一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
一、2024年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立北京市通州区台湖镇人民政府。所属一级预算单位，内设8个处室，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。
镇党委主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。
镇政府的主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（二）人员构成情况
本部门行政编制123人，实际102人；事业编制94人，实际73人；聘用人员496人。
离退休人员110人，其中：离休1人，退休109人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、以产业结构调整推动经济发展释放新活力，进一步优化产业生态。
2、以补齐短板弱项推动城镇建设再上新台阶，实现台湖协同区域的全部城镇化。
3、以党建引领推动基层治理取得新成效，着力解决社区管理服务的主要问题。
4、以做好“三农”工作推动乡村振兴取得新突破。
5、以增进民生服务推动民生福祉取得新水平。
6、以加强自身建设推动党的建设取得新进展。
二、2024年度部门收入预算说明
2024年收入预算6967.78万元，比2023年6346.14万元增加621.64万元，增长9.8%。其中：财政拨款6967.78万元，比2023年6346.14万元增加621.64万元。
三、2024年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算6967.78万元，占总支出预算100%，比2023年6346.14万元增加621.64万元，增长9.8%。
（二）项目支出预算0万元，与2023年保持持平。
四、2024年度部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算37.43万元，与上年持平。其中：
1、因公出国（境）费用。无。
2、公务接待费。2024年预算数28.18万元，与上年持平。2024年公务接待费主要用于对口扶贫单位交流学习方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.25万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数9.25万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修5万元，公务用车保险4.25万元，其他0万元。与上年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年本部门政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年本部门政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年本部门1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1186万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门填报绩效目标的预算项目0个。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
截至2023年底，本部门共有车辆10台，共计39.66万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
