2022年度通州区委老干部局决算公开
目 录
第 一 部 分 2022 年 度 部 门 决 算 报 表
一 、 收 入 支 出 决 算 总 表
二 、 收 入 决 算 表
三 、 支 出 决 算 表
四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
七 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
八 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
九 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
十 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十 一 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表
十 二 、 政 府 采 购 情 况 表
十 三 、 政 府 购 买 服 务 决 算 公 开 情 况 表
第 二 部 分 2022 年 度 部 门 决 算 说 明
第 三 部 分 2022 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
第 四 部 分 2022 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况
第一部分 2022年度部门决算报表
详见附件
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
机构设置：内设办公室、离退休干部管理服务科，下辖通州区老干部活动中心。
主要职责：一是贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的决策部署，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。二是指导协调本区离退休干部党支部建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。三是组织协调全区离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。四是做好离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。五是负责担任过副区（县）级以上领导职务老同志的联络服务工作。六是承办区委、区政府和区委组织部交办的其他事项。
(二)人员构成情况
通州区委老干部局（含通州区老干部活动中心）行政编制11人，实际12人；参公事业编制17人，实际17人；机关公勤人员3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,385.60万元，比上年增加83.32万元，增长3.62%。
(一) 收入决算说明
2022年度本年收入合计2,385.60万元，比上年增加83.32万元，增长3.62%，其中：财政拨款收入2,385.60万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的 0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入 0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的 0%。
图 1：收入决算
(二) 支出决算说明
2022年度本年支出合计2,385.60万元，比上年增加83.32万元，增长3.62%，其中：基本支出1,304.58万元，占支出合计的54.69%；项目支出 1,081.02万元，占支出合计的45.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的 0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图 2：基本支出和项目
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,385.60万元，比上年增加83.32万元，增长3.62%。主要原因：基本支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,385.60万元，主要用于以下方面(按大类)：
一般公共服务支出917.14万元，占本年财政拨款支出38.44%；
社会保障和就业支出1,230.01万元，占本年财政拨款支出51.56%；
卫生健康支出102.06万元，占本年财政拨款支出4.28%；
住房保障支出136.39万元，占本年财政拨款支出5.72%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算917.14万元，比2022年年初预算增加184.14万元，增长20.08%。其中：
“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2022年度决算917.14万元，比2022年年初预算增加184.14万元，增长20.08%。主要原因：行政运行支出增加。
2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算1,230.01万元，比2022年年初预算减少294.47万元，下降19.32%。
3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算102.06万元，比2022年年初预算减少18.76万元下降15.52%。其中：“行政事业单位医疗”（款，下同）2022年度决算102.06万元，比2022年年初预算减少18.75万元下降15.52%。
4、“住房保障支出”（类）2022年度决算136.39万元，比2022年年初预算增加14.25万元，增长11.67%。其中：“住房改革支出”（款，下同）2022年度决算136.39万元，比2022年年初预算增加14.25万元，增长11.67%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,304.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 其他社 会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医 疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第 三 部 分 2022 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位，2022 年度“三公”经费财政拨款决算数7.63万元， 比 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算13.55元减少5.92万元。其中：
1.因公出国(境) 费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。 2022 年度决算数 0万元,比 2022 年度年初预算数 0.60 万元减少 0.60万元。主要原因：本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。 2022 年度决算数7.63万元，比 2022年度年初预算数 12.95万元减少 5.32万元。其中，公务用车购置费 2022 年度决算数0万元，比 2022 年度年初预算数 0万元增加(减少) 0 万元。主要原因：本年度无此项支出， 2022 年度购置(更新) 0 辆，车均购置费 0万元。
公务用车运行维护费 2022 年度决算数7.63元，比 2022 年度年初预算数 12.95万元减少 5.32 万元。 2022 年度公务用车运行维护费中， 公务用车加油 1.30万元， 公务用车维修 4.24 万元， 公务用车保险 2.09万元， 公务用车其他支出 0 万元。 2022 年度公务用车保有量 7 辆， 车均运行维护费 1.09 万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出， 合计 210.30万元， 比上年增加11.92元。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额57.79万元，其中：政府采购货物支出 8.89 万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 48.89 万元。授予中小企业合同金额 56.31 万元， 占政府采购支出总额的 97.44%， 其中：授予小微企业合同金额 56.31万元，占政府采购支出总额的 97.44%。
四、国有资产占用情况
2022 年度车辆 7 台，168.04万元； 单位价值 100万元(含)以上的设备 0 台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022 年度政府购买服务决算 124.78 万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费： 是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中， 因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费： 指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）
（一）基本情况
1.项目概况。
项目背景：2022年，通州区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，学习贯彻落实中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》和北京市《实施意见》，围绕喜迎党的二十大、学习宣传党的二十大精神开展各项工作，牢牢把握老干部工作的政治方向，全力以赴抓好老干部工作有效落实，有力推动新时代副中心老干部工作高质量发展迈向新征程。
主要内容及实施情况：（1）坚持政治引领、思想引导，离退休干部党的建设再上新台阶。一是始终把政治建设摆在首位。二是突出思想引导。三是不断加强离退休干部党组织建设。（2）坚持用心用情、精准服务，离退休干部服务管理水平得到新提升。一是有序落实福利待遇政策。二是有力提供亲情化多样化个性化服务。三是有效拓展学习活动空间。（3）坚持围绕中心、服务大局，离退休干部发挥优势作用取得新成绩。一是营造喜迎二十大的氛围群策群力。二是助推副中心高质量建设齐心协力。三是关爱未成年人成长进步尽智竭力。（4）坚持守正创新、提质增效，老干部工作部门自身建设有了新进步。一是抓思想政治建设，铸牢理想信念根基。二是抓队伍素质建设，提升履职尽责质量。三是抓制度规矩落实，推进全面从严治党。
资金投入和使用情况：2022年度共投入资金2,385.60万元，比上年增加83.32万元。其中，在基本支出方面，共使用经费1,304.58万元，占支出合计的54.69%；在项目支出方面，共使用经费1,081.02万元，占支出合计的45.31%。
2.项目绩效目标。
总体目标：深入学习习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，用心用情、精准服务，以“思源”之情关爱老干部，以“尊师”之礼学习老干部，以“感恩”之心服务老干部。
阶段性目标：一是围绕深入学习党的十九届六中全会精神，助力副中心建设大局，抓好离退休干部党建工作。二是组织引导广大老同志进一步发挥自身优势作用，开展“增添正能量，共筑中国梦”、“我在副中心、助力新发展”活动。三是按照习近平总书记“用心用情精准服务”的指示要求，落实好离休干部“三个机制”，紧盯老同志最紧迫、反映最强烈的问题，用足用好涉老政策，不断提升离退休干部服务管理水平。四是坚持问题导向，进一步加强全面从严治党。继续抓好问题整改，建立健全各项规章制度，引导机关干部和全体离退休干部做全面从严治党的坚定执行者和模范践行者。五是围绕贯彻落实“双先”表彰大会精神，大力加强老干部工作队伍自身建设。做有政治品格、崇高精神、为民情怀、敬爱致恭、用心用情、担当作为的老干部工作者。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围：通过绩效评价，进一步加强老干部工作所需预算绩效管理，完善科学、合理的绩效评价管理体系，切实提高财政资金的使用效益。评价的对象一般为老干部局服务管理的对象。评价范围为2022年全区离退休干部1030人及部分离休干部遗孀。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
评价原则：科学公正，统筹兼顾，激励约束，公开透明。
评价指标体系：单位自评指标的权重，原则上预算执行率和一级指标权重设置为，预算执行率为10%、产出指标为50%、效益指标为30%、服务对象满意度指标为10%。
评价方法：主要采用定量怀定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
评价标准：主要采用计划标准和历史标准。
3.绩效评价工作过程。为更好地体现区委、区政府对全区离退休干部的关心，老干部局成立了由局主要领导任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人及财务工作人员为组员的绩效评价工作领导小组，负责局整体绩效管理自评的策划、组织和监督各个项目绩效管理考核。工作过程主要包括：确定绩效评价对象和范围，制定工作方案，下发评价通知，收集项目相关数据资料，包括部门决策资料，部门管理资料，部门绩效资料等，召开工作会议，形成评价结论，征求绩效评价意见，提交绩效评价报告，建立绩效评价档案。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2022年，老干部局对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目28个，占部门项目总数的100%，涉及项目预算金额1414.87万元。其中，评价得分在90分以上的项目26个，评价得分在80分-90分的项目1个，评价得分在60-80分的项目1个。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。老干部局领导班子决策主要依靠局务会形式进行。基本流程是提出议题，进行调研考察、沟通酝酿和论证评估，判断流程是否明确、责任是否清晰、风险是否可控等，最后会议研究决定。
2.项目过程情况。在项目的编制方面，规范预算编制，强化零基预算理念，结合单位职责职能、重点工作、在编人员、固定资产等情况，编制部门预算，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的资金保障顺序编制部门预算。依据不充分、政策已过期、内容不具体的不列入预算，涉及一般性支出的项目按要求自行压减。在项目的执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。在项目的管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，财政资金及时足额保证到位，规范财务核算，准确、真实、完整反映经济情况，大额经费支出按要求，履行比选程序，成本控制、合同签署、质量监控、档案管理比较正规。
3.项目产出情况。在理论武装方面，采取老干部大学开设思政课、利用北京老干部APP参加专题报告会、网上知识竞赛、送学上门等多种形式，及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。在思想引导方面，举办大思政读书班，动员老干部亲身参与制作19期党史知识、20期红色经典歌曲、28期中国共产党人精神谱系、100期英模等系列宣传短片，打造独具特色的通州老干部思政微课堂。在福利待遇政策落实方面，走访慰问离退休干部183人次，向217人次生活困难离退休干部及离休干部遗属发放慰问金36.40万元，把区委区政府的关怀问候落实到每一名离退休干部身上。在提供亲情化多样化个性化服务方面，为首批13名离休干部家庭进行适老化改造，周密组织离退休干部接种新冠疫苗，分19批完成近500名老干部健康体检，推进“智慧助老”行动，倾力办好、精准投放《通州老干部》报。在拓展学习活动空间方面，进行了初心馆、书香馆、太极拳馆、书画馆、瑜伽馆等“七馆二室”建设，不断满足老干部日益增长的精神文化生活需要。
4.项目效益情况。营造喜迎二十大的氛围。开展“丹青迎七一·翰墨颂党恩”书画网展、“留住时代印记”摄影作品评选、“为党旗增辉”徒步健身等活动18场，举办通州区离退休干部庆祝新中国成立73周年文艺演出，引导老干部唱响主旋律、传播正能量。助推副中心建设。全区64支老党员先锋队700余名队员，围绕服务两会、助力冬奥、护航二十大、疫情防控等，常态化开展文明实践志愿服务。老干部宣讲团成员走进街道、学校、村居，开展百姓宣讲活动，积极为北京城市副中心高质量建设发挥余热。关爱未成年人成长进步。组织全区青少年开展“相约北京·我为冬奥加油”绘画展、“书香好少年·诗意副中心”诵读等活动，指导基层关工委进行“‘未’爱护航·共筑明天”法制宣传，帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”。完善关工组织体系，新增7个街道关工组织、9家青少年教育基地。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2022年，我局进一步加强财务管理，“三公”经费、机关运行经费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照绩效评价考核要求，仍存在一定差距。
下一步，重点做好以下三个方面工作：一是加强预算管理，科学合理编制预算，进一步提高预算编制的严谨性和可控性，定期对预算支出进行审核、跟踪和预算执行情况分析。二是加强项目管理，加大项目开展事前、事中、事后的跟踪监控力度，严格按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、支付、结算。三是加强绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
（六）有关建议
无
（七）其他需要说明的问题
无
二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）
详见附件。
