北京通州文化旅游区管理委员会2024年度部门决算公开

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

机构设置：北京通州文化旅游区管理委员会（简称区文化旅游区管委会）是经区编办批准成立的区政府派出机构，隶属于通州区人民政府，系行政单位，机构规格为正处级。本级部门共有4个科室，分别为：办公室、投资促进科、规划建设科、综合管理科。文化旅游区管委会为一级预算单位，独立核算，无二级下属部门单位。本年无变动情况。

部门职责：

1、贯彻落实区委、区政府关于文化旅游区开发建设的决议、决定；

2、负责参与文化旅游区中长期发展规划、开发建设规划、分区规划、控制性详规，并组织实施；

3、协调各相关单位推进文化旅游区建设的有关工作，并负责督促检查；

4、负责对文化旅游区开发建设实施全过程监督与管理；

5、研究分析文化旅游区开发建设过程中的有关问题和事项，并提出意见或建议；

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

北京通州文化旅游区管理委员会下设北京通州文化旅游区服务中心，系正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担北京通州文化旅游区开发、建设、管理、服务相关的事务性、服务性工作。

  二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计52.84万元。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计52.84万元。

1.财政拨款收入52.84万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入52.84万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计52.84万元，其中：基本支出52.84万元，占支出合计的100.00%；项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计52.84万元。单位机构撤销，费用减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出52.84万元，主要用于以下方面（按大类）：资源勘探工业信息等支出52.84万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“资源勘探工业信息等支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算52.84万元。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算52.84万元。主要原因：单位机构撤销，未进行2024年预算编制，本年追加资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出52.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元。其中：（1）工资福利支出52.84万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出0.00万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出0.00万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.00万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。本单位无此项经费支出。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。本单位无此项经费支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。本单位无此项经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元。2024年度公务用车保有量1辆，实物已于2024年9月划转至通州区机关服务中心。本单位无此项经费支出。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0.00万元，比上年减少70.95万元，减少原因：单位机构撤销，本年无此项经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京通州文化旅游区管理委员会共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

机构设置：北京通州文化旅游区管理委员会（简称区文化旅游区管委会）是经区编办批准成立的区政府派出机构，隶属于通州区人民政府，系行政单位，机构规格为正处级。本级部门共有4个科室，分别为：办公室、投资促进科、规划建设科、综合管理科。文化旅游区管委会为一级预算单位，独立核算，无二级下属部门单位。本年无变动情况。

部门职责：

1、贯彻落实区委、区政府关于文化旅游区开发建设的决议、决定；

2、负责参与文化旅游区中长期发展规划、开发建设规划、分区规划、控制性详规，并组织实施；

3、协调各相关单位推进文化旅游区建设的有关工作，并负责督促检查；

4、负责对文化旅游区开发建设实施全过程监督与管理；

5、研究分析文化旅游区开发建设过程中的有关问题和事项，并提出意见或建议；

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

北京通州文化旅游区管理委员会下设北京通州文化旅游区服务中心，系正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担北京通州文化旅游区开发、建设、管理、服务相关的事务性、服务性工作。

2.部门整体绩效目标设立情况

根据部门“三定”方案及本年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，全部目标清晰、细化，可衡量。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数0.00万元，其中，基本支出预算数0.00万元，项目支出预算数0.00万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出52.84万元，其中，基本支出52.84万元，项目支出0.00万元，其他支出0.00万元。单位机构撤销，未进行2024年预算编制，本年追加资金。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

本部门未涉及此项指标。                                     

2.效果实现情况分析

本部门未涉及此项指标。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

单位建立了《预算资金管理》制度、《公务卡管理》等财务管理规章制度，保证单位正常运行及采购办公物品严格按照财务管理制度执行。

（2）资金使用合规性和安全性

严格按照单位财务管理制度及资金使用规定使用资金，保证资金使用的合法合规性及安全性。

（3）会计基础信息完善性

按照单位财务制度及财政相关会计制度执行，保证会计基础信息的准确性及完善性，为账务处理打下坚实的基础。

2.资产管理

我单位为规范固定资产的管理，制定了《固定资产管理制度》，对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销、国有资产出租、出借所形成的收入等方面做出了明确的规定。做到了账实相符，报批手续完整，固定资产及时登记入账。

3.绩效管理

通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

4.结转结余率

年终计算结转结余率，分析本年预算资金结转结余情况，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金使用效益。

5.部门预决算差异率

根据计算公式逐项计算出部门预决算差异率，逐项分析差异原因，进一步改进和加强预算管理，提高财政资金使用效益。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

从整体情况来看，单位严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。严格落实《预算法》有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。由于单位机构撤销，未进行2024年预算编制，本年追加资金。

2.存在的问题及原因分析

结合本年绩效评价工作,单位尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题，后续会加强学习。

（六）措施建议

加强人员学习。

二、重点项目支出绩效评价报告

本单位无项目支出，不涉及此项内容。

三、项目支出绩效自评表

本单位无项目支出，不涉及此项内容。

 

 北京通州文化旅游区管理委员会2024年决算公开报表