北京市通州区地震局2020年度部门决算公开

机构设置：根据中共北京市通州区委办公室文件京通办字【2019】54号通知，北京市通州区地震局为区政府直属相当正处级财政补助事业单位，归口应急管理局管理，机构级别、经费形式不变。将区地震局的行政职能划归区应急管理局，保留承担事务性工作的事业单位。核定区地震局全额拨款事业编制12名，设局长1名，副局长1名。内设机构及领导职数另行核定。现本部门内设4个科室，分别为办公室、监测预报科、震害防御科、应急救援科。

主要职责：1.贯彻执行国家关于防震减灾方面的方针政策、法律法规，制定本地区配套管理办法并组织实施。2.制定和组织实施本地区防震减灾长远规划和年度工作计划。 3.依法管理地震灾害的综合防御工作。4.管理本地区地震监测网点和设施，开展地震监测预报工作。 5.参与本地区《地震应急预案》的制定、修订、督促和落实。6.负责向政府及时报告震情和地震预报意见，协助政府采取必要措施处理地震事件，保持社会稳定。 7.负责防震减灾的宣传教育，普及防震减灾知识，增强人民群众的防震减灾意识。8.指导基层的防震减灾工作。 9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制12人，实有人数12人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计414.02816万元，比上年减少66.387858万元，下降13.82%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计412.028160万元，比上年减少63.127858万元，下降13.29%，其中：财政拨款收入407.878160万元，占收入合计的98.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4.150000万元，占收入合计的1.01%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计411.528160万元，比上年减少66.587858万元，下降13.93%，其中：基本支出382.618790万元，占支出合计的92.98%；项目支出28.909370万元，占支出合计的7.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计407.878160万元，比上年减少62.727858万元，下降13.33%。主要原因：人员经费减少、项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出407.878160万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出31.781000万元，占本年财政拨款支出7.79%；卫生健康支出28.500000万元，占本年财政拨款支出6.99%；住房保障支出53.512092万元，占本年财政拨款支出13.12%；灾害防治及应急管理支出294.085068万元，占本年财政拨款支出72.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算31.781000万元，比2020年年初预算减少0.109000万元，下降0.34%。主要原因：人员变动。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算28.500000万元，与2020年年初预算持平。

3、“住房保障支出”（款）2020年度决算53.512092万元，比2020年年初预算增加31.182092万元，增长139.64%。主要原因：住房改革支出”（款）增加

“住房改革支出”（款）2020年度决算53.512092万元，比2020年年初预算增加31.182092万元，增长139.64%。主要原因：本年度职工住房公积金未纳入年初预算。

4、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算294.085068万元，比2020年年初预算增加28.0350684万元，增长9.53%。其中：“地震事务”（款）为主要原因。

“地震事务”（款）2020年度决算294.0850684万元，比2020年年初预算增加28.0350684万元，增长9.53%。主要原因：按照财政要求调资及人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出382.618790万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出341.888892万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出40.729898万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数0.600000万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.700000万元减少0.100000万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.100000万元减少0.100000万元。主要原因：未开展接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.600000万元，比2020年年初预算数0.600000万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.600000万元，与2020年年初预算数0.600000万元持平，主要原因：严格按照预算执行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.252081万元，公务用车维修0.175300万元，公务用车保险0.172619万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.600000万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计40.729898万元，比上年增加减少10.366036万元，减少原因：节约开支，压减机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额4.661900万元，其中：政府采购货物支出1.219000万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.442900万元。授予中小企业合同金额4.661900万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.661900万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，19.540400万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.地震事务：反映地震事务的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

通州区地震局对2020年度部门项目支出未实施绩效评价，评价项目0个，占部门项目总数的0%，涉及金额0万元。

二、项目绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

无

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