北京理工大学附属中学通州校区2025年预算情况说明

目  录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2025年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、主要职责

1.部门机构设置

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立六个处室，分别是：高中部，初中部，后勤保障部，学生发展部，课程管理部，行政办公室。

2.主要职责

高中部主要职责：高中各年级教育教学落实、师生管理。

初中部主要职责：初中各年级教育教学落实、师生管理。

后勤管理部主要职责：总务处、财务室、电教组、保安、食堂、物业。

学生发展部主要职责：学生教育、发展指导、班主任管理、医务室、住宿办、团委、音体美科技特色发展。

课程管理部主要职责：教务、课程、教科研、实验室、图书馆。

行政办公室主要职责：党务、宣传、人事、档案、会务、接待。

（二）人员构成情况

我单位事业编制168人，实际164人；聘用人员（包括其他聘用人员--临时工等）0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

我校按要求实施初中义务教育和高中学历教育把工作的着力点放在抓工作实效上，不断改进工作思路，创新工作方法，全面提升了教育教学质量和整体办学水平。

1、教育工作。学校始终坚持“立德树人”的根本任务。积极践行培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力，全面提升学生的核心素养。不断优化教育途径，改进教育方法，以丰富的主题教育活动为载体，抓好学生习惯养成，提高学生的自信心和自豪感，带动学业提升，切实加强了德育工作的实效性。

2、教学工作。学校围绕教学这一中心开展工作，把提高教学质量作为着力点和落脚点，深化课堂改革，抓好教学常规管理、课程体系建设、信息技术2.0培训等工作，积极推动项目式管理和研究，教学质量和教研水平的不断提升。初中在“双减”背景下进行了小讲师、花样作业的探索；高中开设了复语班，为培养国际化人才，为建设特色高中进行了尝试；艺体科技教育质量进一步提升，学校综合实力显著增强。

3、安全工作。学校健全了疫情期间安全管理机制，严格落实“一岗双责”，深入开展了安全知识教育和应急演练，提高师生安全意识。严格执行了学校突发公共安全事件报告、预防和处置制度。未发生重大安全事故。

其他工作。做好党建工作，加强廉政建设，开展党史学习教育，参加党建课题研究，发挥党组织的引领作用。加强学校制度建设，健全组织机构，依法治校。积极做好学校工会工作，关心教师生活，增强教师的归属感。学校后勤工作服务育人，加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续。规范财务管理，改善办学条件。

二、收入预算说明

2025年收入预算8220.400000万元，比2024年7732.510000万元增加487.890000万元，增长6.31%。其中：本年财政拨款收入7862.380000万元,比2024年7597.510000万元增加264.870000万元；本年其他资金收入358.020000万元,比2024年135.000000万元增加223.020000万元；上年结转结余资金109.320000万元,比2024年3.420000万元增加了105.900000万元。其他资金增加原因为支付日常公用支出。

三、支出预算说明

（一）2025年基本支出预算7862.380000万元，占总支出预算96.56%，比2024年7355.150000万元增加507.230000万元，增长6.90%；

（二）2025年项目支出预算282.640000万元，比2024年377.360000万元减少94.720000万元，减少25.00%，减少原因是项目减少。部门预算项目主要为公用经费、工资福利支出、社会保障缴费等。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本部门1个单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算4.110000万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加0.410000万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数XX万元减少0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.110000万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费2025年预算数4.110000万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修1.000000万元，公务用车保险0.400000万元，其他2.710000万元;比2024年预算数3.700000万元增加0.410000万元，主要原因：调整公务运行维护费由原来的每车1.850000万元调整到2.055000万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年本单位政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费预算。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2025年，本部门填报绩效目标的预算项目9个，占本年预算项目12个的75%。填报绩效目标的项目支出预算282.22075万元，占本部门全部项目支出预算的99.85%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年本部门行政事业性收费项目名称：学费及住宿费，收费依据：根据通州区教委、通州区财政局和通州区发展和改革委员会审批的《教育收费公示表》和《北京市财政局关于废止纸质行政事业单位资金往来结算票据和教育系统垫付资金结算票据的通知》（京财综〔2023〕1922号）的有关规定，及《北京市公办学校代收费、服务性收费管理办法》（京教财[2010]29号），执收主体北京理工大学附属中学通州校区，收费部门北京理工大学附属中学通州校区财务室，收费标准：学费800元、生.学期；住宿费370元/生.学期（6人间），收入预计138.590000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，本单位共有车辆2台，共计23.220000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。

六、名词解释

预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

北京理工大学附属中学通州校区2025年预算公开报表 

第二部分2025年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.财政拨款“三公”经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标申报表