目录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分2018年度部门收入预算说明
第三部分2018年度部门支出预算说明
第四部分2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分2018年度部门预算附表
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
第一部分2018年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），通州区委由区委办、组织部、宣传部、统战部、文明办、研究室、保密办、政法委、团委、妇联、机关工委共11个部门组成。区委的主要职责是对全区实行政治、思想组织领导，把方向、管大局、作决策、保落实。
（二）人员构成情况
通州区委部门行政编制180人，实际 180 人；事业编制 47 人，实际 47 人。
离退休人员 1 人，其中：离休 1 人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神和市委十二届三次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入领会习近平总书记视察北京重要讲话精神和中央、市委对城市副中心建设的一系列重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，严格落实北京城市总体规划、通州区总体规划和城市副中心控制性详细规划，更加主动地把通州发展放在京津冀协同发展大战略中，放在疏解非首都功能的大格局中，全面深化改革，统筹谋划，加快推进，努力在关键领域和重点环节取得突破性进展，以一流的工作实绩迎接市级机关搬迁入驻，在新的起点上实现城市副中心建设新跨越。
第二部分2018年度部门收入预算说明
2018年收入预算29672.01万元，比2017年24771.68万元增加4900.33万元，增长19.78 %。其中：财政拨款29672.01万元，比2017年24771.68万元增加4900.33万元。
第三部分2018年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算5205.21万元，占总支出预算17.54 %，比2017年 4512.7 万元增加 692.51 万元，增长 15.34 %。
（二）项目支出预算24466.8万元，比2017年 20258.98 万元增加 4207.82 万元，增长 20.77 %，主要是部门项目预算增加。部门预算项目主要为区委12个部门的项目经费。
（三）上缴上级支出。无
（四）事业单位经营支出。无
（五）对附属单位补助支出。无
第四部分2018年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
区委部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括11个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算58.9万元，比2017年“三公经费”108.48万元减少49.58万元。减少45.7%。其中：
1、因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2018年预算数33万元，比2017年预算数33.66万元减少0.66万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数25.9万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元持平。公务用车运行维护费2018年预算数25.9万元，比2017预算数74.82万元减少48.92万元，主要原因：公车改革,各部门车辆减少。
机关运行经费情况说明
2018年区委11个部门行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算721.43万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目128个，占全部预算项目128个的100%。填报绩效目标的项目支出预算24466.8万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
固定资产总额3148.16万元，其中：汽车64辆，1415.96万元；单价50万元以上的设备1台(套)，50.88万元。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年政府采购36个项目,涉及金额22666.95万元
名词解释
附件：
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
