关于梨园镇2025年财政预算调整
方案（草案）的报告
——在梨园镇第十九届人民代表大会第十次会议上
（2025年9月28日）
各位代表：
现将通州区梨园镇2025年财政预算调整方案（草案）提请镇人大第十九届人民代表大会第十次会议审议。
一、2025年财政预算情况
经梨园镇第十九届人民代表大会第九次会议批准，2025年财政预算总收入21276.76万元，财政预算总支出21276.76万元。
其中：一般公共服务支出9175.16万元；公共安全支出1279.62万元；教育支出356.20万元；文化旅游体育与传媒支出1155.11万元；社会保障和就业支出1509.01万元；卫生健康支出55.00万元；节能环保支出223.02万元；城乡社区支出6883.95万元；农林水支出332.19万元；灾害防治及应急管理支出121.50万元；其他支出186.00万元。
二、2025年预算调整方案
根据《中华人民共和国预算法》第七章第六十七条、第六十九条有关规定，预算在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的情况，应当进行预算调整，提请镇人代会审查和批准。
（一）一般公共预算收支调整情况
一般公共预算收入由镇第十九届人民代表大会第九次会议批准的21276.76万元，调整为44363.61万元，增加23086.85万元；一般公共预算支出由镇第十九届人民代表大会第九次会议批准的21276.76万元，调整为44363.61万元，增加23086.85万元。主要原因是增加梨园美术馆项目、疏整促项目等专项资金。
具体调整如下：
（1）一般公共服务支出预算调整为10325.17万元，增加1150.01万元。
（2）公共安全支出预算调整为2293.41万元，增加1013.79万元。
（3）教育支出预算调整为356.20万元，基本持平。
（4）文化旅游体育与传媒支出预算调整为1193.23万元，增加38.12万元。
（5）社会保障和就业支出预算调整为2411.37万元，增加902.36万元。
（6）卫生健康支出预算调整为602.40万元，增加547.40万元。
（7）节能环保支出预算调整为224.10万元，基本持平。
（8）城乡社区支出预算调整为17901.99万元，增加10521.23万元。
（9）农林水支出预算调整为6727.11万元，增加6394.92万元。
（10）住房保障支出预算调整为2377.74万元，增加2377.74万元。
（11）灾害防治及应急管理支出预算调整为447.70万元，增加326.20万元。
（12）其他支出预算调整为0.00万元，减少186.00万元。
（二）政府性基金收支调整情况
政府性基金收入调整为496.81万元，增加496.81万元；政府性基金支出调整为496.81万元，增加496.81万元。
需要说明的是：以上是根据目前财政预算执行中反映出来的需要对预算进行调整的情况。年底前在预算执行过程中，受区级实际到位资金、政策调整等影响，上述调整情况还会有所变化。
