您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续？
北京市通州区文化和旅游局
2024年预算情况说明
目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一） 部门机构设置、主要职责
部门机构设置：
北京市通州区文化和旅游局机关下设：办公室、公共服务科、规划发展科、行业管理科、文物保护科、政工科、产业促进科等七个科室。
主要职责是：
一是贯彻落实国家及本市文化和旅游工作法律法规、规章和政策，依法监督检查执行情况。
二是统筹规划本区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
三是管理本区重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与本市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作与市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
四是指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
五是负责本区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。
六是指导、推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。
七是负责本区文化遗产、非物质文化遗产、优秀民族文化保护和文物保护单位管理工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。
八是负责指导本区博物馆业务工作，组织博物馆间的交流与协作。负责博物馆馆藏文物鉴定、登记、借用、调拨和交换的管理工作。负责本区的考古调查、勘探和发掘工作。会同有关部门研究提出保护地下文物埋藏区的意见。负责出土文物调用。负责管理本区民间收藏文物及其流通活动。培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。
九是统筹规划本区文化产业和旅游业，组织实施本区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
十是指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
十一是协助区委宣传部门指导本区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
十二是指导、管理本区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
十三是完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京市通州区文化和旅游局行政编制（部门或单位名称）部门行政编制52人，实际45人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。
（三）本预算年度的主要工作任务
通过完善各基层、乡镇、街道等设施设备，有利推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。
二、收入预算说明
2024年收入预算3244.83万元，比2023年4582.79万元减少1337.96万元，减少29.2%。其中：本年财政拨款收入3244.83万元，比2023年4582.79万元减少1337.96万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）；本年其他资金收入XX万元,比2023年XX万元减少XX万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）；上年结转结余资金XX万元,比2023年XX万元减少XX万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）。（其他资金收入项目及变动情况需要部门补充说明）
三、支出预算说明
（一）2024年基本支出预算2126.96万元，占总支出预算65.55%，比2023年2005.56万元增加121.4万元，增长6.05%(变动较大的部门请说明原因)。
（二）2024年项目支出预算1117.87万元，比2023年2578.23万元减少1460.36万元，减少56.64%，减少原因为提前下达市级资金减少。部门预算项目主要为：项目管理服务70万元、文化市场监管50万元、通州区图书馆购买辅助性业务272.37万元、北京市通州区文化和旅游局系统接诉即办社会化运行工作40万元、行政执法制式服装1.5万元、旅游行业管理20万元、旅游公共服务设施提升80万元、市内展会65万元、旅游资源普查50万元、2023年乡村民宿奖补资金152万元、2023年乡村民宿奖补事项评定工作管理经费3万元、文化馆文化中心物业及运维费126万元、大运讲述人第四期50万元、街道（乡镇）三馆一站免费开放补助88万元、京津冀（通武廊）文化旅游交流季活动50万元等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区文化和旅游局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：北京市通州区文化和旅游局1个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算减少1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元，主要原因：XX。2024年因公出国（境）费用主要用于XX等方面。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元，主要原因：XX。2024年公务接待费主要用于XX等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元，主要原因：XX。公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油XX万元，公务用车维修XX万元，公务用车保险XX万元，其他XX万元;比2023年预算数1.85万元减少1.85万元，主要原因：2024年本单位无公务用车。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市通州区文化和旅游局政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市通州区文化和旅游局政府购买服务预算总额332.37万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年北京市通州区文化和旅游局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算346.07万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市通州区文化和旅游局填报绩效目标的预算项目0个，占本年预算项目XX个的XX%。填报绩效目标的项目支出预算0万元，占本部门全部项目支出预算的XX%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
（部门或单位自行填写，不涉及的填写“本部门2024年无重点行政事业性收费”。）2024年XX部门行政事业性收费项目名称XX，收费依据XX，执收主体XX，收费部门XX，收费标准XX，收入预计XX万元。
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2024年XX部门国有资本经营预算收入 XX万元，支出XX万元。（无此项经费的部门填写“本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”）
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
截至2024年底，北京市通州区文化和旅游局有单位价值50万元以上的通用设备4台(套)，共计1618.829437万元；单位价值100万元以上的专用设备1台(套)，共计656.808503万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分 2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表