北京市通州区档案馆
2020年度部门决算(公开)
目 录
第一部分2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2020年度部门决算说明
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分2020年度部门绩效评价情况
第一部分2020年度部门决算报表
详见附件
第二部分2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据《中共北京市通州区委办公室关于调整北京市通州区档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》（京通办字[2019]32号），本单位内设机构6个，即：办公室、档案管理利用科、实物档案管理展陈科、档案资料编研科、档案数字化工作科、档案实物资料征集科。
主要职责为收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计936.091957万元，比上年增加50.192916万元，增长5.67%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计936.091957万元，比上年增加50.192916万元，增长5.67%，其中：财政拨款收入936.091957万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计936.091957万元，比上年增加50.192916万元，增长5.67%，其中：基本支出887.151957万元，占支出合计的94.77%；项目支出48.940000万元，占支出合计的5.23%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计936.091957万元，比上年增加50.192916万元，增长5.67%。主要原因：基本支出中人员经费及公用经费略有增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出936.091957万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出695.599345万元，占本年财政拨款支出74.31%；…….。
外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
公共安全支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
科学技术支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
文化旅游体育与传媒支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
社会保障和就业支出79.123800万元，占本年财政拨款支出8.45%；…….。
卫生健康支出66.300000万元，占本年财政拨款支出7.08%；…….。
节能环保支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
农林水支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
资源勘探工业信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
自然资源海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
住房保障支出95.068812万元，占本年财政拨款支出10.16%；…….。
粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
国有资本经营预算支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
灾害防治及应急管理支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
抗疫特别国债安排的支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算695.599345万元，比2020年年初预算增加90.079345万元，增长14.88%。其中：
“档案事务”（款，下同）2020年度决算695.599345万元，比2020年年初预算增加90.079345万元，增长14.88%。主要原因：基本支出中人员及公用经费有所增加。
2、“外交支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
3、“国防支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
4、“公共安全支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
5、“教育支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
6、“科学技术支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
7、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
8、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算79.123800万元，比2020年年初预算增加16.943800万元，增长27.25%。其中：
“行政事业单位离退休”（款，下同）2020年度决算56.950000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要原因：与年初预算持平。
“抚恤”（款，下同）2020年度决算19.163800万元，比2020年年初预算增加19.163800万元，增长100.00%。主要原因：去世人员抚恤金不纳入预算。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2020年度决算3.010000万元，比2020年年初预算增加（减少）-2.220000万元，增长（下降）-42.45%。主要原因：部分保险缴存比例下调。
9、“卫生健康支出”（类）2020年度决算66.300000万元，比2020年年初预算增加（减少）-0.700000万元，增长（下降）-1.04%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2020年度决算66.300000万元，比2020年年初预算增加（减少）-0.700000万元，增长（下降）-1.04%。主要原因：部分保险缴存比例下调。
10、“节能环保支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
11、“城乡社区支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
12、“农林水支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
13、“交通运输支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
14、“资源勘探工业信息等支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
15、“商业服务业等支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
16、“金融支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
17、“援助其他地区支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
18、“自然资源海洋气象等支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
19、“住房保障支出”（类）2020年度决算95.068812万元，比2020年年初预算增加（减少）69.498812万元，增长（下降）271.80%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2020年度决算95.068812万元，比2020年年初预算增加69.498812万元，增长271.80%。主要原因：单位缴纳的职工住房公积金未纳入预算。
20、“粮油物资储备支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
21、“国有资本经营预算支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
22、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
23、“其他支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
24、“债务还本支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
25、“债务付息支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
26、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算0.000000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出887.151957万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.313735万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.350000万元增加（减少）-3.036265万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加（减少）0.000000万元。主要原因：与年初预算持平；2020年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.000000万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.500000万元增加（减少）-1.500000万元。主要原因：根据工作实际，没有发生额。2020年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.313735万元，比2020年年初预算数1.850000万元增加（减少）-1.536265万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加（减少）0.000000万元。主要原因：与年初预算持平，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.313735万元，比2020年年初预算数1.850000万元增加（减少）-1.536265万元，主要原因：根据工作需要，按实际发生额支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.000000万元，原因：根据政府会计制度，本单位决算数据按预算会计发生额填报，属于收付实现制；公务卡余额为以前年度充值额度，已在当年列支，如果按权责发生制将公务车加油卡实际支出再进行列支，属于虚增支出。公务用车维修0.000000万元，公务用车保险0.273735万元，公务用车其他支出0.040000万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.313735万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计85.287445万元，比上年增加12.574361万元，增加原因：办公费及物业管理费有所增加。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额12.408800万元，其中：政府采购货物支出0.288800万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12.120000万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额12.408800万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆1台，19.517100万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市通州区档案馆未对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，占部门项目总数的0%，涉及金额0万元。评价结果0个。
二、项目绩效评价报告：无
（一）基本情况；
（二）绩效评价工作开展情况；
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；
（四）绩效评价指标分析；
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
（六）有关建议。
三、项目支出绩效自评表：无
附件下载：北京市通州区档案馆
