目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区社区教育学院2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
1、机构设置：根据中共北京市通州区委机构编制委员会《关于中共北京市通州区委教育工作委员会、北京市通州区教育委员会事业单位改革有关事项批复》（通编[2021]16号），北京市通州区社区教育学院为内设机构10个，分别为：办公室、组工科、财务科、教师管理科、发展研究科、宣传联络科、家庭教育科、老年教育科、学前教育科、成人教育科。我单位机构数量为1，没有下属单位。
2、单位职责：主要承担成人中、高等学历教育，成人短期培训，社区教育，青少年家庭教育等事务性工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4376.31万元，比上年增加1316.30万元，增长43.02%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计4376.31万元，比上年增加1316.30万元，增长43.02%。
1.财政拨款收入4307.44万元，占收入合计的98.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入4307.44万元，占收入合计的98.43%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入68.87万元，占收入合计的1.57%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计4304.19万元，比上年增加1272.88万元，增长41.99%，其中：基本支出3562.70万元，占支出合计的82.77%；项目支出741.49万元，占支出合计的17.23%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4307.44万元，比上年增加1310.51万元，增长43.73%。主要原因：社保基数调整各项保险及住房公积金增加，项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4235.32万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2857.79万元，占本年财政拨款支出67.48%；社会保障和就业支出704.23万元，占本年财政拨款支出16.63%；卫生健康支出246.25万元，占本年财政拨款支出5.81%；住房保障支出427.05万元，占本年财政拨款支出10.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度决算2857.79万元，2024年度预算2222.34万元，完成年初预算的128.59%。其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度决算106.97万元，2024年度预算15.19万元，完成年初预算的704.21%。主要原因：增加设备购置项目。
“成人教育”（款，下同）2024年度决算2212.95万元，2024年度预算2207.15万元，完成年初预算的100.26%。主要原因：工资减少、公用经费增加、增加学习型城区及乡镇社区教育中心建设项目。
“其他教育支出”（款，下同）2024年度决算537.87万元，2024年度预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：增加运河讲堂改造项目。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度决算704.23万元，2024年度预算594.12万元，完成年初预算的118.53%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度决算704.23万元，2024年度预算594.12万元，完成年初预算的118.53%。主要原因：社保基数调整使各项保险增加。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度决算246.25万元，2024年度预算243.11万元，完成年初预算的101.29%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度决算246.25万元，2024年度预算243.11万元，完成年初预算的101.29%。主要原因：社保基数调整使医疗保险增加。
4、“住房保障支出”（类）2024年度决算427.06万元，2024年度预算444.64万元，完成年初预算的96.05%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年度决算427.06万元，2024年度预算444.64万元，完成年初预算的96.05%。主要原因：人员减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出3562.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出2876.63万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出375.21万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出310.86万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.00万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.09万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算11.10万元减少10.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算0.00万元增加0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.09万元，比2024年度年初预算数11.10万元减少10.01万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.09万元，主要原因：四辆公务用车待报废未行使。2024年度公务用车保有量6辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。本单位无此项支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额499.00万元，其中：政府采购货物支出52.16万元，政府采购工程支出445.90万元，政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额498.09万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额498.09万元，占政府采购支出总额的99.82%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区社区教育学院共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
8.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
9.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）
详见附件：北京市通州区社区教育学院2024年度项目支出绩效自评表
