北京市通州区民政局2022年部门预算公开说明

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门预算单位构成、主要职责

 根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室关于印发《中共北京市通州区委社会工作委员会、北京市通州区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京通办字[2019]38号），中共北京市通州区委社会工作委员会（以下简称区委社会工委）是区委派出机关，北京市通州区民政局（以下简称区民政局）是区政府工作部门，区委社会工委与区民政局合署办公。区民政局内设九个处室，分别为综合办公室、法制和行政审批科、社会福利综合科、社会救助管理科、社会建设综合科、基层政权和社区工作管理科、社会组织工作科、社会事务工作科、计划财务和审计科；下属二个预算单位，为北京市通州区社会福利院、北京市通州区殡仪馆。

区委社会工委主要职责是：贯彻落实党中央、市委关于社会建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，宏观指导、统筹协调本区社会建设工作，完成区委交办的其他任务。

区民政局主要职责是：贯彻落实国家及本市关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟定本区民政事业中长期发展规划和政策并组织实施；对本区社会组织进行登记和监督管理；拟定并组织实施本区社会福利事业发展规划；对社会福利机构进行监督、管理和检查；指导本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织实施促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；做好征地超转人员管理工作。参与拟定本区社区建设总体规划；组织实施社区建设相关配套政策；指导社区服务站建设；组织社会工作人才登记和继续教育。做好本区城乡基层群众性自治建设、基层政权建设等；落实城乡救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，做好城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助等工作；做好见义勇为工作；做好本区婚姻、殡葬管理、儿童收养工作；做好行政区划工作。做好其他有关民政工作，做好政府交办的其他事项。

2022年预算编报涉及区民政局及所属单位共计3个，具体名单如下：

预算单位名单

（二）人员构成情况

区民政局及所属单位行政编制40人，实际35人；事业编制136人，实际107人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

二、收入预算说明

2022年区民政局及所属单位收入预算183498.40万元，比2021年29264.88万元增加154233.52万元，增长527.02%。其中：本年财政拨款收入183498.40万元,比2021年29264.88万元增加154233.52万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）2022年区民政局及所属单位基本支出预算4998.19万元，占总支出预算2.72%，比2021年4002.88万元增加995.31万元，增长24.86%，增加主要原因为2021年机构改革，区殡仪馆由差额拨款事业单位变更为公益二类全额拨款事业单位，开始独立编制预算，新增基本支出1123.96万元。

（二）2022年区民政局及所属单位项目支出预算178500.21万元，比2021年25262.00万元增加153238.21万元，增长606.59%，增加原因为财政专户返还资金首次纳入预算批复范围，增加145049.20万元预算支出。部门预算项目主要为区管征地超转人员生活补助资金、城农低保、城农特困、老年人补贴经费等。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

区民政局及所属单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括9个所属单位，具体名单如下：

三公经费预算安排单位名单

序号	单位名称	序号	单位名称
1	北京市通州区民政局（本级）	2	北京市通州区社会福利院
3	北京市通州区殡仪馆	4	北京市通州区民政局综合保障中心
5	北京市通州区社区事务中心	6	北京市通州区社会组织服务中心
7	北京市通州区养老事务中心	8	北京市通州区婚姻登记服务中心
9	北京市通州区困难群众救助服务中心

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2022年区民政局及所属单位“三公”经费财政拨款预算25.49万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少2.74万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数10.02万元，比2021年预算数12.76万元减少2.74万元。2022年公务接待费主要用于餐费、停车费等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数15.47万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平。公务用车运行维护费2022年预算数15.47万元，其中：公务用车加油3.5万元，公务用车维修5万元，公务用车保险3万元，其他3.97万元;与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

 2022年区民政局及所属单位政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

 2022年区民政局及所属单位政府购买服务预算总额73万元。

（三）机关运行经费情况说明

 2022年区民政局及所属单位1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算358.36万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2022年，区民政局及所属单位填报绩效目标的预算项目48个，占本年预算项目48个的100%。填报绩效目标的项目支出预算178500.21万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年区民政局及所属单位行政事业性收费项目名称殡葬收费，收费依据为发改委相关文件，执收主体为北京市通州区殡仪馆，收费部门为业务部门，收费标准按发改委相关文件收费，收入预计1500万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，区民政局及所属单位共有车辆23台，共计591.48万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)；单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

六、名词解释

预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

 

第二部分 2022年度部门预算报表

详见附件。  

北京市通州区民政局2022年度部门预算公开报表