北京市通州区档案馆2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

根据《中共北京市通州区委办公室北京市通州区人民政府办公室关于印发<北京市通州区档案馆机构职能编制规定>的通知》（京通办字[2022]6号），本单位有内设机构5个，即：办公室、档案管理利用科、档案编研展陈科、档案数字化工作科、档案资料征集科。本部门下辖一家全额拨款事业单位：北京市通州区档案事务服务中心。

通州区档案馆主要职责：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；承办区委、区政府交办的其他事项。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1151.03万元，比上年减少259.88万元，下降18.42%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1151.03万元，比上年减少259.88万元，下降18.42%。

1.财政拨款收入1151.03万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1151.03万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1151.03万元，比上年减少259.88万元，下降18.42%，其中：基本支出996.22万元，占支出合计的86.55%；项目支出154.81万元，占支出合计的13.45%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1151.03万元，比上年减少259.88万元，下降18.42%。主要原因：本年度人员情况发生变动，新调入2人，军转干部1人，新招录2人；根据本年度工作计划安排，减少了数字档案馆建设项目（一阶段政务外网建设）项目经费,导致财政拨款收入支出整体变化幅度较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1151.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出838.86万元，占本年财政拨款支出72.88%；社会保障和就业支出130.58万元，占本年财政拨款支出11.35%；卫生健康支出67.16万元，占本年财政拨款支出5.83%；住房保障支出114.43万元，占本年财政拨款支出9.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算771.73万元，2024年度决算838.86万元，完成年初预算的108.70%。

其中：

“档案事务”（款，下同）2024年度年初预算771.73万元，2024年度决算838.86万元，完成年初预算的108.70%。主要原因：本年度人员情况发生变动，2024年人员增加，新调入2人，军转干部1人，新招录2人。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算107.14万元，2024年度决算130.58万元，完成年初预算的121.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算107.14万元，2024年度决算130.58万元，完成年初预算的121.88%。主要原因：去世退休老干部1名。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算66.66万元，2024年度决算67.16万元，完成年初预算的100.75%。其中：

“行政事业单位医疗支出”（款）2024年度年初预算66.66万元，2024年度决算67.16万元，完成年初预算的100.75%。主要原因：本年度人员情况发生变动，2024年人员增加，新调入2人，军转干部1人，新招录2人。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算103.75万元，2024年度决算114.43万元，完成年初预算的110.29%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算103.75元，2024年度决算114.43万元，完成年初预算的110.29%。主要原因：本年度人员情况发生变动，2024年人员增加，新调入2人，军转干部1人，新招录2人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出996.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.30万元减少0.30万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计118.23万元，比上年增加14.89万元，增加原因：本年度人员增加5人，经费有所增长。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额26.92万元，其中：政府采购货物支出1.54万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出25.38万元。授予中小企业合同金额23.20万元，占政府采购支出总额的86.18%，其中：授予小微企业合同金额21.91万元，占政府采购支出总额的81.39%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区档案馆共有车辆1台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：放映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

根据《中共北京市通州区委办公室北京市通州区人民政府办公室关于印发<北京市通州区档案馆机构职能编制规定>的通知》（京通办字[2022]6号），本单位有内设机构5个，即：办公室、档案管理利用科、档案编研展陈科、档案数字化工作科、档案资料征集科。本部门下辖一家全额拨款事业单位：北京市通州区档案事务服务中心。

通州区档案馆主要职责：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；承办区委、区政府交办的其他事项。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

部门整体绩效目标的设立，依据《中华人民共和国档案法》《北京市预算绩效管理条例》等法规，明确档案管理职责与预算绩效挂钩的法定要求。参照财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，将绩效目标与财政资金分配、项目管理紧密结合。围绕《北京城市副中心（通州区）“十四五”规划》中“两馆建设”（档案馆新馆与数字档案馆）核心任务，设定新馆建设进度、数字档案馆一阶段政务外网验收等目标。结合大运河文化带建设，提出“非遗档案保护”“红色档案征集”等特色目标。

（1）设立依据：

符合《中华人民共和国档案法》及地方档案管理条例要求；

符合国家档案局《数字档案馆建设指南》等专业规范；

结合本地区档案事业发展五年规划；

参照同级财政预算编制标准；

（2）目标匹配性：

功能匹配：7个项目全面覆盖档案收集、保护、利用、服务、传承等核心职能；

结构匹配：预算分配重点突出（档案保护及利用费占26.80%，数字档案管理占20.10%）；

时序匹配：既有持续性基础工作，也有阶段性重点任务；

（3）目标合理性：

规模适度：项目总预算154.81万对应部门职能体量；

结构科学：基础运维占44.8%，业务发展占45.8%，符合“保基本促发展”原则；

标准合规：各项单价标准符合政府采购指导价；

重点突出：数字转型（30.00万）+实体保护（40.00万）占项目总预算的45.50%。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数1151.03万元，其中，基本支出预算数996.22万元，项目支出预算数154.81万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出1151.03万元，其中，基本支出996.22万元，项目支出154.81万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

所有项目均按计划完成核心任务。例如：

档案馆编研印刷费，完成了既定编研成果，用于印刷《档案与文化》内刊两期、加印编研材料《通州区新冠疫情纪实掠影》、档案馆宣传折页的印刷。

数字档案馆全过程管理服务费，推进了政务外网建设及系统优化，实现档案数字化率提升。

（2）产出质量

档案保护及利用费、档案寄存费等项目严格遵循“九防”要求，确保档案安全存储于利用服务规范化。

数字档案馆项目通过系统监控与专业团队写作，提升了档案管理自动化水平。

（3）产出进度

总体成本控制良好，仅档案资料征集费和档案馆行业运维费略有结余，可能与实际需求动态调整有关。

（4）产出成本

总体成本控制良好，仅档案资料征集费和档案馆行业运维费略有结余，可能与实际需求动态调整有关。                                   

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

档案数字化项目降低长期存储成本，提升资源利用效率。档案寄存服务合理利用外部存储，优化财政资源配置。

（2）社会效益

编研印刷与爱国主义教育活动，增强了公众对档案文化的认知，让社会名人更加了解并支持档案事业，能够把有价值的档案史料无偿地捐赠给国家，为丰富馆藏，留存历史史料开辟多种途径，为后人留下珍贵的档案史料；通过组织档案文化宣传活动，进一步增强档案的知名度，达到传承传统文化，弘扬运河精神，增强文化自信，教育青少年爱国、爱党、爱家乡的情怀。

（3）环境效益

数字化存储减少直至档案耗材，符合绿色办公理念。

（4）可持续性影响

数字档案馆建设为未来档案管理智能化奠定基础，提升长期服务能力。

（5）服务对象满意度

全年共接待社会各界利用者8201人次，接待咨询4652人次，利用档案11833卷件次，出具各类证明13257份38843页，档案利用满意度在95.00%以上。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

严格执行财政拨款制度，所有项目均通过一般公共预算财政拨款完成，无超支或挪用现象。

2.资产管理

数字档案馆项目涉及服务器等设备采购，需确保资产登记与维护合规性。

3.绩效管理

绩效目标设定科学，如数字档案馆项目分阶段推进，符合年度计划。

4.结转结余率

总体结算结余率较低，仅个别项目需求调整略有结余，管理效率高。

5.部门预决算差异率

平均差异率仅为0.20%，显示预算编制精准度高。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

综合得分：95/100

产出（40/40）：任务全面完成，成本控制严格

效果（35/40）：社会效益显著，但满意度数据待完善。

预算管理（20/20）：制度规范，差异率低。

2.存在的问题及原因分析

人员配置压力影响效率，因人员不足导致部分工作推进缓慢，需优化人力资源配置。

（六）措施建议

1.强化绩效动态监控，对未完成项目建立月度跟踪机制，定期更新进展。

2.优化预算编制精准度，结合历史数据与需求预测，细化项目支出分类。

3.加强数字化能力建设，扩大数字档案馆覆盖范围，引入AI技术提升档案检索效率。

4.完善满意度评估体系，增设用户反馈渠道，量化服务满意度指标。

 

 

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

《档案法》第三十三条明确规定：档案馆应当配备研究人员，加强对档案的研究整理，有计划地组织编辑出版档案材料，在不同范围内发行。通州区档案馆作为通州区集中统一保管档案的基地，同时也是档案利用服务中心。为了弘扬优秀传统文化、大运河文化以及通州区历史文化，通州区档案馆通过深挖馆藏档案资源，编研档案史料作品，发挥档案存史的重要作用。作为档案馆的职能科室档案编研展陈科负责此项工作具体落实。2024年编研印刷经费预算7.50万元。全年共支出7.50万元，用于印刷《档案与文化》内刊两期、加印编研材料《通州区新冠疫情纪实掠影》、档案馆宣传折页。

2.项目绩效目标。

通过深入控掘整理特色馆藏档案，利用档案史料，编印档案文化编研史料，编撰出版了有利用参考价值的史料作品，讲好通州故事，讲好运河故事，进一步扩大档案文化宣传，提升了档案部门的影响力。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

根据《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）等文件规定，区档案馆绩效评价小组对档案编研印刷费进行绩效评价，档案编研史料从版面设计、期刊内容以及印刷质量等方面，来评价编研史料是否符合社会大众的需求。这也是我馆选择设计印制公司的基本条件。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用资料为主、沟通为辅、定性评价和定量评价相结合的方式，以比较法为基础，综合评价项目绩效目标的实现程度，确保评价结论支撑依据充分。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论

充分挖掘和利用馆藏史料，开发档案信息资源，拟编研《档案与文化》杂志两期，编研材料一种。扩大档案的宣传力度，让社会各界更多的了解档案，了解档案工作项目立项依据充分，立项程序规范，项目预算编制较为科学，预算项目资金执行率100.00%，项目评价得分100.00分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政资金支出预期目标实现程度，为我单位其他项目提供参考依据。

2.项目过程情况。

根据绩效评价相关管理办法，开展自评工作，形成绩效评价报告。

3.项目产出情况。

编印两期内刊，一种编研资料，编研工作保证印刷质量合格。

4.项目效益情况。

通过持续的资料发放和宣传，能培养公众的档案意识，吸引更多的社会力量参与到档案事业中来，形成良性循环。。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目执行过程中，严格按照档案馆内部控制制度，加强对专项的监督管理，加强专项资金支出管理，专款专用、程序合规，定期对项目实施监控，确保项目绩效目标按期完成。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

 

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（  2024 年度）

项目名称

档案馆编研印刷费

主管部门

北京市通州区档案馆

实施单位

北京市通州区档案馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7.50

7.50

7.50

10.00

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

7.50

7.50

7.50

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

充分挖掘和利用馆藏史料，开发档案信息资源，拟编研《档案与文化》杂志两期，编研材料一种。扩大档案的宣传力度，让社会各界更多的了解档案，了解档案工作。

编研《档案与文化》杂志两期，加印编研材料一种，档案宣传折页一种。进一步扩大档案宣传，提升档案部门影响力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

《档案与文化》杂志共两期，每期1000本；编研材料一种

1000.00

1000.00

15.00

15.00

质量指标

印刷质量合格

100.00%

100.00%

20.00

20.00

时效指标

印刷完成

2024年12月前

完成

15.00

15.00

成本指标

无

效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

增强档案意识，提升编研成果

较往年提高

完成

20.00

20.00

可持续影响指标

扩大了档案文化的影响力

较往年提高

完成

10.00

10.00

满意度指标

服务对象满意度标

提高档案意识，为查考提供相关史实资料

较往年提高

完成

10.00

10.00

总分

100.00

100.00

 

 

项目支出绩效自评表

（  2024 年度）

项目名称

档案馆爱国主义教育基地经费

主管部门

北京市通州区档案馆

实施单位

北京市通州区档案馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.50

3.50

3.50

10.00

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

3.50

3.50

3.50

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过组织爱国主义教育活动及举办开展展览宣传，发挥档案馆爱国主义基地的功能作用，实现档案馆为党管档，为国守史，为民服务的作用。

爱国主义教育慰问经费1.60万元；爱国主义教育办公宣传1.90万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

爱国主义教育基地经费慰问

至少组织一批名人慰问

完成

5.00

5.00

爱国主义教育基地经费宣传

至少组织一次宣传

完成

5.00

5.00

质量指标

爱国主义教育基地经费慰问

慰问人员满意

完成

5.00

5.00

爱国主义教育基地经费宣传

宣传效果明显

完成

5.00

5.00

时效指标

爱国主义教育基地经费慰问

本年度内完成

完成

10.00

10.00

爱国主义教育基地经费宣传

本年度内完成

完成

10.00

10.00

成本指标

爱国主义教育基地经费慰问

慰问经费控制在1.60万元内。

完成

5.00

5.00

爱国主义教育基地经费宣传

宣传经费控制在1.90万元内。

完成

5.00

5.00

效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

爱国主义教育基地经费宣传

较往年提高

完成

15.00

15.00

生态效益指标

无

可持续影响指标

爱国主义教育基地经费宣传

较往年提高

完成

15.00

15.00

满意度指标

服务对象满意度标

爱国主义教育基地经费宣传

较往年提高

完成

10.00

10.00

总分

100.00

100.00

项目支出绩效自评表

（  2024 年度）

项目名称

档案寄存费

主管部门

北京市通州区档案馆

实施单位

北京市通州区档案馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

39.00

39.00

38.87

10.00

99.70%

10.00

其中：当年财政拨款

39.00

39.00

38.87

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强对寄存档案的管理，做好16万多卷档案的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等，正常有效的对外开展提供利用工作。

完成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

档案寄存数量

寄存馆藏档案16万卷

共寄存162664 卷 7722 件

3.00

3.00

档案保护设施设备

包括电子监控、烟感器、防盗、消防设施等

包括电子监控、烟感器、防盗、消防设施等

3.00

3.00

库区清洁

寄存档案库房

寄存档案库房

3.00

3.00

库区安全

寄存档案库房

寄存档案库房

3.00

3.00

质量指标

档案提供利用

及时高效

及时高效

3.00

3.00

档案保护设施设备

维持运转正常，出现问题及时处理

维持运转正常，出现问题及时处理

3.00

3.00

库区清洁

保持清洁卫生，无死角

保持清洁卫生，无死角

4.00

4.00

库区安全

做好预防，有事处理及时

做好预防，有事处理及时

4.00

4.00

时效指标

档案提供利用

全年保持

全年保持

3.00

3.00

档案保护设施设备

全年保持

全年保持

3.00

3.00

库区清洁

全年保持

全年保持

3.00

3.00

库区安全

全年保持

全年保持

3.00

3.00

成本指标

档案提供利用

控制在预算以内

控制在预算以内

3.00

3.00

档案保护设施设备

控制在预算以内

控制在预算以内

3.00

3.00

库区清洁

控制在预算以内

控制在预算以内

3.00

3.00

库区安全

控制在预算以内

控制在预算以内

3.00

3.00

效益指标

经济效益指标

档案提供利用

正常开展工作

正常开展工作

5.00

5.00

社会效益指标

档案提供利用

正常开展工作

正常开展工作

10.00

10.00

生态效益指标

档案提供利用

正常开展工作

正常开展工作

5.00

5.00

可持续影响指标

档案提供利用

正常开展工作

正常开展工作

10.00

10.00

满意度指标

服务对象满意度标

档案提供利用

利用者满意度在95%以上

利用者满意度在95%以上

10.00

10.00

总分

100.00

100.00

项目支出绩效自评表

（  2024 年度）

项目名称

档案保护及利用费

主管部门

北京市通州区档案馆

实施单位

北京市通州区档案馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40.00

40.00

40.00

10.00

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

40.00

40.00

40.00

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强对馆藏档案的管理，确保馆藏档案安全，正常有效地对外提供利用。

完成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

档案提供利用

全年接待来馆的利用者、参观者

全年接待来馆利用者参观者8200多人次

3.00

3.00

档案保护设施设备

包括电子监控、烟感器、防盗、消防设施等

包括电子监控、烟感器、防盗、消防设施等

3.00

3.00

库区清洁

档案库房及环廊

档案库房及环廊

3.00

3.00

库区清洁

档案库房及环廊

档案库房及环廊

3.00

3.00

质量指标

档案提供利用

提高查全、查准率

提高查全、查准率

3.00

3.00

档案保护设施设备

维持运转正常，出现问题及时处理

维持运转正常，出现问题及时处理

3.00

3.00

库区清洁

保持清洁卫生，无死角

保持清洁卫生，无死角

4.00

4.00

库区安全

做好预防，有事处理及时

做好预防，有事处理及时

4.00

4.00

时效指标

档案提供利用

全年保持

全年保持

3.00

3.00

档案保护设施设备

全年保持

全年保持

3.00

3.00

库区清洁

全年保持

全年保持

3.00

3.00

库区安全

全年保持

全年保持

3.00

3.00

成本指标

档案提供利用

控制在预算以内

控制在预算以内

3.00

3.00

档案保护设施设备

控制在预算以内

控制在预算以内

3.00

3.00

库区清洁

控制在预算以内

控制在预算以内

3.00

3.00

库区安全

控制在预算以内

控制在预算以内

3.00

3.00

效益指标

经济效益指标

档案提供利用

正常开展工作

控制在预算以内

5.00

5.00

社会效益指标

档案提供利用

正常开展工作

正常开展工作

10.00

10.00

生态效益指标

档案提供利用

正常开展工作

正常开展工作

5.00

5.00

可持续影响指标

档案提供利用

正常开展工作

正常开展工作

10.00

10.00

满意度指标

服务对象满意度标

档案提供利用

正常开展工作

正常开展工作

10.00

10.00

总分

100.00

100.00

项目支出绩效自评表

（  2024 年度）

项目名称

档案资料征集费

主管部门

北京市通州区档案馆

实施单位

北京市通州区档案馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.00

5.00

4.98

10.00

99.00%

10.00

其中：当年财政拨款

5.00

5.00

4.98

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

征集实物档案资料

100.00%

100.00%

20.00

20.00

质量指标

征集到实物档案完整无残缺

100.00%

100.00%

10.00

10.00

时效指标

本年度内完成

年度内完成

完成

10.00

10.00

成本指标

成本控制在预算内

5.00万元

4.98万元

10.00

9.00

效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

为社会提供利用服务。

提供服务

提供服务

20.00

15.00

受档案馆展陈场地所限，部分档案未能展出，待新馆建成后，达到布展要求，及时向展出，达到利用效果。

生态效益指标

无

可持续影响指标

丰富馆藏档案，为社会提供服务，达到教育目的。

100.00%

100.00%

10.00

10.00

满意度指标

服务对象满意度标

社会满意度

≥90.00%

≥90.00%

10.00

10.00

总分

100.00

94.00

项目支出绩效自评表

（  2024 年度）

项目名称

档案馆行业运维费

主管部门

北京市通州区档案馆

实施单位

北京市通州区档案馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30.00

30.00

29.95

10.00

99.85%

10.00

其中：当年财政拨款

30.00

30.00

29.95

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

基层单位来馆鉴定

保障外来档案鉴定等人员的用餐

完成

5.00

5.00

餐饮公司服务

主要保障食堂正常运转

完成

10.00

10.00

质量指标

基层单位来馆鉴定

完成基层来馆人员业务后勤保障

完成

5.00

5.00

餐饮公司服务

保证食堂的正常运转及食物质量

完成

10.00

10.00

时效指标

基层单位来馆鉴定

全年保持

完成

5.00

5.00

餐饮公司服务

全年保持

完成

5.00

5.00

成本指标

基层单位来馆鉴定

控制在预算内

完成

5.00

5.00

餐饮公司服务

控制在预算内

完成

5.00

5.00

效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

为单位办公及业务的开展提供基础的后勤保障

提供保障

完成

10.00

10.00

生态效益指标

无

可持续影响指标

有利于单位更好开展业务和为全区单位和群众服务

全年保持

完成

10.00

10.00

满意度指标

服务对象满意度标

用餐人员满意度

满足后勤服务基本要求

完成

10.00

9.00

总分

100.00

99.00

项目支出绩效自评表

（  2024 年度）

项目名称

数字档案馆全过程管理服务费

主管部门

北京市通州区档案馆

实施单位

北京市通州区档案馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30.00

30.00

30.00

10.00

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

30.00

30.00

30.00

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过第三方提供的咨询服务，保障数字档案馆项目顺利完成规划立项、招投标、实施交付。在进度、质量和成本得到有效控制。

通过第三方提供的咨询服务，保障了数字档案馆项目（一阶段）顺利完成规划立项、招投标等工作任务。在进度、质量和成本方面得到有效控制。（二阶段）组织完成需求收集和方案规划。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成数字档案馆项目（一阶段）建设，顺利通过验收。

完成数字档案馆项目（一阶段）建设，顺利通过验收。

完成

10.00

10.00

组织数字档案馆建设项目（二阶段）技术选型，组织档案数据核查预算测算。

组织数字档案馆建设项目（二阶段）技术选型，组织档案数据核查预算测算。

完成

5.00

5.00

质量指标

数字档案馆项目（一阶段）建设成本有效控制在463万元。

数字档案馆项目（一阶段）建设成本有效控制在463万元。

完成

10.00

10.00

数字档案馆项目（一阶段）顺利通过等保、密评专项测试。

数字档案馆项目（一阶段）顺利通过等保、密评专项测试。

完成

5.00

5.00

时效指标

数字档案馆项目（一阶段）建设于2024年正式实施。

数字档案馆项目（一阶段）建设于2024年正式实施。

完成

10.00

10.00

成本指标

费用支出不超过30万元。

费用支出不超过30万元。

完成

10.00

10.00

效益指标

经济效益指标

保障数字档案馆项目建设方案顺利落地，形成一套与通州区档案工作相统一的数字档案信息数据标准、应用系统标准、技术应用标准，建成全区共建共享的数字档案管理系统，避免各立档单位单独建设、重复投入资金。

保障数字档案馆项目建设方案顺利落地，形成一套与通州区档案工作相统一的数字档案信息数据标准、应用系统标准、技术应用标准，建成全区共建共享的数字档案管理系统，避免各立档单位单独建设、重复投入资金。

完成

8.00

8.00

保障系统建成后业务范围将涵盖档案接收、管理、保存、利用的全流程自动化管理，降低档案的长期维护成本，节约档案馆运行成本。

保障系统建成后业务范围将涵盖档案接收、管理、保存、利用的全流程自动化管理，降低档案的长期维护成本，节约档案馆运行成本。

完成

7.00

7.00

社会效益指标

保障一阶段系统支持在线管理查阅非密档案，提升到馆群众查档效率

保障一阶段系统支持在线管理查阅非密档案，提升到馆群众查档效率

完成

8.00

8.00

数字档案馆项目（二阶段）规划方案支持互联网提升开放档案的利用效率，为通州区历史人文展示提供平台。

数字档案馆项目（二阶段）规划方案支持互联网提升开放档案的利用效率，为通州区历史人文展示提供平台。

完成

7.00

7.00

生态效益指标

无

可持续影响指标

无

满意度指标

服务对象满意度标

项目主责科室负责人员满意度≥95%

项目主责科室负责人员满意度≥95%

完成

10.00

10.00

总分

100.00

100.00

 

附件下载： 北京市通州区档案馆2024年度部门决算公开报表