北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置

北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心，为区卫健委所属财政补助事业单位。现阶段地址位于北京市通州区北苑街道帅府园二期9号商业配楼，中心业务用房面积2797平方米，坐落于北京城市副中心核心区内，紧邻地铁八通线北苑地铁站。

下设两家社区卫生服务站，分别为：北苑社区卫生服务站、京贸社区卫生服务站。两家社区卫生服务站正常服务运营，为辖区居民健康保驾护航。同时设行政科室九个，分别为：综合办公室、业务办公室、财务科、人事科、宣传科、采购科、医保办、门诊办、物资管理科承担中心综合行政服务功能。

（二）主要职责

主要职责为：负责社区卫生信息管理、传染病防治、突发公共卫生事件应急处理、职业卫生、精神卫生、免疫接种、妇幼保健、计划生育技术指导、老年保健、残疾人康复、健康教育等公共卫生和全人群基本公共卫生服务；提供基本医疗服务，做好社区百姓常见病多发病的诊治工作；统一管理辖区内的社区卫生服务站的日常工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计16867.87万元，比上年减少1451.56万元，下降7.92%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计14295.85万元，比上年减少256.08万元，下降1.76%。

1.财政拨款收入7089.08万元，占收入合计的49.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入7089.08万元，占收入合计的49.59%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入7194.11万元，占收入合计的50.32%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入12.67万元，占收入合计的0.09%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计14199.33万元，比上年减少1548.08万元，下降9.83%，其中：基本支出13079.52万元，占支出合计的92.11%；项目支出1119.81万元，占支出合计的7.89%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7286.07万元，比上年增加1384.18万元，增长23.45%。主要原因：财政拨款基本支出和财政拨款项目支出均增加，财政拨款基本支出中人员经费购房补贴支出增加，财政拨款项目支出中基本公共卫生支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7087.36万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出713.48万元，占本年财政拨款支出10.07%；卫生健康支出5480.54万元，占本年财政拨款支出77.33%；住房保障支出893.34万元，占本年财政拨款支出12.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算692.05万元，2024年度决算713.48万元，完成年初预算的103.10%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算692.05万元，2024年度决算713.48万元，完成年初预算的103.10%。主要原因：用于职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算5378.49万元，2024年度决算5480.54万元，完成年初预算的101.90%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算3920.65万元，2024年度决算3506.86万元，完成年初预算的89.45%。主要原因：用于职工工资、保险经费和日常公用经费支出。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算1457.83万元，2024年度决算1473.98万元，完成年初预算的101.11%。主要原因：用于职工工资经费、房租经费和基本公共卫生项目支出。

“中医药”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算9.10万元。主要原因：用于中医药发展相关支出。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算490.34万元，2024年度决算490.60万元，完成年初预算的100.05%。主要原因：用于职工医疗保险缴费支出。

3、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算474.79万元，2024年度决算893.34万元，完成年初预算的,188.15%。其中：

 “住房改革支出”（款）2024年度年初预算474.79万元，2024年度决算893.34万元，完成年初预算的,188.15%。主要原因：用于发放职工住房公积金和补发住房补贴支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5970.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额25.69万元，其中：政府采购货物支出0.78万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出24.91万元。授予中小企业合同金额24.78万元，占政府采购支出总额的96.45%，其中：授予小微企业合同金额24.78万元，占政府采购支出总额的96.45%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于基层医疗机构的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（   2024   年度）

项目名称

四家中心临时人员经费-北苑

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

184.57

184.57

184.57

10

100%

10

其中：当年财政拨款

184.57

184.57

184.57

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证了我中心周转期间临时人员工资、保险经费，提高工作积极性，使我中心能够为辖区居民提供更加优质的医疗服务

已按预期完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：北苑中心14名临时人员

14

14

20

20

时效指标

指标1：按月发放至个人

当年12月发放完毕

当年12月发放完毕

20

20

成本指标

指标1：按照在职职工保险基数及平均工资的70%进行保障

184.57万元

184.57万元

20

20

效益指标

经济效益指标

指标1：对我单位人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性

减轻医院运行压力，提高职工积极性

减轻了医院运行压力，提高了职工积极性

15

15

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：增强工作服务意识，提高辖区人民就医满意度

提高辖区人民就医满意度

提高辖区人民就医满意度

15

15

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（   2024   年度）

项目名称

四家中心房租-北苑

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

782.925

782.925

782.925

10

100%

10

其中：当年财政拨款

782.925

782.925

782.925

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对中心房租进行保障，推进2024年社区业务正常开展，使我中心能够为辖区居民提供更加优质的医疗服务

已按预期完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：北苑中心房租

租赁面积3000平方米

租赁面积3000平方米

10

10

质量指标

指标1：使用率达100%

租赁面积3000平方米

租赁面积3000平方米

10

10

时效指标

指标1：每年上半年拨付

按时拨付

已于当年按时支付

20

20

成本指标

指标1：每平米租金小于市场平均价格

7.15元/平方米/天

7.15元/平方米/天

20

20

效益指标

经济效益指标

指标1：解决北苑中心房租经费问题，保障医疗卫生业务正常开展

解决北苑中心房租经费问题

已于当年按时支出

20

20

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：增强工作服务意识，提高辖区居民就医满意度

提高患者满意度

通过调查问卷的形式，患者满意度较高

10

10

总分

100

100

·附件：北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心2024年度决算报表