通州区张家湾镇人民政府
2023年预算情况说明
目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
本单位为北京市通州区张家湾镇人民政府，单位性质为行政单位，内设机构41个，主要负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（二）人员构成情况
我单位现有在职人员195人，比上年增加11人，其中行政编制人数105人，比上年减少2人，调入2人，调出1人，退休3人；事业编制人数90人，比上年增加13人，动监所下沉人员15人，退休2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
坚持规划引领，推动重点项目取得新进展，全面推进六小村棚改征拆工作，开启入户清登并启动签约工作；保障设计小镇、张家湾古镇等重点项目建设。培育激发经济活力，服务保障设计小镇企业发展，激活集体产业用地，壮大经济发展动能，保障财源建设。加快重要道路节点提升改造，改善人居环境，加强大环境治理，持续打造生态环境新局面。巩固“接诉即办”成效，扎实推进网格工作，提升精细化管理水平。
二、收入预算说明
2023年收入预算24290万元，比2022年19500万元增加4790万元，增长24%。其中：本年财政拨款收入24290万元,比2022年19500万元增加4790万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算6724万元，占总支出预算27.6%，比2022年6688万元增加36万元，增长0.5%。
（二）项目支出预算17566万元，比2022年12812万元增加4754万元，增长37%，增加部分主要为财源建设湾九条宣传推广项目，辖区内公厕等环境建设项目，以及偿还以前年度项目欠款等。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
张家湾镇政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包含本级及5个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算41.13万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加15.13万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数15万元减少15万元，主要原因：因疫情等原因未对因公出国做预算。
2.公务接待费。2023年预算数31.88万元，比2022年预算数0万元增加31.88万元，主要原因：今年首次于预算一体化系统上做预算，系统根据我单位在编人员等信息测算公务接待费31.88万元，为保持与一体化系统的一致性，后续会根据实际情况再做调整。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9.25万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元一致；公务用车运行维护费2023年预算数9.25万元，其中：公务用车加油6.25万元，公务用车维修1万元，公务用车保险2万元，比2022年预算数11万元减少1.75万元，主要原因预算一体化系统自动测算，同时为厉行节约，执行中会减少公车使用频次。
五、其他情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2023年张家湾镇政府1家行政单位以及5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算809万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
第二部分 2023年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
