目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责：根据《中共北京市通州区委办公室北京市通州区人民政府办公室关于调整北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会机构编制的通知》京通办字【2019】50号，中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案调整后设6个内设机构，分别为：综合办公室、组织人事科、企业发展改革科、统计评价科（清产核资办公室）、产权管理科、综合科。
主要职责：
（1）.贯彻落实国家、本市关于国有资产监督管理方面的法律、法规、规章和政策，拟订本区国有资产监督管理方面的有关规定、办法。
（2）.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管区政府履行出资人职责的企业和区政府授权的实行企业化管理事业单位的国有资产，加强国有资产的管理。
（3）.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配意见并组织实施。
(4).指导推进本区国有及国有控股企业改革和重组，推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(5).通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
(6).按照有关规定，代表区政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
(7).负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定本区国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(8).指导、督促所监管企业及实行企业化管理事业单位落实安全生产责任制，配合有关部门协调所监管企业及实行企业化管理事业单位做好安全工作，从出资人的角度承担相应的管理责任。
(9).在区人才工作领导小组的领导下，负责全区国有企业经营管理人才工作的宏观管理和人才队伍建设工作。负责推进国有企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，负责完善国有企业经营者激励和约束制度；负责组织全区国有企业经营管理人才开展各类培训。
(10).承办区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计12969.17万元，比上年增加2647.63万元，增长20.41%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计12969.17万元，比上年增加2647.63万元，增长20.41%
1.财政拨款收入12969.17万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入12893.39万元，占收入合计的99.42%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入75.78万元，占收入合计的0.58%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计12969.17万元，比上年增加2647.63万元，增长20.41%，其中：基本支出3720.94万元，占支出合计的28.69%；项目支出9248.24万元，占支出合计的71.31%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计12969.17万元，比上年增加2647.63万元，增长20.41%。主要原因为项目类收入支出的增幅较大，较上年增加2587.55万元。主要体现在北京首通智城科技创新有限责任公司的北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区项目。该扩区工程是北京市政府重点推进的智慧城市建设项目之一。2023年9月经审议通过《高级别自动驾驶示范区3.0阶段扩区工作方案》，通州区涉及175平方公里、580个路口的杆、箱、网、电的升级改造任务,首通智城负责393个路口建设施工。项目旨在通过路侧数字基础设施升级，支持车路协同、高级别自动驾驶等应用场景，推动智慧城市与数字经济发展。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出12893.39万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出36.00万元，占本年财政拨款支出0.28%。
社会保障和就业支出677.05万元，占本年财政拨款支出5.25%。
卫生健康支出273.00万元，占本年财政拨款支出2.12%。
交通运输支出2311.14万元，占本年财政拨款支出17.92%。
资源勘探工业信息等支出8683.70万元，占本年财政拨款支出67.35%。
援助其他地区支出443.50万元，占本年财政拨款支出3.44%。
住房保障支出469.00万元，占本年财政拨款支出3.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算36.00万元。其中：
“组织事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算36.00万元。主要原因:新增党建活动经费0.60万元，党建扶持资金3.00万元。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算671.60万元，2024年度决算677.05万元，完成年初预算的100.81%，其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算671.60万元，2024年度决算644.09万元，完成年初预算的95.90%。主要原因：行政事业单位离退休支出的减少27.51万元。
“抚恤”（款）2024年度年初预算金额0.00万元，2024年度决算32.96万元。主要原因：抚恤支出。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算262.65万元，2024年度决算273.00万元，完成年初预算的103.94%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算262.65万元，2024年度决算273.00万元，完成年初预算的103.94%。主要原因：行政单位医疗增加10.35万元。
4、“交通运输支出”(类)2024年度年初预算1311.14万元，2024年度决算2311.14万元，完成年初预算的176.27%。其中：
“其他交通运输支出”（款）2024年度年初预算1311.14万元，2024年度决算2311.14万元，完成年初预算的176.27%。主要原因：面对副中心建设的诸多挑战，区国资委对公交工作给予高度重视，该项目类支出有所增加。
5、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算2499.34万元，2024年度决算8683.70万元，完成年初预算的347.44%。其中：
“国有资产监管支出”（款）2024年度年初预算2499.34万元，2024年度决算8683.70万元，完成年初预算的347.44%。主要原因：2024年度对企业补助类型的项目类支出的增加。
6、“援助其他地区”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算443.50万元。其中：
“其他支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算443.50万元。主要原因：内蒙古扶贫项目支出。
7、“保障住房支出”(类)2024年度年初预算484.95万元，2024年度决算469.00万元，完成年初预算的96.71%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算484.95万元，2024年度决算469.00万元，完成年初预算的96.71 %。主要原因：住房公积金的支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计75.78万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计75.78万元。主要用于其它国有企业资本金注入（类）资本金注入。2024年决算75.78万元，与2024年预算金额一致，用于通州区国资公司下属大运河公司注册资本金 。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3720.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本单位无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因本单位无此项支出；2024年度公务接待0批次，0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.85万元减少0.85万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因: 本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计378.81万元，比上年增加53.31万元，其中机关商品和服务支出增加11.39万元，事业商品和服务支出增加41.89万元，离退休公用经费增加0.03万元。主要增加在三个方面：差旅费，工会会费和办公设备购置，2024年差旅费支出7.87万元，比上年增加6.94万元，主要原因为对口项目实地考查费用。2024年工会经费33.24万元，比上年增加16.62万元，主要原因为统计口径不同。2024年办公设备购置支出38.73万元，比上年增加36.38万元。区国资委自2004年成立以来办公桌椅从未更新，确已年久失修购置了桌椅一批。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额40.73万元，其中：政府采购货物支出40.73万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.82万元，占政府采购支出总额的97.79%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算60.60万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出中国有资产监督管理委员会的基本支出。
14.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）: 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出中国有资产监督管理委员会其他用于国资监管方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况：根据《中共北京市通州区委办公室北京市通州区人民政府办公室关于调整北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会机构编制的通知》京通办字【2019】50号，中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案调整后设6个内设机构，分别为：综合办公室、组织人事科、企业发展改革科、统计评价科（清产核资办公室）、产权管理科、综合科。
主要职责包括：
（1）.贯彻落实国家、本市关于国有资产监督管理方面的法律、法规、规章和政策，拟订本区国有资产监督管理方面的有关规定、办法。
（2）.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管区政府履行出资人职责的企业和区政府授权的实行企业化管理事业单位的国有资产，加强国有资产的管理。
（3）.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配意见并组织实施。
(4).指导推进本区国有及国有控股企业改革和重组，推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(5).通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
(6).按照有关规定，代表区政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
(7).负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定本区国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(8).指导、督促所监管企业及实行企业化管理事业单位落实安全生产责任制，配合有关部门协调所监管企业及实行企业化管理事业单位做好安全工作，从出资人的角度承担相应的管理责任。
(9).在区人才工作领导小组的领导下，负责全区国有企业经营管理人才工作的宏观管理和人才队伍建设工作。负责推进国有企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，负责完善国有企业经营者激励和约束制度；负责组织全区国有企业经营管理人才开展各类培训。
(10).承办区政府交办的其他事项。
2.部门整体绩效目标设立情况
截至2024年12月末，通州区国资委一级监管企业共10家(其中全资企业8家，股份制企业2家)，全部独立法人单位130家，企业职工人数3735人。监管企业资产总额575.19亿元，同比增加30.12亿元，同比增长5.53%；负债总额406.44亿元，同比增加33.55亿元，同比增长9.00%；企业实现营业收入56.79亿元，同比增加23.67亿元，同比增长71.46%；利润总额为-1.15亿元，同比减亏1.82亿元；已交税金4.37亿元，同比增加0.67亿元，同比增长18.15%。
结合中央、市、区深化国有企业改革的精神和服务城市副中心建设的需要，2024年区国资委的绩效目标的设立依据为：深入学习贯彻党的二十大精神，以改革为动力，以制度建设和有效监管为手段，以创新求突破，进一步优结构、强功能、增活力、上水平，统筹企业经济发展与安全稳定。紧紧围绕副中心功能定位和重点工作任务，以提高区属国企核心竞争力和增强核心功能为重点，扎实推进国企改革深化提升行动，系统谋划新一轮改革任务。
结合自身部门职责,设立2024年绩效目标主要围绕以下几点:
①加强党建引领，全面落实党建重点工作任务
持续深入学习贯彻党的二十大精神，加强主题教育与“三大三强”活动的衔接联动，共进互促，进一步提高站位，凝聚共识，为推动国企高质量发展提供强有力的思想保障，将学习推广“四下基层”优良传统作为重要抓手，真正做到把党的创新理论与调查研究、解决实际问题结合起来，将学习成果转化为实干创业的不竭动力，扎实抓好巡察整改和成果运用，进一步加大力度，举一反三，切实把各项整改要求落到实处；加强组织建设，落实好党建工作与业务工作“同研究、同部署、同检查、同考核”的要求，深入推进党组织规范化建设，确保党的领导在国企改革中得到不断加强；积极探索社会化人才选聘机制，创新企业选人用人机制；切实转变工作作风，增强服务意识和服务本领，用高效率和高质量赢得时间、赢得成效；坚持以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠正“四风”，严查顶风违纪行为，为企业发展营造风清气正的环境。
②聚焦中心工作，继续深化国资国企改革
全面梳理系统资源，完善相关手续，有效盘活国有资产；推进国企战略性重组和专业化整合，进一步优化、细化企业资源配置和资源结构；加快推进物业企业改革等各项专项改革；积极推进专业平台公司建设，充分发挥平台公司专业化、精准化，助推产业转型升级和服务副中心建设的职能作用；继续推进国有资产集中统一监管，着力构建国资监管大格局。
③强化制度建设，进一步提升国资监管水平
以企业建设规范化、运行高效化和监管有效化为方向，在保障国有资本安全和保值增值的前提下，不断强化国资监管和企业运行的制度建设和机制探索。一是在规范国企董事会建设、探索建立和发挥外部董事作用、投融资监管、全面预算管理、法律顾问机制、薪酬绩效评价考核等方面，加大工作力度；二是在考核指标上，重点突出企业能力建设，在经营水平和运行质量方面，使绩效考核更加精准有效；三是在突出管资本为主，混合所有制改革，发挥国企资源优势，带动社会资本等方面，积极进行探索尝试。
④加强功能建设，全力参与副中心高质量发展
加大产业项目谋划力度，高标准推动重点项目实施，结合不同企业的功能定位和发展要求，在城市建设、产业发展、社会服务等不同领域，积极参与副中心建设。同时不断强化国企功能建设，有效提升企业的运营保障能力、投融资能力，提高资源和资金利用效率；强化企业运营管理，有效控制运营成本，切实提升企业经营管理水平，在推动副中心高质量发展中实现国有企业做优、做强的目标。
⑤践行使命担当，切实发挥民生保障职能作用
继续在城市运行、稳价保供、扶贫攻坚等中心工作，以及接诉即办、创城创卫、物业管理等民生领域，积极发挥国有企业模范带头作用；在服务社会、保障民生的各项工作中，勇挑重担，敢于攻坚，做到替政府分忧解难，真正发挥压舱石、稳定器的作用。
⑥提升工作力度，加快历史遗留问题解决
针对制约企业发展的重难点问题，要进一步加大协调与解决力度。按照控制总量，限制增量，解决存量的工作要求，加快推进历史遗留问题解决，特别是在企业转制、职工安置及资产权属等方面，建立台账，把任务分解细化，责任到人，确保工作落到实处，见到实效。通过有力措施，突破发展瓶颈，盘活企业资源。
（二）当年预算执行情况
2024年全年预算数5305.45万元，其中，基本支出预算数3819.67万元，项目支出预算数1485.78万元。资金总体支出12969.17万元，其中，基本支出3720.94万元，项目支出9248.23万元。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量:本年度部门完成项目共计12个.
（2）产出质量:年初预算项目完成率100.00%,年中追加项目完成率100.00%
（3）产出进度:上半年完成项目8个,下半年完成项目4个.达成完成时间=12月的进度目标.
（4）产出成本: 本年度项目涉及财政资金9248.23万元.
2.效果实现情况分析
（1）经济效益: 区国资委2024年度项目对经济发展带来了直接或间接的影响。监管企业资产总额575.19亿元，同比增加30.12亿元，同比增长5.53%；负债总额406.44亿元，同比增加33.55亿元，同比增长9.00%；企业实现营业收入56.79亿元，同比增加23.67亿元，同比增长71.46%；利润总额为-1.15亿元，同比减亏1.82亿元；已交税金4.37亿元，同比增加0.67亿元，同比增长18.15%。
（2）社会效益: 区国资委2024年项目实施产生了一定的社会效益。一方面纵深推进新一轮国资国企改革, 另一方面助推国企全面参与副中心建设. 区国资委研究制定《北京市通州区国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》（以下简称《方案》），并于8月19日正式印发实施。新一轮改革以提高区属国企核心竞争力和增强核心功能为重点，加快国有经济布局优化和结构调整，健全以管资本为主的国资监管体制、机制、制度，做强做优做大国有资本和国有企业，积极服务城市副中心重大战略。
（3）环境效益: 部分项目的事实对生态环境也带来了正面的影响。2024年区国资委全面参与创城、创卫、创森和精准扶贫工作。截至12月18日，国资委系统共收到区级创城督办单138件，涉及点位问题2901个，整改2900项，整改率99.90%。
（4）可持续性影响: 通过2024年区国资委部分项目能够明显看到项目后续运行及成效发挥的可持续影响。如配合区财政局有序推进机关事业单位所办企业清理规范工作，完成区城管委下属潞州绿源公司股权无偿划转，积极推进区教委下属京都诚信加油站、区城管委下属鑫嘉诚公司、区农业农村局下属东方种猪场、区园林绿化局下属京发园林公司接收工作。
（5）服务对象满意度:
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意率较高.如区国资委积极协调推动八里桥市场搬迁腾退，指导北京八里桥农产品中心批发市场有限公司,稳妥开展对八里桥市场商户解约腾退及职工安置，圆满完成八里桥市场征收腾退闭市工作；完成八通搅拌站债权收购，成功化解轻铁中心重大贷款担保涉诉事项，同时对轻铁中心实施公司制改革，加快推进八通搅拌站破产及后续轻铁中心历史遗留处理程序；推动人民商场盘活，由首通智城联合通商集团打造数字经济智城园，该项目已纳入通州城市更新储备库；平稳完成冷冻机厂棚改腾退，有力消除重大安全隐患；落实市级要求，指导大运河水务公司承接水投集团持有的京通公司60.00%股权，梳理南水北调水厂资产划转过程中存在问题，推进历史遗留问题处理。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
本部门为加强预算管理，规范财务行为，2024年度完成两次财务制度的更新，建立健全三方比价制度，进一步确保我部门预算管理制度对完成主要职责和促进绩效工作发展提供了有力的保障。
（2）资金使用合规性和安全性
我部门使用预算资金严格按照相关预算财务管理制度执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。重大开支严格参照“三重一大”。资金使用均符合预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的行为。
（3）会计基础信息完善性
我部门会计基础信息完善。基础数据信息和会计信息真实、完善、准确。
2.资产管理
为加强单位固定资产管理，提高固定资产管理水平，区国资委严格执行《北京市行政事业单位固定资产管理暂行法》《北京市行政事业单位固有资产处置管理暂行办法》及《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》等有关规定，并制定了《固定资产管理制度》，明确固定资产购置、调拨、报废程序，设专人负责固定资产实物管理，加强资产动态化管理，确保资产管理做到"账证、账实、账账"相符。
3.绩效管理
按照《北京市通州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》（通财绩效发［2023]38号），对2024年所有预算项的执行情况进行监控，填报《项目支出绩效目标执行监控汇总表》和《项目支出绩效目标执行监控报告》,5月31日 和10月31日前按时报区财政局对口预算管理科室。
按照《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）要求，对本部门上年所有财政支出项目开展单位自评，并形成《项目支出绩效自评表》。同时，结合本部门绩效管理工作重点选取至少1个项目开展重点自评，撰写《项目支出绩效评价报告》。自评工作完成后，对绩效自评情况进行归纳汇总并形成《自评项目汇总报告》以及《预算绩效管理工作开展情况报告》，于3月1日前将自评材料报送区财政局预算管理科室。
4.结转结余率
本年度无结转结余
5.部门预决算差异率
本年度预算项目支出1485.78万元,决算项目支出9248.24万元.差异率522.45%
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
2024年区国资委整体绩效目标自评得分98.00分。
2.存在的问题及原因分析
一是国企人才匮乏，创新意识不足。区属国企在人才管理与引进方面相对滞后，具有较高经营管理能力和资本运作水平的专业人才较为匮乏，企业领导班子创新意识不足，守摊思想严重，不适应副中心发展建设的新要求。二是功能定位不精准，发展思路不清晰。过程中，还未形成清晰明确的发展思路和实施路径，主营业务同质化和资源利用分散化，不能形成有效联动。三是资源总量不足，经营质效不高。区属国企资产规模较小，且由于综合成本较高、营收不足等因素叠加，企业的实际运营质效不高，整体市场竞争力偏弱，与副中心高质量发展的要求还有较大差距。四是监管体系需规范，激励约束机制待完善。从目前国资监管运行的体系来看，如何处理好市场主导与政府引导的关系，明晰企业与政府，行业主管部门与国资监管部门之间责权边界，需要进一步明确和规范。此外，对于企业更加科学有效的激励约束机制和监督考核机制还没有完全建立起来，管与放、监管与服务的内容清单还需要不断完善。五是历史遗留问题较多，需用改革手段大力化解。区属国企在不断的改革发展过程中，为地区建设和稳定做出了巨大贡献，同时也产生了大量的历史遗留问题。此外，国企职工队伍中还存在着工作站位不高、担当作为不够、工作作风不实、破解难题的信心不足等诸多问题。
（六）措施建议
结合中央、市、区深化国有企业改革的精神和服务城市副中心建设的需要，2025年区国资委的工作思路是：深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以“规范监管、服务发展”为工作着力点，寓监管于服务,以服务促发展，有效落实“三位一体”工作职责，以改革为动力，以制度建设和有效监管为手段，以创新求突破，进一步优结构、强功能、增活力、上水平，统筹企业经济发展与安全稳定。紧紧围绕副中心功能定位和重点工作任务，以提高区属国企核心竞争力和增强核心功能为重点，扎实推进国企改革深化提升行动，确保新一轮改革任务圆满收官。
（1）全力聚焦经济建设，发挥国企引领带动作用 进一步夯实国资监管基础，整合优质资源，壮大国有资产运作规模，提升国有资本运营能力，高效推进顶点公园、北京海昌海洋公园、北苑家园中心、玉桥家园中心、通州区山姆会员店等市级重点工程建设，力争“十四五”末（2025年末），打造3个具有较强区域影响力的自主品牌，培育3家资产超百亿的国有企业集团，区属国企参与副中心建设项目达到每年带动100亿以上投资强度，促进副中心高质量发展的产业支撑能力得到有效提升。 区国资委2025年主责项目计划投资约为3.75亿元，共3项，分别是文旅区FZX-1201-0061、FZX-1201-0062地块（顶点公园）、通州发展大厦项目（原通州宾馆改扩建项目）和于家务乡次中心项目TZ11-0200-6002、6003、6006地块；由区属国有企业建设的非主责项目有海昌海洋公园、北京服装学院通州校区一期和第三批美丽乡村建设工程等共76项，2025年计划总投资约64.70亿元。
（2）加快国资国企改革，不断提升国企管理水平 一是深化落实《北京市通州区国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》，督导各区属企业按时完成任务并做好专项考核工作，推进组建国资持股平台、经营性国有资产集中统一监管等重点改革任务。二是研究制定《北京市通州区国资委国有经济“十五五”发展规划》，聚焦国企改革发展关键性问题，制定专项规划并开展前期重点研究课题。三是加强现代企业制度建设。规范投资管理，严格审核重点投资项目，推动各企业董事会配齐建强，完善董事会议事规则，规范董事会运作，指导区管企业逐步建立审计专门委员会，推进落实监事会改革，不断提高国企现代化管理水平。
（3）加强国企功能建设，助推副中心高质量发展 一是全面推进城乡建设。积极参与集租房、城市道路等项目建设；高效推进东小马项目，打造城市副中心社区养老中心示范工程；建立区国资委监管企业2025年通州区城市更新项目储备库，支持区属国企积极参与城市更新，配合属地推动老旧小区整治，完善社区服务功能配套；统筹谋划乡镇供水公司运营，积极提升乡镇供水保障水平；升级改造乡镇物业空间，提升为农服务水平。二是大力推进产业创新发展。加快运河西岸项目建设，持续打造运河旅游品牌，高效推进顶点公园、海昌海洋公园项目，增强文旅产业发展综合实力；高标准服务运河商务区管理运营，提升商务服务能力；加快拓宽智慧城市建设范畴，推动数字经济产业发展；加快筹建副中心各项产业基金，构建多元化渠道持续储备投资项目，引进优质企业，助力副中心产业集聚。三是组建区招商公司。依托通发展，整合区属国有企业招商资源，组建区招商公司，充分发挥国有资本的引领、带动和融资撬动作用，带动产业集聚发展，以服务副中心产业发展为核心，围绕“6+3”重点产业，加大产业项目招引和培育力度，吸引具有发展潜力的优质企业到副中心落地发展。
（4）规范国资监管职能，不断加强监管机制建设.以企业建设规范化、运行高效化和监管有效化为方向，在保障国有资本安全和保值增值的前提下，不断强化国资监管和企业运行的制度建设。一是夯实监管制度基础，在投融资监管、全面预算管理、法律顾问制度建设等方面，继续加大工作力度；二是加快构建新型经营责任制，健全区属国企经理层成员任期制和契约化管理、企业员工招聘、企业全员绩效考核等市场化选人用人机制，以及国企工资总额制度、职业经理人薪酬体系等收入分配机制；三是健全以管资本为主的国有资产监管体制，深化分类考核、分类核算，严防债务风险，不断提升区属国企抗风险能力。
（5）切实践行使命担当，充分发挥民生保障作用 一是加大历史遗留问题的解决力度。按照控制总量，限制增量，解决存量的工作要求，把任务分解细化，责任到人，确保工作落到实处，见到实效。通过有力措施，突破发展瓶颈，盘活企业资源。二是继续在城市运行、稳价保供、扶贫攻坚等中心工作，以及接诉即办、创城创卫、物业服务等民生领域，勇挑重担，敢于攻坚，做好长治革命老区、房山区琉璃河镇及霞云岭乡的帮扶工作，做到替政府分忧解难，真正发挥压舱石、稳定器的作用。三是严格落实《区管企业安全生产监督管理暂行办法》，积极推进企业安全生产标准化建设，有力维护国资系统安全稳定的良好局面。
6）全面加强党的建设，积极落实党建重点工作.一是健全国企全面从严治党工作体系，严格落实国企党建重点工作任务，使党的建设和经济发展深度融合，确保党的领导在国企改革中得到不断加强，目前正在制定《关于进一步加强区管企业党的建设的指导意见》，并将于明年在区管企业中开展“抓党建、转作风、提效能、树品牌”示范党组织创建工作。二是加强国企人才队伍建设。聚焦区管企业职工招聘和干部选拔任用工作，严把国有企业人员入口关，加快出台《关于加强区管企业干部职工队伍建设的指导意见》，不断推进选人用人制度的体系化、规范化建设，提高选人用人方法的科学性、有效性。三是认真推进巡察意见整改落实，坚持以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠正“四风”，严查顶风违纪行为，为企业发展营造风清气正的环境。
二、重点项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。
项目名称为“通州区国资委2024年京蒙协作资金项目”。区国资委先后与内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗、通辽市奈曼旗和西藏拉萨市城关区对接帮扶事宜，支持对口帮扶地区推进农副产品走进我区商超及零售网点，在通州区开设农特产品展示店。区国资委责成区管企业北京市通州商业资产运营集团有限公司（以下简称“通商集团”）协助帮扶地区开展相关开店工作，并将帮扶专项支持资金一并拨付给通商集团。通商集团严格按照《通州区产业帮扶专项资金使用管理办法（试行）》严格执行，并支付各受援地店铺的实际运营费用。
本项目2024年财政预算批复443.50万元，全年支出443.50万元，执行率达100.00%。项目自评分数为98.00。
2.项目绩效目标。
阶段性目标：2024年内完成内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗、通辽市奈曼旗、西藏拉萨市城关区对接帮扶事宜，在通州区开设超市实体店4家、文化交流中心1家、乡村振兴品鉴店3家、建设冷库设备1处，做好农特产品专营店房屋租赁、店面装修、设备设施购置工作，以及能源消耗、人员开支、物业管理等保障工作，确保专营店运营。
总体目标：助力各受援地区打赢打好脱贫攻坚战。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
评价目的：深入贯彻落实习近平总书记关于东西部协作工作的重要指示精神及京蒙协作相关决策部署，严格按照《通州区京蒙协作资金和项目管理办法实施细则》要求，通过系统评价通州区国资委 2024 年京蒙协作资金项目实施成效，精准掌握资金使用的经济性、效率性与效益性。
评价对象：评价对象涵盖通州区国资委2024年负责统筹、拨付或监管的全部京蒙协作资金，以及使用该资金实施的各类项目。
评价范围：2024 年度通州区国资委纳入京蒙协作专项管理的各类财政性资金，重点覆盖投向内蒙古赤峰市翁牛特旗、通辽市奈曼旗的产业帮扶资金等。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（1）绩效评价原则
根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学、规范、公平、公开等基本原则。
（2）评价指标体系
本项目绩效评价体系以《北京市项目支出绩效评价管理办法》为主要参考，结合通州区评价要求及项目特点针对“通州区国资委2024年京蒙协作资金项目”管理设置4项一级指标、8项二级指标。一是过程指标，主要评价全年资金执行情况。二是产出指标，主要评价绩效目标完成情况及完成成效。三是效益指标，主要评价项目效益。四是满意度指标，主要评价项目满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90分（含）-100分为优、80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。详见下表：
通州区国资委2024年京蒙协作资金项目指标体系
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一级指标 |
二级指标 |
年度指标值 |
分值 |
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过程指标 |
资金执行情况 |
全部完成 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
超市实体店4家、文化交流中心1家、乡村振兴品鉴店3家、建设冷库设备1处 |
15 |
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质量指标 |
超市实体店、文化交流中心、乡村振兴品鉴店开业并运营良好，冷库设备正常投入使用 |
10 |
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进度指标 |
2024年12月底前完成建店并开业 |
10 |
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成本指标 |
项目金额严格控制在单个建设项目100万元之内，共443.50万元 |
15 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
农特产品专营店的建立有效帮助四个对口帮扶地区农副产品走进我区商超及零售网点，拉动帮扶地区企业、合作社农牧产品进京流通，对当地贫困人口脱贫致富发挥重要的帮扶作用 |
15 |
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可持续影响指标 |
积极拓展销售渠道，具备条件时增开店面，扩大受援地区农特产品销售的覆盖面 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
帮扶地区对接企业对支持农特产品专营店的建设运营情况满意度达到95%以上，切实帮助当地贫困人口脱贫致富，获得收益 |
15 |
3.绩效评价工作过程。
成立由区国资委主管部门领导带头的绩效评价小组，深入实地，进行了项目绩效评价工作。截止2024年12月底已完成四家农特产品专营店的建立建设工作，店铺运营正常，实现了预期目标。内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗、通辽市奈曼旗、兴安盟科尔沁右翼中旗及西藏自治区拉萨市城关区的对口企业对我区农特产品专营店的建立建设及后期运营维护工作表示满意。
（三）综合评价情况及评价结论
1.综合评价情况
一是资金管理规范闭环运行，支出效能精准落地。资金管理形成“国资委统筹-通商集团执行-店铺运营核验”的闭环机制，预算编制阶段紧扣消费帮扶核心任务，精准匹配店铺租赁、日常运营等刚性需求。
二是目标达成，阶段性任务全面完成。帮扶成效远超基础预期，项目不仅完成“开设店铺、保障运营”的基本任务，更构建起辐射广泛的消费帮扶网络。
三是搭建跨区域产销桥梁，项目通过“实体店展示+本地化销售”模式，破解受援地农产品“出村进城”瓶颈。通商集团建立的店铺选址评估、产品选品标准、运营成本控制等规范，已成为通州区消费帮扶项目的典型，为后续扩大协作规模奠定基础。
2.评价结论
2024 年通州区国资委京蒙协作资金项目总体评价为“优秀”，全面达成年度绩效目标，实现了“资金规范使用、任务高效落地、帮扶成效显著”的有机统一。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2018年6月区委、区政府审议并制定了《通州区2018年对口支援帮扶协作工作实施方案》，明确了各级、各部门的职责和任务，细化了具体的帮扶措施，其中，由国资委承担对口帮扶地区在通开办农特产品专营店项目。
2018年8月至11月间分别收到内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗、通辽市奈曼旗、兴安盟科尔沁右翼中旗及西藏自治区拉萨市城关区关于设立专营店的函。经国资委领导班子2018年11月20日第三十七次党委会研究决定，于2018年12月10 形成了《通州区国资委关于内蒙古科右中旗、奈曼旗、翁牛特旗及西藏拉萨城关区通州体验店帮扶协作的意见》，同意函中所提及的帮扶工作事宜，由所属通商集团全权协助帮扶地区开店，资金下拨至通商集团进行管理，严格按照《通州区2018年对口支援帮扶协作工作实施方案》《通州区产业帮扶专项资金使用管理办法（试行）》等相关文件做好体验店的建立建设及后期运营维护工作。
2018年12月，区发改委发来《关于通州区对口帮扶地区在通开办农特产品专营店项目建设运营费用的函》，按照要求，一个受援地区至少开办一处农特产品专营店，主要用于农特产品专营店装修、能源消耗、设备设施、房屋租金及物业管理、实际人员开支（人员核定，按照店铺实际经营面积大小核定；工资标准，按照北京市职工平均工资标准执行）等相关的运营费用。
通商集团收到帮扶资金后，召开班子会议研究决定：严格按照要求拨付给帮扶地区帮扶资金。每一笔拨付的资金都有发票票据，并严格把关帮扶地区的资金使用情况，保证在资金范围内。
2.项目过程情况。
截至2024年12月底，项目支出443.50万元，资金执行率为100.00%。具体的资金使用情况如下：
（1）内蒙古乃蛮城市投资有限公司超市实体店：房屋租金，使用资金35.00万元。
（2）内蒙古昇起农副产品有限责任公司超市实体店：(1)311.34㎡店房屋租金，使用资金45.50万元。（2）195㎡店使用资金27.00万元。（3）49.17㎡店房屋租金，使用资金8.00万元。内蒙古昇起农副产品有限责任公司共计使用资金80.50万元。
（3）翁牛特旗北方粮仓种植养殖专业合作社：（1）文化交流中心：房屋租金，使用资金31.00万元。（2）乡村振兴品鉴店：房屋租金，使用资金80.00万元。（3）超市实体店：房屋租金，使用资金16.00万元，翁牛特旗北方粮仓种植养殖专业合作社共计使用资金127.00万元。
（4）内蒙古沃禾农产品有限公司：（1）乡村振兴品鉴店358.96㎡店房屋租金，使用资金22.00万元。（2）乡村振兴品鉴店512.00㎡店房屋租金，使用资金72.00万元。（3）超市实体店房屋租金25.00万元，装修费用22.00万元，使用资金47.00万元。内蒙古沃禾农产品有限公司共计使用资金141.00万元。
（5）品好（北京）贸易有限责任公司奈曼旗酸奶冷库项目：奈曼旗政府选取通州糖业烟酒公司库房新建冷库作为运营和储存场所，项目使用资金60.00万元，包含冷库的设备与安装，冷库墙面和地面的保温材料与施工费用，托盘地牛等储存和运输设施。
3.项目产出情况。
截止2024年12月底已配合完成六家帮扶单位超市实体店、一家文化交流中心、三家乡村振兴品鉴店的建立建设工作，在稳步增加线上线下帮扶商品销售额的基础上，增强政策宣传与成果展示。目前店铺运营正常，宣传效果明显，社会效益显著，同时奈曼旗酸奶冷库项目正在建设中，为现有酸奶类帮扶商品的供应工作进一步夯实基础，更为后续低温奶制品、冷鲜肉类商品的增加推广做好充足准备。
4.项目效益情况。
（1）帮扶大型展销店帮扶商品销售推广作用显著。内蒙古晟起农副产品有限责任公司经营的帮扶超市展销店占地面积 550 .00平米。2024年，通过此店销售赤峰市农副产品1000.00万。带动了赤峰市优质农副产品的大量输出，为赤峰市农副产品起到了宣传推介推广、集采展销、中转流通品鉴体验的作用，同时，为脱贫地区的农产品到达一线城市的最后一公里起到了决定性作用。目前，此店已与北京市委市政府机关食堂，通州区多家学校食堂达成长期采购合作，拓宽了赤峰市农副产品在京的销售渠道，将赤峰市更多优质农副产品带入机关单位、学校及周边社区，带动了当地老百姓的增收，也让通州居民可以直接购买到天然、生态、绿色、健康的赤峰特色农副产品。
（2）多元化发展，多举措共筑帮扶产业提升。在奈曼旗乡村振兴局的积极推动下，在北京市支援合作办和通州区发改委的正确指导下，在通商集团的大力支持下，2024年，内蒙古沃禾农产品有限公司在北京市通州区开设三家乡村振兴消费帮扶体验店。
草原味道火锅店：位于南大街67号，面积358.96平方米。通过销售来自内蒙古大草原的地道牛羊肉，不仅满足了通州区居民对高品质食材的需求，还提升了内蒙古特色农产品的品牌知名度。这种“线下体验+特色餐饮”的模式，为内蒙古农产品打开了北京市场，进一步推动了奈曼旗农产品的品牌化发展。
聚蒙源草原味道火锅店：位于朗清园三区C-1-04号商铺，面积512.00平方米，毗邻北京市市委、市政府，具有较高的曝光度。店内展示来自奈曼旗的优质特产，包括奈曼小米、奈曼甘薯、青龙山粉条、奈曼玉米等，并提供地道草原产的牛羊肉，和火锅餐饮服务。该店铺不仅是一个餐饮场所，更是一个展示奈曼旗特色农产品的平台。通过“餐饮+农产品展示”的模式，推动了农业与服务业的深度融合。这种模式可以丰富城市消费者的消费体验，进一步提升“奈曼旗”的知名度和美誉度。
乡村旅游超市：位于新城南关156号，面积64.00平方米，展示奈曼旗特产，通过整合通糖超市、品农果蔬等国有商业企业资源，展示店销售帮扶产品种类超过180种，打通帮扶产品销售“最后100米”，大力开发市场潜力，深化进社区、进超市等“七进”活动，让周边居民的生活更加便捷，菜篮子更加丰富。店内宣传奈曼旗的风土人情及自然风光，让进店的顾客加深对奈曼旗的了解，还可以为顾客提供奈曼旗旅游资源及旅游线路服务，起到宣传奈曼旗乡村旅游资源、促进特色农产品销售、助力乡村经济多元化发展的重要作用。
2024年，翁牛特旗北方粮仓种植养殖专业合作社在北京市通州区两家家乡村振兴消费帮扶体验店。
翁牛特旗乡村振兴品鉴店:位于云景东路339号7号1层1-105,面积 500.00 平方米。通过销售来自内蒙古草原的地道牛羊肉，不仅满足了通州区居民对高品质食材的需求，还提升了内蒙古特色农产品的品牌知名度。这种“线下体验+特色餐饮”的模式，为内蒙古农产品打开了北京市场，进一步推动了翁牛特旗农产品的品牌化发展。
通州双创第二分中心超市实体店:位于玉带河西1号楼1-2号，面积 100 .00平方米，坐落于北京市通州区中心。店内展示来自翁牛特旗的优质特产，有翁牛特葵花籽油，大豆油，翁牛特大米，精选小米，养麦面，牛羊肉，翁牛特特色文冠果油和文广果茶等。超市持续深化进社区活动，让周边居民的生活更加便捷，更加丰富。店内宣传翁牛特旗的风土人情及自然风光，让进店的顾客了解翁牛特旗的文化和历史，促进特色农产品销售、助力乡村经济多元化发展的重要作用。
（3）建立帮扶低温酸奶冷库，拓宽帮扶商品销售覆盖面。奈曼旗是通州对口扶贫区县，蒙奈（北京）食品有限公司（内蒙古奈曼旗特色产品）位置在通州区新华西街139号，面积约150.00平米，2024年8月份，为支持内蒙古昂乃食品有限公司生产的酸奶在通州地区的销售，经奈曼旗农业农村局和通州区扶贫支援办协调支持承建了蒙奈（北京）食品有限公司直营店，直营店建成后，方便了昂乃巴氏奶，酸奶在通州的销售，极大支持了公司在通州区的销售工作，迄今为止已服务三十多个机关单位的食堂采购，采购数量逐渐增加，酸奶年销售金额大概200.00万元左右，带动其他农产品厂商二十余家，奈曼旗的粮油，奶制品，牛肉干等销售在100.00万元以上。经奈曼旗农业农村局和通州区扶贫支援办协调支持选取通州糖业烟酒公司库房新建冷库作为运营和储存场所，项目预估资金60.00万元，包含冷库的设备与安装，冷库墙面和地面的保温材料与施工费用，托盘地牛等储存和运输设施。经奈曼旗农业农村局和通州区扶贫支援办协调支持承建了该冷库，冷库建成后，可方便品好(北京)贸易有限责任公司所销售的奈曼旗昂奶食品有限公司酸奶在通州的存储和周转，极大支持了公司在通州区的销售工作，迄今为止已服务三十多个机关单位的食堂采购，采购数量逐渐增加，酸奶年销售金额大概200.00万元左右，带动其他农产品销售100.00万元以上。
（4）稳固消费帮扶，继续教育资金援助。2024年是新中国成立75周年，也是北京对口支援拉萨30周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。通商集团根据通州区支援合作要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想的指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实党中央，国务院和区委区政府关于支援合作工作决策部署，坚持共同富裕方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，强化市场联运产销对接，依托国资委，通商集团双创中心平台，发挥通糖品农超市主体作用。利用832平台持续实施消费帮扶政策，针对性，实施性促进支援合作各项工作，为拉萨市城关区经济社会高质量发展带来实实在在的效益。截止到2024年12月，通商集团累计销售大昭圣泉247.00余万瓶；西藏高原牛奶销售10.00余万元；西藏净土专卖店销售280.00余万元；通商集团累计为拉萨市城关区捐赠教育资金共计12.36余万元。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法：一是强化责任意识，将自评质量纳入部门绩效考核，明确“谁使用资金，谁负责绩效”。二是进一步完善指标体系，建立分行业、分领域的绩效指标库，加强指标量化培训。三是建立抽查机制，财政部门定期开展自评质量复核，公开典型案例。四是推动结果应用：对自评质量差的单位压缩预算，优秀案例给予奖励。五是加强信息化支撑，推广绩效管理平台，实现数据自动采集与交叉验证。
存在的问题及原因分析：一是自评流于形式，部分单位仅完成报告填报，缺乏数据核查与问题分析。二是指标设置欠缺，绩效指标模糊，未体现核心产出与效益。三是问题避重就轻，对资金执行率低、效益未达预期等问题描述不深入，整改措施缺乏针对性。
（六）有关建议：无
（七）其他需要说明的问题：无
三、项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2024 年度） |
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项目名称 |
北京市恒基客运有限公司运营补贴资金(1000万元） |
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主管部门 |
北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会 |
实施单位 |
北京市恒基客运有限公司 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
1000 |
1000 |
845.04 |
10 |
84% |
8.4 |
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其中：当年财政拨款 |
1000 |
1000 |
845.04 |
— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1000 |
845.04 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
疫情亏损支出预计 |
2024年亏损 |
2024年亏损 |
40 |
40 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
疫情亏损支出预计 |
按照财政拨付资金支付 |
按照财政拨付资金支付 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
疫情亏损支出预计 |
1000 |
845.04 |
30 |
25 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
北京市恒基客运有限公司场站土地租金补贴资金(910.75万元） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会 |
实施单位 |
北京市恒基客运有限公司 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
910.75 |
910.75 |
827.51 |
10 |
91% |
9.1 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
910.75 |
910.75 |
827.51 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
910.75 |
827.51 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
腾退租金支出 |
2024年腾退租金支付 |
2024年腾退租金支付 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
土地租金支出 |
2024年土地租金支付 |
2024年土地租金支付 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
腾退租金支出 |
按照财政拨付资金支付按期腾退租金 |
按照财政拨付资金支付按期腾退租金 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
土地租金支出 |
按照财政拨付资金支付按期土地租金 |
按照财政拨付资金支付按期土地租金 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
腾退租金支出 |
801.74 |
723.18 |
10 |
8 |
涉及村委会公产部分未支付。 |
||||||||
|
土地租金支出 |
109.01 |
104.33 |
10 |
8 |
房辛店场站2024年9月合同到期，由于涉及场站拆迁，未签订新合同，未支付土地租金。 |
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
100 |
96 |
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区项目 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会 |
实施单位 |
北京首通智城科技创新有限责任公司 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3250 |
3250 |
3250 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3250 |
3250 |
3250 |
|
|
|
||||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
- |
- |
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
完成86个路口的杆体、箱体基础、手孔井的基础施工及杆体、箱体的安装、管线的铺设。 |
实际完成77个路口 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成管道路由施工路口 |
86个 |
77个 |
10 |
9 |
剩余9个路口因道路改扩建延后，计划2025年补点完成。 |
|||||||
|
指标2：完成箱体通电 |
298个 |
298个 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：电缆铺设质量达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：电表报装合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：电缆铺设完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2：完成全部道路回填时间 |
12月 |
12月 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：基础施工成本控制情况 |
在预算内 |
在预算内 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标2：电缆敷设成本控制情况 |
在预算内 |
在预算内 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：实现销售回款 |
1500 |
1400 |
5 |
4.7 |
项目尚未验收，剩余金额需验收完成后回款 |
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：推动智慧城市建设 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标2：增强公众对智慧交通的认知 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
指标1：增加资源共享 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：支持车路协同技术发展 |
显著支持 |
显著支持 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：接诉即办民众满意度 |
85% |
84.92% |
5 |
4.9 |
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会 |
实施单位 |
北京首通智城科技创新有限责任公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3000 |
3000 |
3000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
- |
- |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2024年底完成所属区域225个路口综合箱、杆体、抱杆箱、手孔井的基础施工，以及路口内杆体、箱体的安装 |
2024年底已完成所属区域221个路口综合箱、杆体、抱杆箱、手孔井的基础施工，以及路口内杆体、箱体的安装 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成箱体施工安装路口 |
225个 |
221个 |
10 |
9.8 |
剩余4个路口因道路改扩建延后，计划2025年补点完成。 |
||||||
|
指标2：完成管道路由施工路口 |
225个 |
221个 |
10 |
9.8 |
剩余4个路口因道路改扩建延后，计划2025年补点完成。 |
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：杆、箱基础施工质量达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：杆体吊装质量达成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：年末杆体、箱体建设施工完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：年内完成破路施工 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：单个路口施工成本 |
15万元 |
14.24万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：实现销售回款 |
2500万 |
2400万 |
10 |
9.6 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：提升民众出行安全 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
指标1：增加资源共享 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：支持车路协同技术发展 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：接诉即办民众满意度 |
85% |
84.92% |
5 |
4.9 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
99.1 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2024年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
北京市恒基客运有限公司房屋整改资金(400.39元） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会 |
实施单位 |
北京市恒基客运有限公司 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
400.39 |
400.39 |
388.76 |
10 |
97% |
9.7 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
400.39 |
400.39 |
388.76 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
场站公共公益项目评估及整改 |
10座场站安全、消防、地灾鉴定及整改 |
10座场站安全、消防、地灾鉴定及整改 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
场站公共公益项目评估及整改 |
2024年项目竣工合格率100% |
2024年项目竣工合格率100% |
30 |
30 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
场站公共公益项目评估及整改 |
工程按时完工率100% |
工程按时完工率100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
400.39 |
388.76 |
30 |
27 |
工程结算评审未完成，部分工程款未支付，所剩金额不足支付。结算评审完成后继续申请财政资金支持 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2024年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
天华正信(北京)会计师事务所有限公司审计费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
通州区国资委 |
实施单位 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
16.1
|
16.1 |
16.1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
16.1
|
16.1 |
16.1 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对恒基公司运营亏损、债权债务、案件赔偿金及第三方机构服务费予以保障。
|
全额支付 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：审计项目的数量 |
2 |
2 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：审计报告完成度 |
100% |
100% |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：报告按时完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
指标2： |
|
|
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…… |
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成本指标 |
指标1：费用投入 |
16.1万 |
100% |
10 |
10 |
无 |
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指标2： |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：间接节约度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
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指标2： |
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…… |
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社会效益指标 |
指标1：管理水平提升度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
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指标2： |
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…… |
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生态效益指标 |
指标1：节能减排率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响指标 |
指标1：对本行业未来的影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
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指标2： |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：接收单位满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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指标2： |
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…… |
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总分 |
100 |
100 |
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