目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区教育发展研究所2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
1.部门机构设置
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立四个处室，分别是：综合办公室、项目系统部、研究培训部、学籍卡管部。
综合办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息宣传、信访和政务公开的工作；承担财务、资产管理等工作；承担人事、党务、工会等工作；
项目系统部：负责本单位和基层单位信息化建设项目的收集、整理、初步审核、评审等工作；负责协调运维中心，做好校园网和教育城域网的常规运行工作；负责信息化项目的实施管理、中期检查、验收审计等工作；负责常规电教媒体的使用服务指导工作。负责中央电教馆、市信息中心两级教育资源的应用、推广、培训工作；负责区资源网的管理、应用、推广、培训工作；负责区教育云平台的建设完善、活动应用等工作；
研究培训部：负责本单位和基层单位信息技术教学指导、课题管理、市区两级学会研究会秘书处工作、信息技术通识培训、教育系统干部教师教育技术应用培训和继续教育；
系统卡管部：负责本单位和基层单位教师、学生的信息管理；中小幼的学籍管理；学生卡管理；学生综合素质评价等教学系统管理、学校地理信息等系统管理、教育信息采集等宣传系统管理以及其他市级教育、教学、管理、服务平台的技术支持、服务等工作。
2.主要职责
本单位为通州区教育系统教育发展研究提供辅助服务。主要承担教科研、教育信息化，教育政策研究、决策、咨询相关的事务性、服务型工作。无下属单位。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计6364.98万元，比上年增加1127.46万元，增长21.53%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计5597.53万元，比上年增加3346.46万元，增长148.66%。
1.财政拨款收入5597.01万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入5597.01万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.46万元，占收入合计的0.01%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.06万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计6278.01万元，比上年增加1946.95万元，增长44.95%，其中：基本支出1472.55万元，占支出合计的23.46%；项目支出4805.47万元，占支出合计的76.54%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6364.46万元，比上年增加1127.38万元，增长21.53%。主要原因：2024年新增三所新建校设备采购及视频监控系统建设项目、27所学校技防设备采购项目、元宇宙XR项目、元宇宙+教育项目等项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6277.49万元，主要用于以下方面（按大类）：
教育支出6116.86万元，占本年财政拨款支出97.44%；社会保障和就业支出57.58万元，占本年财政拨款支出0.92%；卫生健康支出37.24万元，占本年财政拨款支出0.59%；住房保障支出65.82万元，占本年财政拨款支出1.05%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算1405.89万元，2024年度决算6116.86万元，完成年初预算的435.09%。
其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算2.17万元，2024年度决算3746.37万元，完成年初预算的172643.78%。主要原因：新增“三所新建幼儿园信息化建设及监控视频系统建设项目”、“27所学校技防设备采购（薄改二期）项目”、“元宇宙XR教育应用建设项目”。
“其他教育支出”（款，下同）2024年度年初预算1403.72万元，2024年度决算2370.49万元，完成年初预算的168.87%。主要原因：增加“元宇宙+教育”示范工程项目、“购买项目预算管理与制度建设服务”项目。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算53.73万元，2024年度决算57.58万元，完成年初预算的107.17%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算53.73万元，2024年度决算57.58万元，完成年初预算的107.17%。主要原因：“行政事业单位养老支出”经费年初由教委统筹申报预算。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算34.66万元，2024年度决算37.24万元，完成年初预算的107.44%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算34.66万元，2024年度决算37.24万元，完成年初预算的107.44%。主要原因：“行政事业单位医疗”经费年初由教委统筹申报预算。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算62.01万元，2024年度决算65.82万元，完成年初预算的106.14%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算62.01万元，2024年度决算65.82万元，完成年初预算的106.14%。主要原因：“住房改革支出”经费年初由教委统筹申报预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1472.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增原则，减少因公出国（境）费用；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增原则，减少公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车购置。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额240.64万元，其中：政府采购货物支出240.64万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区教育发展研究所共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区教育发展研究所2024年度项目支出绩效自评表
