北京市通州区应急管理局
2024年预算情况说明
一、部门情况
（一） 部门机构设置、主要职责
1、部门机构设置
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室关于印发 <北京市通州区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定> 的通知》（京通办字〔2019〕48号），设立北京市通州区应急管理局。内设五个科室，分别为办公室（宣传教育科）、法制科（行政审批科）、综合管理科（调查评估与统计科）、安全生产基础科（危化与防火科）、防灾减灾救灾科（防汛抗旱科）。根据《关于调整北京市通州区应急管理局所属事业单位机构编制等有关事项的通知》（通编办〔2019〕18号）的相关内容，北京市通州区应急管理局下属1个行政执法机构和 3个事业单位，分别为：北京市通州区应急管理综合执法队、北京市通州区安全生产科技事务中心、北京市通州区应急综合事务中心、北京市通州区专业森林消防大队。
2、部门职能
（1）负责本区应急管理工作，指导各街道乡镇、各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）拟订本区应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和标准。
（3）指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。
（7）统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各街道乡镇及社会应急救援力量建设。
（8）负责本区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。
（11）依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇人民政府、各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。
（13）依法组织指导本区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（14）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（15）制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局(区粮食和储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（16）负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（17）承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会、区防火安全委员会(区森林防火指挥部)、区人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。
（18）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
截止2023年底，北京市通州区应急管理局行政编制79人，实际61人；事业编制53人，实际43人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
（三）本预算年度的主要工作任务
（一）继续实施事故控制目标及评价工作。依照市对区下达的年度各类事故控制目标，会同消防、交管、城管委等部门研究制定我区年度各类事故控制目标；按照行业领域、区域将事故控制目标“双下达”到行业部门、街道乡镇，对事故控制目标完成情况进行综合评价，倒逼部门和属地落实安全责任，推动安全生产治理模式向事前预防转型。
（二）深入开展安全生产治本攻坚三年行动。巩固深化安全生产和火灾隐患大排查大整治成果，深入开展安全生产治本攻坚三年行动,持续强化危险化学品、工矿商贸、交通安全、消防安全、建筑施工安全、燃气安全、地下管线隐患等重点行业领域专项治理，根除一批重大安全隐患，严防各类安全事故发生。
（三）强化安全生产基层基础。加强危险化学品重大危险源管控，全面提升涉爆粉尘企业安全管理水平，加强酒类制造企业安全风险辨识管控，巩固提升工业园区等功能区安全风险管控能力，指导督促有关行业部门依法履行有限空间作业安全管理职责。结合全区安全生产标准化建设实际，督促各单位严格落实行业管理和属地监管职责，推动标准化提质增效。充分用好安责险机制，拓宽推广领域，协助政府共同对企业做好安全生产监管。
（四）推进防灾减灾能力不断提升。抓好《“23.7”强降雨后防汛能力提升工作建议清单》落实，从预案体系、工作机制、防洪排涝体系、监测预报预警和极端强降雨防范应对能力等方面，提升防汛综合能力水平。严格落实《北京市2023-2024年森林防灭火工作要点和任务清单》，提升区域森林防灭火本质安全水平。开展城市安全风险综合监测预警平台（二期）建设，实现风险预警-应急调度-应急救援三位一体、协同统一。
（五）全面加强应急管理能力建设。做好2024年公共安全风险管理工作，督导应急预案修订，完成2024年应急演练计划。持续完善专业救援力量、社会救援力量和应急装备建设，做好应急志愿者队伍培训及宣教活动。加强极端天气会商研判、安全提示和预警响应，提高预警信息发布时效性、准确性、规范性。加快推进新增区级应急物资库建设，确保满足应对各类突发事件需要。
（六）多层次全覆盖开展宣传教育。高标准举办“5·12防灾减灾日”和“6·16安全宣传咨询日”等主题活动。聚焦副中心应急管理的重点工作、社会关注的热点问题，深度挖掘区属媒体和行业媒体资源，定期推出优质报道，构建具有副中心特色、群众参与度高、社会影响良好的多层次应急安全宣传教育格局。开展“应急先锋·北京榜样”评选、安全文化示范企业（集团）创建、安全社区和综合减灾示范社区创建等工作，强化先进典型的示范引领作用。
二、收入预算说明
2024年收入预算10505.04万元，比2023年10071.62万元增加433.42万元，增加4.3%。其中：本年财政拨款收入10505.04万元,比2023年10071.62万元增加433.42万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4118.12万元，占总支出预算39.2%，比2023年3660.37万元增加457.75万元，增长12.51%。
（二）项目支出预算6386.92万元，比2023年6411.25万元减少24.33万元，降低0.38%。部门预算项目主要为部门预算项目主要为信息系统等保测评相关费用、通州区应急避难场所工作经费、数字档案管理建设项目、专职安全员经费、森林消防综合应急救援队伍建设经费、应急处置管理工作经费、防汛抗旱工作经费、应急指挥平台运维经费、通州区安全生产应急指挥平台运维经费、安普动态更新管理工作经费、应急安全生产普及宣传和表彰工作经费、执法业务工作经费、安全执法终端服务经费、24年应急管理专项资金。
其中：
1.事业单位经营支出无。
2.上缴上级支出无。
3.对附属单位补助支出无。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区应急管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个行政单位、1个所属行政执法机构和3个所属事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算11.63万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算减少1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用无。
2.公务接待费。2024年预算数4.23万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.4万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数7.4万元，其中：公务用车加油2.5万元，公务用车维修2.5万元，公务用车保险1.1万元，其他1.3万元。比2023年预算数9.25万元减少1.85万元，主要原因：2024年减少一辆应急车辆。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年通州区应急管理局政府采购预算总额15.4万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年通州区应急管理局政府购买服务预算总额402.48万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年北京市通州区应急管理局1个行政单位、1个所属行政执法机构和3个所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算500万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市通州区应急管理局填报绩效目标的预算项目14个，占本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6386.92万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
本部门2024年无国有资产占用情况。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
2024年部门预算公开报表2024年应急管理专项资金安普动态更新管理工作经费安全执法终端服务经费防汛抗旱工作经费森林消防综合应急救援队伍建设经费数字档案管理建设项目通州区安全生产应急指挥平台项目通州区应急避难场所工作经费信息系统等保测评工作经费应急安全生产普及宣传和表彰工作经费应急处置工作经费应急指挥平台运维经费执法业务工作经费专职安全员经费
