2021年度北京市通州区于家务回族乡人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
详见附件
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）
根据《北京市乡镇职责规定》的有关规定，北京市通州区于家务回族乡人民政府的主要职责是：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
根据区委、区政府《关于北京市通州区乡镇机构改革方案的实施意见》（京通发[2011]32号）的有关精神和要求，我乡于2012年完成了机构改革，并已通过区编办批准。为了便于开展工作，特将有关机构设置及部门职责通知如下：
1、行政部门
本次机构改革后，乡行政部门共计11个，具体如下：
（1）办公室
负责党务、政务工作；负责文书、会务、机要、档案、建议、提案、信息公开、外事、便民电话、保密、督查督办工作；负责重要文稿的起草工作；负责法制、应急、综合行政服务管理工作；负责后勤服务保障工作等。
（2）党建办公室（组织科、宣传科）
负责党的基层组织建设、党员发展、干部思想政治工作；负责干部的选拔、培养、使用和监督工作，负责机构编制、干部交流、考核、奖惩、工资福利、老干部、人事档案和专业技术人员管理工作；负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动；负责本乡对内对外宣传工作；负责本乡中心组理论学习的组织工作；负责精神文明建设、统战工作等。
（3）社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室、信访办公室)
负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施，负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为，负责防范处理邪教工作，负责流动人口与出租房屋管理等；负责处理群众信访接待、人民内部矛盾纠纷排查调处工作；负责协调处理与信访有关的突发事件等工作。
（4）财政科
负责财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、农村金融管理；负责乡属国有资产管理及机关财务工作等。
（5）社会事务管理科（社会建设工作办公室）
负责落实各项社会救济和优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作，负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护工作；负责基层民主政治建设和群众自治组织建设；负责民族、宗教、侨务管理与服务工作；负责劳动者权益保护、劳动监察、就业促进、社会保障工作等；负责社会建设相关工作。负责制订社区建设与发展规划，落实社区建设的相关配套政策，指导社区服务站建设；负责社区管理与服务、社会组织、社会工作者和社会志愿者队伍建设等相关工作。
（6）教科文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)
负责制定并落实乡镇教育、科技、文化、卫生、体育、旅游发展规划，推进义务教育和其他各类教育；负责科普、群众性文化、体育等相关工作；协助卫生行政部门做好辖区公共卫生事件应急处置、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督执法和食品药品监管；负责人口和计划生育工作等。
（7）规划建设与环境保护办公室
负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划；负责住房保障相关行政工作；管理路政、市政基础设施建设、市容环境卫生、环境保护工作；落实交通管理相关工作；协助有关部门做好国土资源管理、人民防空工作；负责协调并监督城市管理综合行政执法工作，配合查处违章违法行为等。
（8）经济发展办公室（农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室）
负责组织制定本乡二、三产业发展规划并组织实施;负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责乡域企业管理与服务、商务流通、科技创新、信息产业发展等工作；负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、农民负担监督管理、土地承包经营纠纷调解、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等;负责本乡内部审计工作。
（9）安全管理科
负责安全生产的组织、协调和检查工作；负责做好交通安全管理和消防安全管理工作等。
（10）新农村建设办公室
负责组织拟定并落实本乡新农村建设发展规划；协助有关部门落实农村基础设施和公共服务设施以及农业基本建设和重大项目建设工作；负责新农村建设的宣传并协调、组织社会力量参与新农村建设；负责推进城乡一体化建设相关工作；负责落实财政支农资金计划；负责落实政策性农业保险。
（11）农业发展办公室
负责制定本乡农业发展规划并组织实施；负责都市型现代农业发展以及农业、畜牧产业管理工作；负责防汛抗旱、粮食直补等工作；协助抓好水利建设及水资源管理。
2、事业单位
本次机构改革后，事业单位共计7个，具体如下：
（1）农村经济经营管理站
负责本乡农村集体资产的确权、登记、发证和年检工作；负责农业土地承包合同的签订、鉴定、备案、登记和纠纷调解工作；负责农民负担的监督、检查和信访工作；负责农村专业合同经济组织试点示范、设立审查和组织管理工作；负责农村合作经济的财会管理和统计、审计工作；负责本乡农村财务服务中心的组织、指导和协调工作。
(2)全程代办服务中心
负责本乡全程办事代理相关的事务性和技术性工作。
(3)环境卫生服务中心
负责本乡环境卫生和垃圾清运等工作的协调和服务。
(4)文化服务中心
负责本乡文化、教育、体育和精神文明建设服务工作；组织开展文化体育活动、新闻宣传、广播电视服务。
(5)社会保障事务所
负责本乡就业服务、农村劳动力培训、社会保障事务服务、新型农村合作医疗管理、落实最低生活保障和社会救助政策；负责优抚对象审核和费用发放等。
(6)农业服务中心
负责本乡农业、农机、技术推广、农情监测、防汛抗旱技术服务、农产品质量安全监测检验、农业资源监测等事务性工作。
(7)聚富苑民族产业发展基地管理委员会
根据乡政府的授权，代表乡政府对聚富苑民族产业发展基地的行政事务实施统一管理与服务。
（二）人员构成情况
2021年度，年末在职人员104人，其中，行政人员56人，比去年51人增加5人，事业编48人，比上年43增加5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计62,349.491890万元，比上年增加32,621.114277万元，增长109.73%。主要原因：2021年度增加落实耕地保护空间复耕复垦、违法建设拆除项目等专项资金，拨入专项资金增加。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计62,349.491890万元，比上年增加32,621.114277万元，增长109.73%，其中：财政拨款收入62,349.491890万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计62,349.491890万元，比上年增加32,621.114277万元，增长109.73%，其中：基本支出3,864.617456万元，占支出合计的6.20%；项目支出58,484.874434万元，占支出合计的93.80%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计62,349.491890万元，比上年增加32,621.114277万元，增长109.73%。主要原因：2021年度增加落实耕地保护空间复耕复垦、违法建设拆除项目等专项资金，拨入专项资金增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出61,024.093252万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出7,052.850378万元，占本年财政拨款支出11.56%。
外交支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
公共安全支出615.474924万元，占本年财政拨款支出1.01%；
教育支出652.10万元，占本年财政拨款支出1.07%；
科学技术支出64.64万元，占本年财政拨款支出0.11%；
文化旅游体育与传媒支出378.776192万元，占本年财政拨款支出0.62%；
社会保障和就业支出1,866.741887万元，占本年财政拨款支出3.06%；
卫生健康支出923.114470万元，占本年财政拨款支出1.51%；
节能环保支出71.401107万元，占本年财政拨款支出0.12%；
城乡社区支出8,641.656718万元，占本年财政拨款支出14.16%；
农林水支出38,735.958110万元，占本年财政拨款支出63.48%；
交通运输支出3.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
资源勘探工业信息等支出1,499.476326万元，占本年财政拨款支出2.46%；
商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
住房保障支出518.903140万元，占本年财政拨款支出0.85%；
粮油物资储备支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
国有资本经营预算支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
债务还本支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
债务付息支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算7,052.850378万元，比2021年年初预算增加（减少）1,330.850378万元，增长（下降）23.26%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算195.0260万元，比2021年年初预算增加（减少）190.0260万元，增长（下降）3,800.52%。主要原因：召开了五届人大十一、十二次会议及乡人大选举专项经费。
“政协事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算5,019.198216万元，比2021年年初预算增加（减少）-620.801784万元，增长（下降）-11.01%。主要原因：本年度人员有调整。
“发展与改革事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“统计信息事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“财政事务”（款）2021年度决算24.09593万元，比2021年年初预算增加（减少）24.09593万元，增长（下降）0.00%。主要原因：增加了财政经费。
“税收事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“审计事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“海关事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“人力资源事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“纪检监察事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“商贸事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“知识产权事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“民族事务”（款）2021年度决算32.00万元，比2021年年初预算增加（减少）29.00万元，增长（下降）966.67%。主要原因：增加了清真寺修缮资金及民族事务相关支出。
“港澳台事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“档案事务”（款）2021年度决算0.12万元，比2021年年初预算增加（减少）-1.88万元，增长（下降）-94.00%。主要原因：节约了档案事务相关支出。
“民主党派及工商联事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“群众团体事务”（款）2021年度决算4.3999万元，比2021年年初预算增加（减少）2.3999万元，增长（下降）120.00%。主要原因：增加了妇联活动支出。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算125.00万元，比2021年年初预算增加（减少）125.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：上级下拨专项资金。
“组织事务”（款）2021年度决算1,332.047082万元，比2021年年初预算增加（减少）1,312.047082万元，增长（下降）6,560.24%。主要原因：增加了城乡基层党组织服务群众经费等专项资金。
“宣传事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“统战事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“对外联络事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“网信事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“市场监督管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算320.96325万元，比2021年年初预算增加（减少）270.96325万元，增长（下降）541.93%。主要原因：食堂餐饮管理费按每月实际用餐人数结算。
2、“外交支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“外交管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“驻外机构”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“对外援助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国际组织”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“对外合作与交流”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“对外宣传”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“边界勘界联检”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国际发展合作”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他外交支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
3、“国防支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“现役部队”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国防科研事业”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“专项工程”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国防动员”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他国防支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“公共安全支出”（类）2021年度决算615.474924万元，比2021年年初预算增加（减少）505.474924万元，增长（下降）459.52%。其中：
“武装警察部队”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“公安”（款）2021年度决算186.4376万元，比2021年年初预算增加（减少）136.4376万元，增长（下降）272.88%。主要原因：派出所增加了临时雇佣保安服务费。
“国家安全”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“检察”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“法院”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“司法”（款）2021年度决算41.53万元，比2021年年初预算增加（减少）31.53万元，增长（下降）315.30%。主要原因：法律顾问服务费。
“监狱”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“强制隔离戒毒”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国家保密”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“缉私警察”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算387.507324万元，比2021年年初预算增加（减少）337.507324万元，增长（下降）675.01%。主要原因：加大了公共安全及公共设施支出。
5、“教育支出”（类）2021年度决算652.10万元，比2021年年初预算增加（减少）645.10万元，增长（下降）9,215.71%。其中：
“教育管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“普通教育”（款）2021年度决算652.10万元，比2021年年初预算增加（减少）645.10万元，增长（下降）9,215.71%。主要原因：含生均补专项。
“职业教育”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“成人教育”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少1.00万元，下降100.00%。主要原因：减少了成人学校教育支持资金。
“广播电视教育”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“留学教育”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“特殊教育”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“进修及培训”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“教育费附加安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他教育支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
6、“科学技术支出”（类）2021年度决算64.64万元，比2021年年初预算增加（减少）63.64万元，增长（下降）6,364.00%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算64.64万元，比2021年年初预算增加（减少）63.640000万元，增长（下降）6,364.00%。
“基础研究”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“应用研究”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“技术研究与开发”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“科技条件与服务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“社会科学”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“科学技术普及”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“科技交流与合作”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“科技重大项目”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“核电站乏燃料处理处置基金支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他科学技术支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
7、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算378.776192万元，比2021年年初预算增加（减少）368.776192万元，增长（下降）3,687.76%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算378.776192万元，比2021年年初预算增加（减少）368.776192万元，增长（下降）3,687.76%。
“文物”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“体育”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“新闻出版电影”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国家电影事业发展专项资金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“广播电视”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“旅游发展基金支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他文化体育与传媒支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
8、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算1,866.741887万元，比2021年年初预算增加（减少）1,320.741887万元，增长（下降）241.89%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“民政管理事务”（款）2021年度决算355.903417万元，比2021年年初预算增加345.903417万元，增长3459%。主要原因：增加了政务中心、民政等相关支出。
“补充全国社会保障基金”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算403.624470万元，比2021年年初预算增加（减少）-26.375530万元，增长（下降）-6.13%。主要原因：人员有调整。
“企业改革补助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“就业补助”（款）2021年度决算540.00万元，比2021年年初预算增加（减少）536.00万元，增长（下降）13,400.00%。主要原因：本年度增加了公益性就业组织人员工资。
“抚恤”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“退役安置”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“社会福利”（款）2021年度决算492.2140万元，比2021年年初预算增加（减少）392.2140万元，增长（下降）392.21%。主要原因：增加了重阳节老人补助资金及60岁老人资金。
“残疾人事业”（款）2021年度决算45.00万元，比2021年年初预算增加（减少）45.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：增加了无障碍环境建设专项资金。
“红十字事业”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“最低生活保障”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“临时救助”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加（减少）28.00万元，增长（下降）1,400.00%。主要原因：增加了社救对象2021年度医疗救助资金。
“特困人员救助供养”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“小型水库移民扶助基金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“补充道路交通事故社会救助基金”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他生活救助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“财政对基本养老保险基金的补助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“退役军人管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
9、“卫生健康支出”（类）2021年度决算923.11447万元，比2021年年初预算增加（减少）569.11447万元，增长（下降）160.77%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“公立医院”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算24.80万元，比2021年年初预算增加（减少）14.80万元，增长（下降）148.00%。主要原因：增加了卫生院保安服务费支出。
“公共卫生”（款）2021年度决算528.96464万元，比2021年年初预算增加（减少）516.96464万元，增长（下降）4,308.04%。主要原因：2021年度增加了新冠疫情防控相关支出。
“中医药”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“计划生育事务”（款）2021年度决算63.7332万元，比2021年年初预算增加（减少）61.7332万元，增长（下降）3,086.66%。主要原因：增加了一次性独子奖励资金等支出。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算305.61663万元，比2021年年初预算增加（减少）-24.38337万元，增长（下降）-7.39%。主要原因：基数调整。
“财政对基本医疗保险基金的补助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“医疗救助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“优抚对象医疗”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“医疗保障管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
10、“节能环保支出”（类）2021年度决算71.401107万元，比2021年年初预算增加（减少）69.401107万元，增长（下降）3,470.06%。其中：
“环境保护管理事务”（款）2021年度决算71.401107万元，比2021年年初预算增加（减少）69.401107万元，增长（下降）3,470.06%。主要原因：增加了黑臭水体水质河道沟渠清理工程等支出。
“环境监测与监察”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“污染防治”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“自然生态保护”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“天然林保护”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“退耕还林还草”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“风沙荒漠治理”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“退牧还草”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“已垦草原退耕还草”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“能源节约利用”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“污染减排”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“可再生能源”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“循环经济”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“能源管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“可再生能源电价附加收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“废弃电器电子产品处理基金支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他节能环保支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
11、“城乡社区支出”（类）2021年度决算8641.656718万元，比2021年年初预算增加8601.656718万元，增长21504%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算6026.678033万元，比2021年年初预算增加6006.678033万元，增长30033%%。主要原因：增加了违法建设拆除项目资金及其他乡域内零散设施维修资金等支出。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算2,237.652382万元，比2021年年初预算增加（减少）2,217.652382万元，增长（下降）11,088.26%。主要原因：增加了乡域内环境整治资金。
“建设市场管理与监督”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“农业土地开发资金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“污水处理费安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“土地储备专项债券收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算377.326303万元，比2021年年初预算增加（减少）377.326303万元，增长（下降）0.00%。主要原因：增加了综合文化中心项目工程款资金支出。
12、“农林水支出”（类）2021年度决算38,735.95811万元，比2021年年初预算增加（减少）38,711.95811万元，增长（下降）161,299.83%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算31,971.045842万元，比2021年年初预算增加（减少）31,951.045842万元，增长（下降）159,755.23%。主要原因：增加了复耕复垦专项资金及其他农业专项资金支出。
“林业和草原”（款）2021年度决算6,597.312268万元，比2021年年初预算增加（减少）6,595.312268万元，增长（下降）329,765.61%。主要原因：增加了平原造林等林业专项支出。
“水利”（款）2021年度决算52.10万元，比2021年年初预算增加（减少）50.10万元，增长（下降）2,505.00%。主要原因：增加了河长制专项等相关支出。
“扶贫”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“农村综合改革”（款）2021年度决算115.50万元，比2021年年初预算增加（减少）115.50万元，增长（下降）0.00%。主要原因：增加了区拨村干部基本待遇及村级农业税附加专项资金。
“普惠金融发展支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“目标价格补贴”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“大中型水库库区基金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“三峡水库库区基金支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国家重大水利工程建设基金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他农林水支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
13、“交通运输支出”（类）2021年度决算3.00万元，比2021年年初预算增加（减少）1.00万元，增长（下降）50.00%。其中：
“公路水路运输”（款）2021年度决算3.00万元，比2021年年初预算增加（减少）1.00万元，增长（下降）50.00%。主要原因：公路日常养护招标代理费。
“铁路运输”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“民用航空运输”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“成品油价格改革对交通运输的补贴”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“邮政业支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“车辆购置税支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“车辆通行费安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“港口建设费安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“铁路建设基金支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“船舶油污损害赔偿基金支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“民航发展基金支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“政府收费公路专项债券收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“车辆通行费对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因无：。
“港口建设费对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他交通运输支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
14、“资源勘探工业信息等支出”（类）2021年度决算1,499.476326万元，比2021年年初预算增加（减少）1,497.476326万元，增长（下降）74,873.82%。其中：
“资源勘探开发”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“制造业”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“建筑业”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“工业和信息产业监管”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有资产监管”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“支持中小企业发展和管理支出”（款）2021年度决算1,499.476326万元，比2021年年初预算增加（减少）1,497.476326万元，增长（下降）74,873.82%。主要原因：增加了2019-2020年招商企业管理服务费。
“农网还贷资金支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他资源勘探工业信息等支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
15、“商业服务业等支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“商业流通事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“涉外发展服务支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他商业服务业等支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
16、“金融支出”（类）20212020年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“金融部门行政支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“金融部门监管支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“金融发展支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“金融调控支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他金融支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
17、“援助其他地区支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“一般公共服务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“教育”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“文化体育与传媒”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“医疗卫生”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“节能环保”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“农业”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“交通运输”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“住房保障”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
18、“自然资源海洋气象等支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“自然资源事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“气象事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他自然资源海洋气象等支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
19、“住房保障支出”（类）2021年度决算518.90314万元，比2021年年初预算增加（减少）238.90314万元，增长（下降）85.32%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“住房改革支出”（款）2021年度决算518.90314万元，比2021年年初预算增加（减少）238.90314万元，增长（下降）85.32%。主要原因：日常机关人员住房公积金及补贴支出。
“城乡社区住宅”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
20、“粮油物资储备支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“粮油事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“物资事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“能源储备”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“粮油储备”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“重要商品储备”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
21、“国有资本经营预算支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“解决历史遗留问题及改革成本支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有企业资本金注入”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有企业政策性补贴”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“金融国有资本经营预算支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他国有资本经营预算支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
22、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“消防事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“森林消防事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“煤矿安全”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“地震事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“自然灾害防治”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他灾害防治及应急管理支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
23、“其他支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“年初预留”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
24、“债务还本支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“中央政府国内债务还本支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“中央政府国外债务还本支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“地方政府一般债务还本支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“地方政府专项债务还本支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“抗疫特别国债还本支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
25、“债务付息支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“中央政府国内债务付息支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“中央政府国外债务付息支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“地方政府一般债务付息支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“地方政府专项债务付息支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
26、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“基础设施建设”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“抗疫相关支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,325.398638万元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
城乡社区支出1,325.398638万元，占本年财政拨款支出100.00%；
其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2020年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“民政管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“补充全国社会保障基金”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“企业改革补助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“就业补助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“抚恤”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“退役安置”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“社会福利”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“残疾人事业”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“红十字事业”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“最低生活保障”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“临时救助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“特困人员救助供养”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“小型水库移民扶助基金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“补充道路交通事故社会救助基金”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他生活救助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“财政对基本养老保险基金的补助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“退役军人管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
2“城乡社区支出”（类）2021年度决算1,325.398638万元，比2021年年初预算增加（减少）1,325.398638万元，增长（下降）0.00%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“建设市场管理与监督”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有土地收益基金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“农业土地开发资金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2021年度决算1,325.398638万元，比2021年年初预算增加（减少）1,325.398638万元，增长（下降）0.00%。主要原因：增加了乡村公路中小修专项资金支出。
“污水处理费安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“土地储备专项债券收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
3、“其他支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“年初预留”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“基础设施建设”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“抗疫相关支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3864.617456万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出3158.71044万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出644.409416万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出60.2198万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等1.2778万元。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数9.451927万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算15.00万元增加（减少）-5.548073万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：无；
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：无。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数9.451927万元，比2021年年初预算数15.000000万元减少5.548073万元。主要原因：压减了公车运行维护支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车燃料支出2.00万元，维修支出4.16224万元，保险支出1.520187万元，其他支出1.7695万元。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.8903854万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计645.687216万元，比上年增加27.341309万元，增加原因：本年机关在编人员有所增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额364.191万元，其中：政府采购货物支出10.911万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出353.28万元。授予中小企业合同金额364.191万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆26.000000台，482.697414万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算1,656.280000万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
于家务乡政府对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，截至2020年12月31日项目实际到位资金4678.8634万元，实际支出4678.8634万元，预算执行率100%。评价结果：经专家评议，该项目综合评价得分77.64分。
二、项目绩效评价报告
611711001_财政拨款_三公_经费支出决算表611711001_财政拨款收入支出决算总表611711001_国有资本经营预算财政拨款支出决算表611711001_收入决算表611711001_收入支出决算总表611711001_一般公共预算财政拨款基本支出决算表611711001_一般公共预算财政拨款支出决算表611711001_政府采购情况表611711001_政府购买服务支出情况表611711001_政府性基金预算财政拨款基本支出决算表611711001_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表611711001_支出决算表
