2022 年度北京市通州区体育运动学校部门决算
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
详见附件
第二部分 2022年度部门决算说明
北京市通州区体育运动学校：
一、部门/单位基本情况
（一）部门机构设置、主要职责
1、机构设置
北京市通州区体育运动学校为区体育局所属公益一类事业单位， 机构规格正科级，经费形式全额拨款，事业编制29人，其中科级领导职数1正2副，主要承担组织体育训练竞赛，促进体育运动发展；区级优秀运动队管理；后备人才培养；教练员培训等事务性工作。内设办公室。
2、主要职责
承担组织本区青少年体育训练及参加国家级及市级竞赛，促进本区区域内青少年体育运动发展。 统筹、规划本区区级优秀运动队组建、管理及统筹培养本区青少年体育后备人才。
统筹、规划、管理本区区域内教练员培训等事务性工作。
（二）人员构成情况
北京市通州区体育运动学校行政编制0人，实际0人；事业编制29人，实际25人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、 支总计 707.66 万元， 比上年减少 107.352712 万元，下降 13.17%。
(一) 收入决算说明
2022 年度本年收入合计 707.66 万元， 比上年减少 107.35 万元， 下降 13.17%，其中： 财政拨款收入 707.66万元，占收入合计的 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收 入 0 万元， 占收入合计的 0%；经营收入 0 万元， 占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。
图1：收入决算
(二) 支出决算说明
2022 年度本年支出合计 707.66 万元， 减少 107.35 万元， 下降 13.17%，其中： 基 本支出 0 万元， 占支出合计的 100%；项目支出 707.66万元， 占支出合计的 100%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、 支总计 707.66万元， 比上年减少 107.352712 万元， 下降 13.17%。主要原因：2022年体育培训项目减少，训练经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出647.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出647.66 万元，占本年财政拨款支出 100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”(类) 2022年度决算 647.66 万元， 比2022年度年初预算减少 550.56万元， 下降 45 %，主要原因：1、2022年16届市运会经费中奖金经费为361.2万元，此笔经费因比赛时间未在2022年支出，已在2023年支出。2、2022年因疫情原因，减少部分项目训练器材采购经费189万元。
“体育”(款) 2022 年度决算 647.66 万元， 比 2022年度年初预算减少 550.56万元， 下降 45%，主要原因：1、2022年16届市运会经费中奖金经费为361.2万元，此笔经费因比赛时间未在2022年支出，已在2023年支出。2、2022年因疫情原因，减少部分项目训练器材采购经费189万元。
“体育竞赛”（项）2022年度决算228.55万元，比2022年度年初预算189万元，主要原因：2022年因疫情原因，减少部分项目训练器材采购经费189万元。
“体育训练”（项）2022年度决算419.111584万元，比2022年度年初预算361.2万元，主要原因：2022年16届市运会经费中奖金经费为361.2万元，此笔经费因比赛时间未在2022年支出，已在2023年支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 60.00万元， 主要用于以下方面(按大类)：其他支出 60.00万元，占本年财政拨款支出 100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类) 2022年度决算60.00万元，2022年度年初无此笔预算。
“彩票公益金安排的支出”(款) 2022 年度决算 60.00万元，2022年度年初无此笔预算。
“用于体育事业的彩票公益金支出”（项）2022 年度决算 60.00 万元，2022年度年初无此笔预算。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 0 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元， 其中：(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 其他社 会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医 疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专 用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0 个行政单位、 0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。 2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元， 比 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万 元增加0 万元。
1.因公出国(境) 费用。 2022 年度决算数 0 万元， 比 2022 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
2.公务接待费。 2022 年度决算数 0 万元， 比 2022 年度年初预算数 0 万元增加0 万元。
3.公务用车购置及运行维护费。 2022 年度决算数 0 万元， 比 2022 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）原因： 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
出， 合计 0 万元， 比上年增加 0 万元。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额 103.80万元，其中：政府采购货物支出 103.80万元，政府采购工程支出 0 万元， 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 103.800万元， 占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 103.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。
四、国有资产占用情况
2022 年度车辆 0 台， 0 万元； 单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022 年度政府购买服务决算 0 万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费： 是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中， 因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费： 指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务： 是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照 政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反应综合性运动会及单项体育比赛支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反应各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
9.其他支出（类）体彩公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反应用于体育事业的彩票公益金支出。
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
3.绩效评价工作过程。
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
2.项目过程情况。
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
3.项目产出情况。
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
4.项目效益情况。
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
（六）有关建议
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
（七）其他需要说明的问题
我单位2022年度未实施部门整体绩效评价
二、项目支出绩效自评表（见附件）
2022年度北京市通州区体育运动学校部门决算报表
2022年度北京市通州区体育运动学校部门决算项目绩效自评表
