2022年度北京市通州区人民政府（区政府办、区外事办、区编办、区信访办）部门决算

目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分

第三部分

第四部分

2022年度部门决算说明

2022年度其他重要事项的情况说明

2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

详见附件1。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

通州区人民政府2022年度部门决算由区政府办、区外事办、区编办、区信访办4个部门构成。

区政府办是协助区政府领导同志组织起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；研究乡镇政府、街道办事处和区政府各部门以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批。承办市政府、市政府办公厅等上级机关文件；负责区政府会议的会务组织工作；负责区政府总值班工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动；负责督促检查市政府规范性文件的执行落实情况。负责区政府重大决策、重要部署、重要会议议定事项、规范性文件、领导同志批示和交办事项的督促检查、协调和反馈工作；负责为领导同志提供重要信息及社会舆情；负责联系人大、政协有关工作；完成区委、区政府交办的其他任务的机构。

区外事办是负责组织、协调处理全区重大外事工作和涉外事项的机构。

区编办是负责本区机构改革、行政管理体制改革和机构编制日常管理工作的部门。

区信访办是办理来信、接待来访，组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，信访事项的复查、复核，征集、处理人民群众建议的部门。

(二)人员构成情况

通州区人民政府所管理的区政府办、区外事办、区编办、区信访办4个部门行政编制97人，实有人数90人；事业编制43人，实有人数35人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,164.53万元，比上年增加458.68万元，增长9.75%。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计5,164.53万元，比上年增加458.68万元，增长9.75%，其中：财政拨款收入5,164.53万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计5,164.53万元，比上年增加458.68万元，增长9.75%，其中：基本支出4,755.58万元，占支出合计的92.08%；项目支出408.95万元，占支出合计的7.92%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

      三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,164.53万元，比上年增加458.68万元，增长9.75%。主要原因：基本支出中人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,164.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,693.24万元，占本年财政拨款支出71.51%；社会保障和就业支出543.31万元，占本年财政拨款支出10.52%；卫生健康支出293.88万元，占本年财政拨款支出5.69%；住房保障支出634.10万元，占本年财政拨款支出12.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算3,693.24万元，比2022年年初预算增加514.05万元，增长13.92%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2022年度决算3,693.24万元，比2022年年初预算增加514.05万元，增长13.92%。主要原因：基本支出中人员经费增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算543.31万元，比2022年年初预算增加35.38万元，增长6.51%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2022年度决算536.04万元，比2022年年初预算增加37.86万元，增长7.06%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2022年度决算7.27万元，比2022年年初预算减少2.48万元，下降34.11%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算293.88万元，与2022年年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2022年度决算293.88万元，与2022年年初预算持平。

4、“住房保障支出”（类）2022年度决算634.10万元，比2022年年初预算增加56.26万元，增长8.87%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2022年度决算634.10万元，比2022年年初预算增加56.26万元，增长8.87%。主要原因：按照全市统一政策标准调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,755.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属4个单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数5.79万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算26.65万元减少20.86万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算相同。

2. 公务接待费。2022年决算数0.23万元，比2022年年初预算数10.00万元减少9.77万元。主要原因：一是严格按照中央和北京市相关规定控制公务接待费支出；二是因疫情原因，本年度公务接待减少。2022年公务接待费主要用于接待外省市代表团来京学习、调研时接待费用。公务接待1批次，公务接待46人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数5.56万元，比2022年年初预算数16.65万元减少11.09万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数相同，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数5.56万元，比2022年年初预算数16.65万元减少11.09万元，主要原因：落实厉行节约，压缩公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.40万元，公务用车维修0.70万元，公务用车保险1.67万元，公务用车其他支出0.79万元。2022年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.70万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计374.47万元，比上年增加11.73万元，增加原因：因工作需要，公用经费中办公费等支出有所增加。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额94.57万元，其中：政府采购货物支出12.77万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出81.80万元。授予中小企业合同金额79.49万元，占政府采购支出总额的84.06%，其中：授予小微企业合同金额48.40万元，占政府采购支出总额的51.17%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆8台，187.89万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算226.10万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。