目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区第三社区教育学校2024年度决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责
1.机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了：校长室、办公室、总务处、培训处、教务处、科研处、学生处、招生处。
校长室职责：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质。组织并制订实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。把德育工作放在首位，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。坚持学校工作以教学为主，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。加强与社会的联系，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。
办公室兼总务处职责：协助校长处理日常行政事务和党务，负责学校人事管理、对外接待、会议安排、材料撰写、文件收发、宣传报道、综合治理、档案管理、安全保密及老干部等工作。负责学校财务管理、固定资产、基建维修及师生生活等，为学校的教育教学工作及师生生活提供可靠的后勤保障及服务支持。
培训处兼教务处、科研处职责：负责对外开展各项专项培训工作的职能部门，负责培训业务拓展，拓宽培训渠道；制定培训计划，调配师资，组织具体实施；建立合作单位培训档案，做好培训总结、情况反馈。负责学校教学管理，制定并组织实施教学大纲、教学计划，负责安排教师任课、教材管理、教师量化考核、课务管理、教师业务进修。负责制订学校科研目标和科研规划，组织并指导学校的教育教学科研工作。
学生处兼招生处职责：负责学员日常行为管理、学员法制及安全教育、学籍管理、班主任队伍建设、学员干部、校园文化、心理咨询及各项德育工作等。负责制定学校招生宣传计划、安排招生宣传及招生咨询；负责对外联合办学。
2.单位职责
为社区教育发展提供相关服务。主要承担梨园镇、北苑街道、九棵树街道、杨庄街道辖区内外教育资源协调相关的事务性工作；所在区域内社区教育、青少年校外教育等工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计186.79万元，比上年增加41.01万元，增长28.13%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计184.75万元，比上年增加45.98万元，增长33.13%。
1.财政拨款收入184.10万元，占收入合计的99.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入184.10万元，占收入合计的99.65%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.15万元，占收入合计的0.08%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.50万元，占收入合计的0.27%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计182.15万元，比上年增加38.41万元，增长26.72%，其中：基本支出165.45万元，占支出合计的90.83%；项目支出16.70万元，占支出合计的9.17%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计184.10万元，比上年增加40.56万元，增长28.26%。主要原因事业编制增加1人，社保、公积金、住房补贴比上年增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出179.46万元，主要用于以下方面（按大类）：
1、教育支出118.38万元，占本年财政拨款支出65.97%。
2、社会保障和就业支出20.37万元，占本年财政拨款支出11.35%。
3、卫生健康支出12.87万元，占本年财政拨款支出7.17%。
4、住房保障支出27.84万元，占本年财政拨款支出15.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年初预算数154.24万元，2024年度决算数179.46万元，完成年初预算的116.35%。其中：
“其他教育支出”（款，下同）2024年初预算数99.76万元，2024年度决算数117.55万元，完成年初预算117.83%。主要原因：年内教委拨区级学习型专项经费。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年初预算数17.77万元，2024年度决算数20.37万元，完成年初预算数114.63%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年初预算数11.86万元，2024年度决算数13.58万元，完成年初预算数114.50%。主要原因：增加一个职员。
3“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2024年初预算数0.71万元，2024年度决算0.83万元，完成年初预算116.90%。主要原因：增加个人职员。
4、“卫生健康支出”（类）2024年初预算数11.32万元，2024年度决算12.87万元，完成年初预算113.69%。
其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年初预算数11.32万元，2024年度决算12.87万元，完成年初预算113.69%。主要原因：增加一个职员。
5、“住房保障支出”（类）2024年初预算数24.67万元，2024年度决算27.84万元，完成年初预算112.80%。
其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年初预算数24.67万元，2024年度决算27.84万元，完成年初预算112.80%。主要原因：增加一个职员
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出165.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元，增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元持平。本年度无此项支出。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则，减少因公出国（境）费用支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元，增加0.00万元。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元，增加0.00万元。本年度无此项支出。
其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，比2024年初预算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则，减少公务用车购置费费用支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024度决算数0.00万元，主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则，减少公务用车运行维护费费用支出。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区第三社区教育学校共有车辆0台；单价100.00万元以上的设备0台(套)。本年度无此项支出。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
18.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
19.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
20.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
21.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区第三社区教育学校项目2024年度支出绩效自评表
