北京市通州区运河商务区管理委员会单位2022年度部门决算

日期:2023-09-15 15:25    来源:运河商务区管委会

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 2022 年 度 部 门 决 算 报 表

“ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表


2022 年 度 部 门 决 算 说 明

2022 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说

2022 年 度 部 门 绩 效 评 价 情


部分2022年度部门决算报表



位名称:北京市通州区运河商务区管理委员会

入支出决算总表

单位:万元


支出

年初预算数

决算数

(按功能分类)

年初预算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

9483.14

8355.614885

一、一般公共服务支

7749.89

6278.906865

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.000000

0.000000

二、外交支出

0.000000

0.000000

三、国有资本经营预算财政拨款收

0.000000

0.000000

三、国防支出

0.000000

0.000000

四、级补助收入

0.000000

0.000000

四、共安全支出

0.000000

0.000000

五、事业收入

0.000000

0.000000

五、教育支出

0.000000

0.000000

、经营收入

0.000000

0.000000

六、科学技术支

0.000000

0.000000

、附属单位上缴收入

0.000000

0.000000

、文化旅游体育与传媒支出

0.000000

0.000000

、其他收入

0.000000

0.000000

、社会保障和就业支出

195.39

186.562644

、卫生健康支出

151.3

139.254659

十、节能环保支出

0.000000

0.000000

一、城乡社区支出

500.52

873.292612

十二、农林水支出

0.000000

0.000000

三、交通运输支出

0.000000

0.000000

四、资源勘探工业信息等支出

624.59

575.20929

五、商业服务业等支出

0.000000

0.000000

十六、金融支

0.000000

0.000000

七、援助其他地区支出

0.000000

0.000000

八、自然资源海洋气象等支出

0.000000

0.000000

九、住房保障支出

261.45

281.117266

十、粮油物资储备支出

0.000000

0.000000

十一、国有资本经营预算支出

0.000000

0.000000

十二、灾害防治及应急管理支出

0.000000

0.000000

十三、其他支出

0.000000

0.000000

二十四、债务还本支出

0.000000

0.000000

二十五、债务付息支出

0.000000

0.000000

十六、抗疫特别国债安排的支出

0.000000

0.000000

年收入合计

9483.14

8355.614885

年支出合计

9483.14

8334.343336

年初结转和结

0.000000

26.793682

结余分配

年末结转和结

0.000000

0.000000

总计

9483.14

8382.408567

总计

9483.14

8382.408567


入决算表

单位名称:

单位:万元

年收入合计

政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收

属单位上缴收

其他收入

出功能分类科编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,355.614885

8,355.614885

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

201

一般公共服务

6,278.906865

6,278.906865

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

201

99

其他一般公共服务支出

6,278.906865

6,278.906865

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

201

99

99

  其他一般公共服务支出

6,278.906865

6,278.906865

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

208

社会保障和就业支出

195.386633

195.386633

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

208

05

行政事业单位养老支出

186.260928

186.260928

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.173952

124.173952

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

62.086976

62.086976

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

208

27

财政对其他社会保险基金的补助

9.125705

9.125705

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

208

27

01

  财政对失业保险基金的补助

2.631780

2.631780

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

208

27

02

  财政对工伤保险基金的补助

6.493925

6.493925

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

210

卫生健康支出

151.297619

151.297619

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

210

011

行政事业单位医疗

151.297619

151.297619

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

210

011

01

  行政单位医疗

109.084051

109.084051

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

210

011

02

  事业单位医疗

42.213568

42.213568

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

212

城乡社区支出

873.292612

873.292612

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

212

01

城乡社区管理事务

873.292612

873.292612

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

212

01

01

  行政运行

873.292612

873.292612

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

215

资源勘探工业信息等支出

575.209290

575.209290

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

215

08

支持中小企业发展和管理支出

575.209290

575.209290

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

215

08

01

  行政运行

403.610275

403.610275

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

215

08

99

  其他支持中小企业发展和管理支出

171.599015

171.599015

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

221

住房保障支出

281.521866

281.521866

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

221

02

住房改革支出

281.521866

281.521866

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

221

02

01

  住房公积金

128.603200

128.603200

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

221

02

03

  购房补贴

152.918666

152.918666

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000


出决算表

单位名称:

单位:万元

年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支

对附属单位补助

出功能分类科编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8334.343336

2,055.436471

6,278.906865

0.000000

0.000000

0.000000

201

一般公共服务

6278.906865

0.000000

6,278.906865

0.000000

0.000000

0.000000

201

06

其他一般公共服务支出

6,278.906865

0.000000

6,278.906865

0.000000

0.000000

0.000000

201

06

01

  其他一般公共服务支出

6,278.906865

0.000000

6,278.906865

0.000000

0.000000

0.000000

社会保障和就业支出

186.562644

186.562644

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

行政事业单位养老支出

181.357536

181.357536

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.300840

121.300840

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

  机关事业单位职业年金缴费支出

60.056696

60.056696

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

财政对其他社会保险基金的补助

5.205108

5.205108

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

  财政对失业保险基金的补助

2.850275

2.850275

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

  财政对工伤保险基金的补助

2.354833

2.354833

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

卫生健康支出

139.254659

139.254659

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

行政事业单位医疗

139.254659

139.254659

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

  行政单位医疗

100.014477

100.014477

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

  事业单位医疗

39.240182

39.240182

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

城乡社区支出

873.292612

873.292612

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

城乡社区管理事务

873.292612

873.292612

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

  行政运行

873.292612

873.292612

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

资源勘探工业信息等支出

575.209290

575.209290

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

支持中小企业发展和管理支出

575.209290

575.209290

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

  行政运行

403.610275

403.610275

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

  其他支持中小企业发展和管理支出

171.599015

171.599015

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

住房保障支出

281.117266

281.117266

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

住房改革支出

281.117266

281.117266

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

  住房公积金

128.198600

128.198600

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000



位名称:

财政拨款收入支出决算总

单位:万


     

    

    

年初预算数

决算数

(按功能分类)

一般公共预算财政拨

政府性基金预算财政拨款

有资本经营预算财政拨

年初预算数

决算数

年初预算数

决算数

年初预算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款

9,483.140000

8,355.614885

一、一般公共服务支

7,749.890000

6,278.906865

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

二、政府性基金预算财政拨款

0.000000

0.000000

二、外交支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

三、国有资本经营预算财政拨

0.000000

0.000000

三、国防支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

四、共安全支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

五、教育支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

六、科学技术支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

七、文化旅游体育与传媒支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

八、社会保障和就业支出

195.390000

186.562644

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

九、卫生健康支出

151.300000

139.254659

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

十、节能环保支

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

十一、城乡社区支出

500.520000

873.292612

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

十二、农林水支

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

十三、交通运输支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

十四、资源勘探工业信息等支出

624.590000

575.209290

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

十五、商业服务业等支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

十六、金融支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

十七、援助其他地区支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

十八、自然资源海洋气象等支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

十九、住房保障支出

261.450000

281.117266

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

二十、粮油物资储备支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

二十一、国有资本经营预算支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

十三、其他支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

二十四、债务还本支

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

二十五、债务付息支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

十六、抗疫特别国债安排的支出

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

年收入合计

9,483.140000

8,355.614885

年支出合计

9,483.140000

8,334.343336

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

初财政拨款结转和结余

0.000000

26.793682

末财政拨款结转和结余

0.000000

48.065231

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

、一般公共预算财政拨款

0.000000

26.793682

、政府性基金预算财政拨款

0.000000

0.000000

、国有资本经营预算财政拨款

0.000000

0.000000

9,483.140000

8,382.408567

9,483.140000

8,382.408567

0.000000

0.000000

9,483.140000


般公共预算预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:

单位:万元

        

年初结转和结

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26.793682

8,355.614885

8,334.343336

2,055.436471

6,278.906865

48.065231

201

一般公共服务

0.000000

6,278.906865

6,278.906865

0.000000

6,278.906865

0.000000

201

99

其他一般公共服务支出

0.000000

6,278.906865

6,278.906865

0.000000

6,278.906865

0.000000

201

99

99

  其他一般公共服务支出

0.000000

6,278.906865

6,278.906865

0.000000

6,278.906865

0.000000

208

社会保障和就业支出

10.583886

195.386633

186.562644

186.562644

0.000000

19.407875

208

05

行政事业单位养老支出

9.721246

186.260928

181.357536

181.357536

0.000000

14.624638

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.611686

124.173952

121.300840

121.300840

0.000000

9.484798

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.109560

62.086976

60.056696

60.056696

0.000000

5.139840

208

27

财政对其他社会保险基金的补助

0.862640

9.125705

5.205108

5.205108

0.000000

4.783237

208

27

01

  财政对失业保险基金的补助

0.606365

2.631780

2.850275

2.850275

0.000000

0.387870

208

27

02

  财政对工伤保险基金的补助

0.256275

6.493925

2.354833

2.354833

0.000000

4.395367

210

卫生健康支出

16.209796

151.297619

139.254659

139.254659

0.000000

28.252756

210

11

行政事业单位医疗

16.209796

151.297619

139.254659

139.254659

0.000000

28.252756

201

11

01

  行政单位医疗

16.209796

109.084051

100.014477

100.014477

0.000000

25.279370

210

11

02

  事业单位医疗

0.000000

42.213568

39.240182

39.240182

0.000000

2.973386

212

城乡社区支出

0.000000

873.292612

873.292612

873.292612

0.000000

0.000000

212

01

城乡社区管理事务

0.000000

873.292612

873.292612

873.292612

0.000000

0.000000

212

01

01

  行政运行

0.000000

873.292612

873.292612

873.292612

0.000000

0.000000

215

资源勘探工业信息等支出

0.000000

575.209290

575.209290

575.209290

0.000000

0.000000

215

08

支持中小企业发展和管理支出

0.000000

575.209290

575.209290

575.209290

0.000000

0.000000

215

08

01

  行政运行

0.000000

403.610275

403.610275

403.610275

0.000000

0.000000

215

08

99

  其他支持中小企业发展和管理支出

0.000000

171.599015

171.599015

171.599015

0.000000

0.000000

221

住房保障支出

0.000000

281.521866

281.117266

281.117266

0.000000

0.404600

221

02

住房改革支出

0.000000

281.521866

281.117266

281.117266

0.000000

0.404600

221

02

01

  住房公积金

0.000000

128.603200

128.198600

128.198600

0.000000

0.404600

221

02

03

  购房补贴

0.000000

152.918666

152.918666

152.918666

0.000000

0.000000


一般公共预算财政拨款支出决算

单位名称:

单位:万元

        

单位名

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8334.343336

2055.436471

6278.906865

201

一般公共服务

6,278.906865

0.000000

6,278.906865

201

99

其他一般公共服务支出

6,278.906865

0.000000

6,278.906865

201

99

99

其他一般公共服务支出

6,278.906865

0.000000

6,278.906865

201

99

99

  其他一般公共服务支出

6,278.906865

0.000000

6,278.906865

208

社会保障和就业支出

186.562644

186.562644

0.000000

208

05

行政事业单位养老支出

181.357536

181.357536

0.000000

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.300840

121.300840

0.000000

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.300840

121.300840

0.000000

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

60.056696

60.056696

0.000000

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

60.056696

60.056696

0.000000

208

27

财政对其他社会保险基金的补助

5.205108

5.205108

0.000000

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

2.850275

2.850275

0.000000

208

27

01

  财政对失业保险基金的补助

2.850275

2.850275

0.000000

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

2.354833

2.354833

0.000000

208

27

02

  财政对工伤保险基金的补助

2.354833

2.354833

0.000000

210

卫生健康支出

139.254659

139.254659

0.000000

210

11

行政事业单位医疗

139.254659

139.254659

0.000000

210

11

01

行政单位医疗

100.014477

100.014477

0.000000

210

11

01

  行政单位医疗

100.014477

100.014477

0.000000

210

11

02

事业单位医疗

39.240182

39.240182

0.000000

210

11

02

  事业单位医疗

39.240182

39.240182

0.000000

212

城乡社区支出

873.292612

873.292612

0.000000

212

01

城乡社区管理事务

873.292612

873.292612

0.000000

212

01

01

行政运行

873.292612

873.292612

0.000000

212

01

01

  行政运行

873.292612

873.292612

0.000000

215

资源勘探工业信息等支出

575.209290

575.209290

0.000000

215

08

支持中小企业发展和管理支出

575.209290

575.209290

0.000000

215

08

01

行政运行

403.610275

403.610275

0.000000

215

08

01

  行政运行

403.610275

403.610275

0.000000

215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出

171.599015

171.599015

0.000000

215

08

99

  其他支持中小企业发展和管理支出

171.599015

171.599015

0.000000

221

住房保障支出

281.117266

281.117266

0.000000

221

02

住房改革支出

281.117266

281.117266

0.000000

221

02

01

住房公积金

128.198600

128.198600

0.000000

221

02

01

  住房公积金

128.198600

128.198600

0.000000

221

02

03

购房补贴

152.918666

152.918666

0.000000

221

02

03

  购房补贴

152.918666

152.918666

0.000000



位名称:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元


科目名称

决算数

科目名称

决算数

科目名称

决算数

工资福利支出

1824.707454

商品和服务支出

229.948217

资本性支出

0.780800

  基本工资

476.144454

  办公费

89.866732

  房屋建筑物购建

0.000000

  津贴补贴

532.895814

  印刷费

2.994500

  办公设备购置

0.780800

  奖金

94.665900

  咨询费

0.000000

  专用设备购置

0.000000

  伙食补助费

0.000000

  手续费

0.000000

  基础设施建设

0.000000

  绩效工资

251.833083

  水费

0.000000

  大型修缮

0.000000

  机关事业单位基本养老保险缴费

121.300840

  电费

6.257317

  信息网络及软件购置更新

0.000000

  职业年金缴费

60.056696

  邮电费

6.468600

  物资储备

0.000000

  职工基本医疗保险缴费

139.254659

  取暖费

0.000000

  土地补偿

0.000000

  公务员医疗补助缴费

0.000000

  物业管理费

41.463000

  安置补助

0.000000

  其他社会保障缴费

5.205108

  差旅费

4.952350

  地上附着物和青苗补偿

0.000000

  住房公积金

128.198600

  因公出国(境)费用

0.000000

  拆迁补偿

0.000000

  医疗费

0.000000

  维修(护)费

0.000000