北京市通州区应急管理局2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市机构改革精神和《中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室关于印发<北京市通州区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京通办字〔2019〕48号）的相关要求，成立北京市通州区应急管理局。根据《关于调整北京市通州区应急管理局所属事业单位机构编制等有关事项的通知》（通编办〔2019〕18号）的相关内容，北京市通州区应急管理局下属4个事业单位，分别为：北京市通州区应急管理局下属1个行政执法机构和3个事业单位，分别为：北京市通州区应急管理综合执法队、北京市通州区安全生产科技事务中心、北京市通州区应急综合事务中心、北京市通州区专业森林消防大队。

（二）人员构成情况

行政编制79人，实有人数63人；事业编制53人，实有人数43人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13032.34万元，比上年增加1313.65万元，增长11.21%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计13032.34万元，比上年增加1313.65万元，增长11.21%。

1.财政拨款收入13032.34万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13032.34万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计13032.34万元，比上年增加1313.65万元，增长11.21%，其中：基本支出4207.35万元，占支出合计的32.28%；项目支出8824.99万元，占支出合计的67.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13032.34万元，比上年增加1313.65万元，增长11.21%。主要原因：新增项目增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13032.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.05万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出432.66万元，占本年财政拨款支出3.32%；卫生健康支出345.91万元，占本年财政拨款支出2.65%；农林水支出50万元，占本年财政拨款支出0.38%；住房保障支出610.71万元，占本年财政拨款支出4.69%；灾害防治及应急管理支出11591.02万元，占本年财政拨款支出88.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2.05万元，比2023年度年初预算增加2.05万元，增长100%。其中：

“行政运行”款2023年度决算1.24万元，比2023年度年初预算增加1.24万元，增长100%。主要原因：保障机关正常运行。

“事业运行”款2023年度决算0.81万元，比2023年度年初预算增加0.81万元，增长100%。主要原因：保障机关正常运行。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算432.66万元，比2023年度年初预算增加61.71万元，增长16.64%。其中：

“行政单位离退休”（款）2023年度决算9.09万元，比2023年度年初预算增加4.31万元，增长47.41%。主要原因：退休人员增加，费用增加。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2023年度决算280.84万元，比2023年度年初预算增加39.6万元，增长16.42%。主要原因：新增8名行政、事业人员，保险费用增加。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2023年度决算138.42万元，比2023年度年初预算增加17.8万元，增长14.76%。主要原因：新增8名行政、事业人员，职业年金费用增加。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算345.91万元，比2023年度年初预算增加34.77万元，增长11.18%。其中：

“行政单位医疗”（款）2023年度决算280.84万元，比2023年度年初预算增加1.13万元，增长0.4%。主要原因：新增2名行政人员，保险费用增加。

“事业单位医疗”（款）2023年度决算66.2万元，比2023年度年初预算增加10.77万元，增长19.43%。主要原因：新增6名事业人员，保险费用增加。

4、“农林水支出”(类)2023年度决算50万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。

5、“住房保障支出”(类)2023年度决算610.71万元，比2023年度年初预算增加56.17万元，增长10.13%。其中：

“住房公积金”（款）2023年度决算322.03万元，比2023年度年初预算增加36.35万元，增长12.72%。主要原因：新增8名行政、事业人员，住房公积金费用增加。

“购房补贴”（款）2023年度决算288.68万元，比2023年度年初预算增加19.82万元，增长7.37%。主要原因：新增8名行政、事业人员，购房补贴费用增加。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算11591.02万元，比2023年度年初预算增加2791.04万元，增长31.72%。其中：

“行政运行”（款）2023年度决算1939.24万元，比2023年度年初预算增加198.85万元，增长11.43%。主要原因：新增8名行政、事业人员，工资等基本费用增加。

“一般行政管理事务”（款）2023年度决算186.45万元，比2023年度年初预算增加32.98万元，增长21.49%。主要原因：新租用东办公区一楼办公用房，租赁费增加。

“灾害风险防治”（款）2023年度决算121.09万元，比2023年度年初预算增加118.34万元，增长4303.27%。主要原因：增加了市级转移支付资金第二批。

“安全监管”（款）2023年度决算3671.58万元，比2023年度年初预算减少60.06万元，减少1.61%。主要原因：由于专职安全员离职，举报奖励金支出减少等因素，部分费用未能支出。

“应急救援”（款）2023年度决算2153.28万元，比2023年度年初预算增加502.52万元，增加30.44%。主要原因：年中新增水域救援应急装备经费以及追加森林消防应急救援队伍经费。

“应急管理”（款）2023年度决算2642.59万元，比2023年度年初预算增加1800万元，增加214.44%。主要原因：年中新增北京市通州区城市安全风险综合监测预警平台建设项目（一期）经费。

“其他应急管理支出”（款）2023年度决算876.78万元，比2023年度年初预算增加193.44万元，增加28.31%。主要原因：新增6名事业单位人员，工资增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4207.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.91万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算13.48万元减少6.56万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2. 公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数4.23万元减少4.23万元。主要原因：23年没有公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.9万元，比2023年度年初预算数9.3万元减少2.4万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数6.91万元，比2023年度年初预算数9.25万元减少2.4万元，主要原因：精准管理，节省开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.6万元，公务用车维修3.4万元，公务用车保险1.31万元，公务用车其他支出0.61万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.38万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计400.71万元，比上年减少88.27万元，减少原因：厉行节约，精简开支。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额172.96万元，其中：政府采购货物支出2.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出170.61万元。授予中小企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的3.99%，其中：授予小微企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的3.99%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日,应急管理部门共有车辆18台，共计688.72万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算573.32万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（通州区安全生产应急指挥平台项目）

（一）基本情况

1.项目概况。

为深入贯彻国务院关于加强应急平台体系建设的一系列决策部署和指示要求，加快推进我区安全生产应急体系建设，全面提高安全生产应急救援和应急处置能力，以及能够承担区委、区政府授权的其他扩展功能。根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）和《北京市安全生产信息化总体建设方案（2017.07-2020.07）》（京安监办发（2017）33号）等文件要求，健全省、市、县三级安全生产应急救援管理工作机制，建设联动互通的应急救援指挥平台；各区局应建设满足值守应急、决策会商和指挥调度等功能的安全应急指挥平台。

2018年3月，应急管理体制改革成为新一轮机构改革的重头戏，将国家安全生产监督管理总局等13个部门的相关职能进行了整合，组建了全新的应急管理部，标志着我国的应急管理进入了一个全新的阶段，为进一步加强有效预防和妥善处置安全生产事故的信息化支撑手段，不断提高安全生产应急处置能力，我局联合相关单位和部门广泛开展调研，并在充分借鉴吸收其他单位成功经验的基础上，结合我区实际情况，拟建设通州区安全生产应急指挥平台项目。

 

2.项目绩效目标。

（1）总目标

本项目的实施能够提高突发事件的应急处置效率，提升应急响应和应急指挥调度能力和决策水平。

（2）年度目标

保证安全生产应急指挥平台系统正常运转，主要涉及VPDN专线租赁费用和物联网流量卡及流量调测费和等保测评费用。专线租赁和物联网卡流量及流量费均为平台基础功能使用的必备条件，所以定义为延续性工作，预算执行的剩余费用，我局拟定验收合格后支付余款。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为通过绩效评价评估该平台的运行情况，以更合理地分配项目资金；评价对象为安全生产应急指挥平台。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:(1)客观原则：评估过程中摒弃主观意识，追求尽可能客观的原则。（2）易于操作原则：选择易于操作的评估方法，提高项目的管理规范；评价指标体系包括项目完成情况、资金使用效率、对应急管理事业的作用；评价方法为以使用效果为导向的评价方法。评价标准为以平台对应急管理事务的贡献为标准。

3. 绩效评价工作过程。

前期明确评价的内容、目的以及需要解决的问题，了解项目背景、梳理执行要点，明确评价标准，中期收集相关材料开展绩效评估，拟定初稿讨论，后期汇总领导意见修改形成书面结论。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目最终评分99分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

为保障该平台的平稳运行，经我局2023年第三次党委会研究决定三方平台运维机构，通州区安全生产应急指挥平台涉及以下三项经费预算，一是专用网络链接服务费预计44万元，二是物联网流量卡及调测费预计54万元，三是安全生产应急指挥平台运维费用预计50万元，从通州区安全生产应急指挥平台运维经费中列支。

2.项目过程情况。

2023年，我局制定了《通州区安全生产应急指挥平台单兵设备管理办法》，并启动动员部署工作，规范了该平台“单兵设备”的维护使用、保存管理等相关工作标准；召开了通州区安全生产应急指挥平台系统演示会，通过情境模拟直观展示了该平台系统功能及单兵设备功能。

将290台单兵设备根据企业分布情况以及行业监管部门职责，分别配备至区20个安委会相关单位及22个属地政府委托管理使用，同时要求密切结合日常执法检查、防汛演练、应急演练、森林消防演练等工作开展“单兵设备”的日常使用。根据使用过程中出现的问题难点，同步对各属地、各单位开展实地培训指导工作，以督促全区各属地、安委会各相关单位切实加强“单兵设备”的使用学习，确保应有尽用并做好日常管理工作。

3.项目产出情况。

2023年度，针对通州区安全生产应急指挥平台通过多次演示，指出了平台存在的问题并进行整改，优化了平台功能，提升了音频、视频回传流畅性。该平台做到了“平战结合”的管理模式，“平时”，对各类安全生产应急资源进行有效管理，如安全生产应急预案的编制、管理和完善、安全生产应急专家库维护、安全生产应急物资维护、基础信息、安全生产应急资源信息、安全生产事故突发事件信息、视频图像信息的数据采集及安全生产应急处置演练以及支撑各属地、各安委会相关单位日常安全生产监管、相关执法检查等工作的信息化手段。“战时”，可基于本平台整合的通州区安全生产应急救援资源和动态管理空间数据库，实现安全生产应急救援队伍、安全生产应急专家、安全生产应急装备物资、安全生产应急信息化技术、安全生产应急基础设施等资源协同调配，在出现突发事件时，能够通过系统快速调集距离最近、具备相应专长的工作人员第一时间携带移动视频终端赶赴现场，将现场实时视频回传到应急管理局，及时动态了解突发事件现场情况，分析事件的影响范围、严重程度，是否有出现二次灾害的可能性，辅助领导进行科学决策与各类应急资源的调度。

4.项目效益情况。

通州区安全生产应急指挥平台2023年进入使用阶段，此平台能够加强安全生产应急管理，提高对突发事件的响应速度和决策效率，强化领导监督管理，有助于减少突发事件中人员伤亡及财产损失，并有效留痕，为事故调查处置提供事故视频、音频等佐证材料；且可以为完成区委区政府临时交办的工作，如基层组织换届选举、全国两会期间基层执法检查及重大活动现场、各类重要任务维持秩序、提供移动可视化支撑等。

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展。我局目前对资金的管理按照财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规。

（五）有关建议

无

（六）其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（   2023   年度）

项目名称

通州区安全生产应急指挥平台项目

主管部门

实施单位

通州区应急管理局

项目负责人

联系电话

80886620

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

148

148

145.42

10

98.26%

9

其中：当年财政拨款

148

148

145.42

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

光纤链路租用和服务器委托管理费用、等保测评费用、单兵物联网卡费用，保证平台良好运行，提升全区应急指挥工作的及时性。

支付了光纤链路租用和服务器委托管理费用、单兵物联网卡费用。完成了平台运维工作，针对安全生产应急指挥平台进行了平台功能优化，开展了现场模拟功能演示，进一步提升了平台视频回传功能的流畅性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：租用专用线路

1条

1条

10

10

指标2：完成系统政务云部署

580张

580张

5

5

质量指标

指标1：单兵设备及网络稳定性

平稳运行

平稳运行

5

5

指标2：链路、物联网卡网络畅通

网络畅通

网络畅通

5

5

时效指标

指标1：光纤链路、物联网卡租赁服务周期

12个月

12个月

5

5

成本指标

指标1：专用线路租赁费

44万

42.6万元

10

10

根据合同约定，项目验收合格后结清所有款项

指标2：物联网流量卡及流量调测费

54万元

52.82万元

5

5

三方比价后按合同支付

指标3：平台运维费

50万元

50万元

5

5

社会效益指标

指标1：平台安全性

满足平台安全测评要求

完成网络安全等级测评工作

10

10

指标2：加强突发事件的高效救援处

有所增强

有所增强

10

10

可持续影响指标

指标1：系统设施完备性

系统设施齐全、功能完善

完善系统设施及功能

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：平台音频、视频回传功能流畅性满意度

非常满意

非常满意

10

10

总分

100

99

 

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

附件：北京市通州区应急管理局（本级）决算报表

         2023年绩效自评