4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

    5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

    6.其他收入81.55万元，占收入合计的1.16%。

图1：收入决算

    （二）支出决算说明

    2023年度本年支出合计7023.31万元，比上年减少744.75万元，下降9.59%，其中：基本支出2989.39万元，占支出合计的42.56%；项目支出4033.92万元，占支出合计的57.44%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计6950.62万元，比上年减少640.84万元，下降8.44%。主要原因：街道进一步压缩项目成本，提高资金使用效益。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出6950.62万元，主要用于以下方面（按大类）：

    一般公共服务支出22.88万元，占本年财政拨款支出0.33%；为统计信息事务12.23万元、组织事务10.37万元、宣传事务0.28万元。

    文化旅游体育与传媒支出309.73万元，占本年财政拨款支出4.46%；为文化和旅游309.73万元。

    社会保障和就业支出300.80万元，占本年财政拨款支出4.33%；为行政事业单位养老支出300.06万元、其他社会保障和就业支出0.75万元。

    卫生健康支出362.17万元，占本年财政拨款支出5.21%；为公共卫生134.68万元、行政事业单位医疗227.50万元。

    节能环保支出118.93万元，占本年财政拨款支出1.71%；为污染防治118.93万元。

    城乡社区支出5425.02万元，占本年财政拨款支出78.05%；为城乡社区管理事务5409.46万元、城乡社区环境卫生15.55万元。

    住房保障支出411.08万元，占本年财政拨款支出5.91%；为住房改革支出411.08万元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算22.88万元，比2023年度年初预算增加22.88万元。其中：

    “统计信息事务”（款）2023年度决算12.23万元，比2023年度年初预算增加12.33万元。主要原因：增加2023年文景街道第五次经济普查经费12.33万元。

    “组织事务”（款）2023年度决算10.37万元，比2023年度年初预算增加10.37万元。主要原因：增加2023年基层党组织党建活动经费（区级资金）10.37万元。

    “宣传事务”（款）2023年度决算0.28万元，比2023年度年初预算增加0.28万元。主要原因：增加社会主义核心价值观工作经费0.28万元。

    2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算309.73万元，比2023年度年初预算增加309.73万元。其中：

    “文化和旅游”（款）2023年度决算309.73万元，比2023年度年初预算增加309.73万元。主要原因：增加通州区文明示范小区创建工作项目9.97万元；文景街道综合文化中心装修及配设备项目278.73万元；2022年公益性电影放映工程费用（2023年1月-5月）0.48万元；2023年公益性电影放映工程费用（2023年6月-12月）0.56万元；2023年对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助市级资金16.00万元和区级资金4.00万元。

    3.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算300.80万元，比2023年度年初预算增加43.80万元，增长17.04%。其中：

    “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算300.06万元，比2023年度年初预算增加43.06万元，增长16.75%。主要原因：文景街道严格按照全市统一政策调整社会保险申报基数，2022年末在职人员83人，2023年末在职人员93人，人员增长较多。

    “其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算0.75万元，比2023年度年初预算增加0.75万元，主要原因：文景街道严格按照全市统一政策调整社会保险申报基数，2022年末在职人员83人，2023年末在职人员93人，人员增长较多。

    4.“卫生健康支出”（类）2023年度决算362.17万元，比2023年度年初预算增加165.17万元，增长83.84%。其中：

    “公共卫生”（款）2023年度决算134.68万元，比2023年度年初预算增加134.68万元。主要原因：增加医疗卫生能力提升及疾病预防控制经费项目79.28万元；2023年第一批疫情防控资金55.39万元。

    “行政事业单位医疗”（款）2023年度决算227.50万元，比2023年度年初预算增加30.50万元，增长15.48%。主要原因：文景街道严格按照全市统一政策调整社会保险申报基数，2022年末在职人员83人，2023年末在职人员93人，人员增长较多。

    5.“节能环保支出”（类）2023年度决算118.93万元，比2023年度年初预算增加118.93万元。其中：

    “污染防治”（款）2023年度决算118.93万元，比2023年度年初预算增加118.93万元。主要原因：增加2023年通州区文景街道重点区域精细化管控项目118.93万元。

    6.“城乡社区支出”（类）2023年度决算5425.02万元，比2023年度年初预算增加1657.87万元，增长44.01%。其中：

    “城乡社区管理事务”（款）2023年度决算5409.46万元，比2023年度年初预算增加1642.32万元，增长43.60%。主要原因：增加基本支出296.32万元；文景街道综合协管员经费698.34万元；2021年、2023年小微项目惠民生资金175.71万元；2022年至2023年接诉即办奖励资金463.41万元；个人违规电动三四轮车回收奖励资金8.35万元；街道违规电动三四轮车综合治理工作保障经费0.42万元。

    “城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算15.55万元，比2023年度年初预算增加15.55万元。主要原因：增加2023年生活垃圾日常管理经费15.55万元。

    7.“住房保障支出”（类）2023年度决算411.08万元，比2023年度年初预算增加31.87万元，增长8.40%。其中：

    “住房改革支出”（款）2023年度决算411.08万元，比2023年度年初预算增加31.87万元，增长8.40%。主要原因：文景街道严格按照全市统一政策调整住房公积金申报基数，2022年末在职人员83人，2023年末在职人员93人，人员增长较多。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位无此项支出。

    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    本单位无此项支出。

    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

    七、财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2989.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况

    “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算0.29万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.00万元减少4.71万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2023年度决算0.00万元，与2023年度年初预算一致。

    2.公务接待费。2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算3.15万元减少3.15万元。主要原因：2023年继续严格落实中央八项规定，贯彻区委区政府关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费。

    3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算0.29万元，比2023年度年初预算1.85万元减少1.56万元。

    其中，公务用车购置费2023年度决算0.00万元，与2023年度年初预算一致。公务用车运行维护费2023年度决算0.29万元，比2023年度年初预算1.85万元减少1.56万元，主要原因：我单位公务用车为电动汽车，严格遵守公务用车管理制度，倡导绿色出行，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.19万元，公务用车其他支出0.10万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.29万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计300.24万元，比上年减少55.57万元，减少原因：贯彻区委区政府关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约，减少机关运行经费支出。

    三、政府采购支出情况

    2023年度政府采购支出总额1535.93万元，其中：政府采购货物支出29.17万元，政府采购工程支出278.73万元，政府采购服务支出1228.04万元。授予中小企业合同金额1535.74万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额1218.50万元，占政府采购支出总额的79.33%。

    四、国有资产占用情况

    2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市通州区文景街道办事处共有车辆1台，共计15.76万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

    五、政府购买服务支出说明

    2023年度政府购买服务决算2107.75万元。

    六、专业名词解释

    1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

    6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

    8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

    12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

    13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

    14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置的支出。

    15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

    18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

    22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

    一、重点项目支出绩效评价报告

    详见附件2。

    二、项目支出绩效自评表

    详见附件3。

    附件1 文景街道办事处2023年度部门决算报表

    附件2 文景街道办事处2023年度重点项目支出绩效评价报告

    附件3 文景街道办事处2023年度项目支出绩效自评表汇总