目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区民办教育服务中心2024年决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置：北京市通州区民办教育服务中心单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了主任室、办公室、幼教科、学历科、非学历科、综合科
主任室职责：全面统筹中心业务工作。贯彻方针政策，制定规划并实施；设部门、任干部，管职工聘任考核；健全制度推进改革；统筹资源改善条件；向党支部通报情况，接受监督，实行民主管理。
办公室职责：负责中心党务、行政、纪检、人事、财务、工会、安全、总务等工作。
综合科职责：开展民办教育理论与实践研究，为教育行政部门决策提供科学依据；组织开展民办教育交流；负责民办教育管理服务信息化平台建设及维护；协助做好民办学校年度报浩及民办学校档案管理工作。
学历教育科职责：协助开展对民办学历教育机构的管理和服务；协助开展对民办学历教育机构的执法。
幼教科职责：协助开展对民办学前教育机构的管理和服务；协助开展对民办学前教育机构的执法。
非学历教育科职责：协助开展对民办非学历教育培训机构的管理和服务；协助开展对民办非学历教育培训机构的执法。
单位职责：协助开展对民办教育机构的管理和服务工作；协助开展对民办教育机构违法违规办学案件的查处；开展 民办教育理论与实践研究，为教育行政部门决策提供科学依据；组织开展民办教育交流；负责民办教育管理服务信息化平台建设及维护；完成区委教工委、区教委临时交办任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计36588.83万元，比上年减少6634.71万元，下降15.00%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计36437.82万元，比上年减少4941.05万元，下降12.00%。
1.财政拨款收入36436.92万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入36436.92万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.90万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计36520.29万元，比上年减少6552.24万元，下降15%，其中：基本支出982.17万元，占支出合计的2.69%；项目支出35538.12万元，占支出合计的97.31%;上缴上级支出.0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计36587.92万元，比上年减少6634.63万元，下降15%。主要原因：民办幼儿园数量减少导致拨款民办幼儿园生均款减少
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出36519.39万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出36189.56万元，占全年99%；社会保障和就业支出113.83万元，占全年0.03%；卫生健康支出72.98万元，占全年0.02%；住房保障支出143.02万元，占全年支出0.95%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般行政管理事务”（款，下同）2024年度决算0.00万元，比2024年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年无体检费党建活动经费
2、“教育支出”（类）2024年度决算36189.56万元，比2024年年初预算减少3497.81万元，下降8.81%。其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度决算35542.79万元，比2024年年初预算下降4140.15万元，下降10.43%。主要原因：幼儿园数量减少故拨款幼儿园生均款减少。
“其他教育支出”（款，下同）2024年度决算646.77万元，比2024年年初预算增加24.83万元，增长3.99%。主要原因：公用经费及工资福利支出年初由教委统筹申报预算。
3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度决算113.83万元，比2024年年初预算增加10.43万元，增长10.09%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度决算113.83万元，比2024年年初预算增加10.43万元，增长10.09%。主要原因：缴纳单位职工养老保险及职业年金。
4、“卫生健康支出”（类）2024年度决算72.98万元，比2024年年初预算增加2.04万元，增长2.88%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度决算72.98万元，比2024年年初预算增加2.04万元，增长2.88%。主要原因：缴纳单位职工医疗保险。
5、“住房保障支出”（类）2024年度决算143.02万元，比2024年年初预算增加7.39万元，增长5.44%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年度决算143.02万元，比2024年年初预算增加7.39万元，增长5.44%。主要原因：缴纳单位职工住房公积金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出982.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出878.63万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出103.53万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出0.01万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.00万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.28万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元增加（减少）-0.57万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0万元。主要原因：主要原因：本单位无此项经费。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本单位无此项经费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.28万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少0.57万元。
其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年未购置新车，2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2024年度决算数1.28万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少0.57万元，主要原因：本年度公车使用频率减少。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我本单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区民办教育服务中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。主要原因：本单位无此项经费
六、专业名词解释
决算公开名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区民办教育服务中心2024年项目支出绩效自评表
