目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区第一社区教育学校2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了校长室、办公室、财务室
校长室：负责学校总体工作，职责：下达预算决算、编制通知，协调解决预算、决算管理中出现的问题；负责审核本单位年度采购预算，组织参与各项决策会议，并提出建议；对主管部门拟定的合同，在签订前对合同条款进行审查；根据合同签署权限签订相关合同；对合同执行过程进行监督；审核各部门资产盘点情况，负责资产的日常监督检查工作；负责对资金支付事项审批程序的完整性进行审核；负责对资金支付申请提出预算审核意见；负责对费用报销单据的合规性进行审核；负责资金执行进度控制，编制资金执行情况报告，督促相关人员按计划执行。
财务室：负责学校工资福利、财务收支、账务处理工作，各项资产账目等财务工作；负责制定资金使用计划并按期执行；负责提出资金支付申请，执行相关业务，提交相关原始单据，并保证数据及单据的真实性、准确性、合法性；负责对本单位的预算执行及经费支出进行审批；负责审议本单位资金管理相关制度、办法、规定；负责审议本单位年度资金需求。负责按照经费支出管理办法的规定填写领款单，附上逐级审批过的单据；负责现金和银行存款的具体管理，并对其安全完整负直接责任；对现金和银行存款收支及结存负有监督责任。
办公室：负责学校教育培训业务、人事管理、后勤保障、合同管理等工作。
2.单位职责：为社区教育发展提供相关服务，主要承担潞城镇、中仓街道、潞源街道、通运街道辖区内外教育资源协调相关的事务性工作；所在区域内社区教育、青少年校外教育等工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计143.79万元，比上年增加26.98万元，增长23.10%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计143.68万元，比上年增加30.55万元，增长增长27.00%。
1.财政拨款收入143.57万元，占收入合计的99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入143.57万元，占收入合计的99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.11万元，占收入合计的0.08%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计141.03万元，比上年增加27.04万元，增长23.72%，其中：基本支出119.68万元，占支出合计的84.86%；项目支出21.35万元，占支出合计的15.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计143.57万元，比上年增加26.76万元，增长22.91%。主要原因：由于承担区级普通话宣传项目拨款专项经费；教职工缴费基数调整，导致财政拨款增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出140.81万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出98.99万元，占本年财政拨款支出70.30%；社会保障和就业支出14.96万元，占本年财政拨款支出10.62%；卫生健康支出9.21万元，占本年财政拨款支出6.54%：住房保障支出17.66万元，占本年财政拨款支出12.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算87.15万元，2024年度决算98.99万元，完成年初预算的113.59%。
其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算0.58万元，2024年度决算0.68万元，完成年初预算的117.24%。主要原因：缴纳单位职工工伤保险及失业保险，该项经费年初由教委统筹申报预算。
“其他教育支出”（款，下同）2024年度年初预算86.58万元，2024年度决算98.31万元，完成年初预算的113.55%。主要原因：经费年初由教委统筹申报预算，通州区学习型城区及乡镇社区教育中心建设经费增加。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算14.39万元，2024年度决算14.96万元，完成年初预算的103.96%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算14.39万元，2024年度决算14.96万元，完成年初预算的103.96%。主要原因：缴纳单位职工养老保险及职业年金，该项经费年初由教委统筹申报预算。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算9.08万元，2024年度决算9.21万元，完成年初预算101.43%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算9.08万元，2024年度决算9.21万元，完成年初预算的101.43%。主要原因：缴纳单位职工医疗保险，该项经费年初由教委统筹申报预算。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算8.34万元，2024年度决算17.66万元，完成年初预算211.75%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算8.34万元，2024年度决算17.66万元，完成年初预算的211.75%。主要原因：缴纳单位职工住房公积金和购房补贴，该项经费年初由教委统筹申报预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出119.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出113.98万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出5.70万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出0.00万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.00万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区第一社区教育学校共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
18.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
19.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
20.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
21.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区第一社区教育学校2024年度项目支出绩效自评表
