北京市通州区马驹桥镇人民政府
2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
马驹桥镇党委、政府综合设置8个内设机构：
1.综合办公室
负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查工作；承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作；负责固定资产管理工作；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。
2.党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）
负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作；负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作；负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作；负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设；负责统战、宣传、选举等工作；负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设；按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理；承担人大、政协等相关具体工作；负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。
3.平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）
负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实；负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作；承担法制相关工作；负责依法行政、组织开展法治宣传等工作；承担社区矫正日常工作；承担辖区安全生产、消防安全等工作；配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动；做好辖区“扫黄打非”工作。
4.城乡建设办公室
负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。
5.经济发展办公室（加挂统计所牌子）
负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全镇农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全镇预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。
6.农业农村办公室
负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。
7.社区建设办公室
负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作；协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作；协助做好公共文化设施建设。
8.民生保障办公室
负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作；负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作；承担企业退休人员社会化管理等工作；按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。
北京市通州区马驹桥镇综合行政执法队，作为镇人民政府管理的行政执法机构，以乡镇名义开展执法工作。主要职责为：负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作。
（二）人员构成情况
北京市通州区马驹桥镇人民政府行政编制114人，实际99人；事业编制93人，实际74人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）54人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、抓好基层党建
认真制定理论学习计划和安排。以党课和党员学习日等为载体，在深入上、统一思想上、力求实效上下功夫，把学习活动不断引向深入。同时，引导广大党员干部积极学习各方面的知识，不断优化知识结构，拓展知识面，进一步增强为人民服务的本领。
深入开展党员干部队伍的教育培训。扎实开展农村党员干部现代远程教育工作，进一步提高农村党员干部教育培训工作的质量和水平。制定干部和党员教育培训计划，举办党员培训班，坚持“三会一课”学习制度，开展电化教育，进行专题讨论，撰写心得体会，提高学习培训效果。
坚持不懈抓好村级组织建设。大力加强村级干部队伍建设。高度重视村级组织工作，加大村级后备干部选拔培养力度，切实把那些优秀人才选进班子，使村级班子始终保持旺盛的生机和活力。建立新型的村级班子任期目标管理责任制，坚持实行村干部年度目标考核制度，加强对村干部的监督及约束。制定村级干部培训计划，健全培训制度，充分发挥各类教育培训阵地作用，加强村级干部的思想教育和业务培训，增强村级干部的带创能力。
2、抓好城市管理
提升交通环境质量。清理镇域内违法停车，僵尸车等秩序整治工作，对镇域内道路设施、校园周边等设施进行排查治理，做好每日交通秩序维护工作，增设公交站亭。
提升居民居住环境。持续推进老旧小区环境整治提升，开展抗震加固、节能改造、基础设施和适老化改造；根据居民意愿引入社会资本开展完善类和提升类改造，提升公共空间和配套设施。加强改造工程质量安全监管，抓好工程监理和验收环节。坚持推进垃圾分类工作，形成全民垃圾分类良好氛围，持续提升厨余垃圾分出率、生活垃圾减量率、分类设施达标率和桶站值守率。抓实抓准大气污染防控，落实各项常态化和临时性减排措施，加强扬尘管控，提升辖区道路清扫保洁水平。
3、抓好民生保障
扎实推进“接诉即办”。坚定不移落实“六项制度”，严格执行考评办法，进一步完善主要领导亲自盯、主管领导具体抓、承办部门严格落实，科室、社区通力合作。
全面加强疫情防控。抓实抓细常态化疫情防控举措，做好来返京人员的摸排和管控，做好核酸检测场所的布局规划，开设流动疫苗接种点位，提前开展应急演练和业务培训。加强联合执法和常态督查检查，落实常态化疫情防控措施。
落实各项民生保障。及时对残疾人、低保、低收入、特困人群、困难教师进行信息核实等，及时更新动态、定期开展相关慰问和各项社会救助。做好养老助残、无偿献血、退役军人事务管理、公共卫生、教育支出等各项工作。
4、抓好安全稳定
维护社会安定稳定。做好重大节假日和重要时间节点的安全保障、维稳安保及社会面防控工作，在重大活动期间出动检查人员和群防群治力量开展巡查检查，发现隐患及时督促整改。对各街、镇挂账社会治安重点地区进行整治。
强化安全宣传教育。全年不定期进行防震减灾、消防安全、安全生产、文明养犬、反恐反邪教、反电信诈骗、信访、禁毒、普法、群租房、垃圾分类、新冠疫情、精神文明建设等宣传工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算31200.17万元，比2022年31000万元增加200.17万元，增长0.65%。其中：本年财政拨款收入31200.17万元，比2022年31000万元增加200.17万元；本年无其他资金收入。
三、支出预算说明
项目支出预算31200.17万元，比2022年25273.25万元增加5926.92万元，增长23.45%。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
无。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本部门2023年无财政拨款安排的政府采购预算。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2023年无财政拨款安排的政府购买服务。
（三）机关运行经费情况说明
2023年北京市通州区马驹桥镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算2684.10万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
继续牢固树立过“紧日子”思想，紧紧围绕北京城市副中心战略定位，实事求是，确保与经济社会发展水平相适应，推动副中心社会经济高质量发展。量入为出、可省尽省、有保有压，优化支出结构。严控行政运行成本，集中财力聚焦疫情防控、“六稳”、“六保”等重点工作，切实兜牢“三保”底线；严格执行“零基预算”，强化预算约束和绩效管理；实行“双考核机制”，加快资金支出进度，提升财政资金使用效益。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
截至2022年底，北京市通州区马驹桥镇人民政府共有公务用车5台，共计51.01万元。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
（全）北京市通州区马驹桥镇人民政府2023年预算表（减已公开）
