北京市通州区永顺镇人民政府2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

本部门为北京市通州区永顺镇人民政府，根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），永顺镇党委、政府综合设置8个内设机构、1个综合行政执法队、5个财政补助事业单位：主要负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、计划生育和城镇社区管理等工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。内设机构及主要职能：

8个内设机构：

（1）综合办公室

负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查工作；承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作；负责固定资产管理工作；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。

（2）党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）

负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作；负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作；负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作；负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设；负责统战、宣传、选举等工作；负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设；按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理；承担人大、政协等相关具体工作；负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。

（3）平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）

负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实；负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作；承担法制相关工作；负责依法行政、组织开展法治宣传等工作；承担社区矫正日常工作；承担辖区安全生产、消防安全等工作；配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动；做好辖区“扫黄打非”工作。

（4）城乡建设办公室

负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。

（5）经济发展办公室（加挂统计所牌子）

负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全镇农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全镇预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。

（6）农业农村办公室

负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。

（7）社区建设办公室

负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作；协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作；协助做好公共文化设施建设。

（8）民生保障办公室

负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作；负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作；承担企业退休人员社会化管理等工作；按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。

纪检监察机构按有关规定设置。人大、武装部、总工会、共青团、妇联、残联等群团组织按有关规定与党政机构综合设置。

1个综合行政执法队：

北京市通州区永顺镇综合行政执法队，作为镇人民政府管理的行政执法机构，以乡镇名义开展执法工作。主要职责为：负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作。

5个财政补助事业单位：

（1）北京市通州区永顺镇便民服务中心（挂北京市通州区永顺镇退役军人服务站牌子）

为永顺镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担政务服务、就业服务、失业人员管理、社会保障、住房保障、医疗保障、离退休人员社会化管理服务、协调劳动关系、调解劳动争议以及其他需直接面向群众和驻镇单位的综合便民服务工作，协调推动便民服务相关工作；负责退役军人服务相关的事务性工作。

（2）北京市通州区永顺镇市民活动中心（挂北京市通州区永顺镇党群活动中心牌子）

为永顺镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：负责加强全镇综合性文化服务建设，承担社区服务、党群文体活动组织、典型选树活动、各类文化活动场所管理以及文明城区创建复查等工作。

（3）北京市通州区永顺镇市民诉求处置中心（挂北京市通州区永顺镇综治中心牌子）

为永顺镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担全镇大数据管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作；承担市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实及统一答复工作；负责综合治理相关的事务性、辅助性工作；负责实体化综合执法平台的管理运行。

    （4）北京市通州区永顺镇农业综合服务中心

为永顺镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担农业、林业、新农村建设、农村经济经营管理等方面的事务性、辅助性工作。承担动物卫生方面的事务性、辅助性工作。

（5）北京市通州区永顺镇生态环境事务中心

为永顺镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：负责镇域环境卫生、绿化美化、道路养护和水电气热等物业管理相关的事务性、辅助性工作；协助做好城镇开发建设相关的事务性、辅助性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计62600.87万元，比上年增加11566.65万元，增长22.66%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计62600.87万元，比上年增加11566.65万元，增长22.66%。

1.财政拨款收入62600.87万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入62001.92万元，占收入合计的99.04%；政府性基金预算财政拨款收入598.95万元，占收入合计的0.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计62600.87万元，比上年增加11566.65万元，增长22.66%，其中：基本支出5760.09万元，占支出合计的9.20%；项目支出56840.78万元，占支出合计的90.8%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计62600.87万元，比上年增加11566.65万元，增长22.66%。主要原因：专项经费增加：1.财源建设工作经费2.轨道交通M101线站址及周边（永顺镇）国有土地上非住宅房屋和地上物腾退与补偿

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出62001.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9988.73万元，占本年财政拨款支出16.11%； 公共安全支出2041.50万元，占本年财政拨款支出3.29%；教育支出139.23万元，占本年财政拨款支出0.22%；文化旅游体育与传媒支出66.49万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出6781.38万元，占本年财政拨款支出10.94%；卫生健康支出585.39万元，占本年财政拨款支出0.94%；节能环保支出912.98万元，占本年财政拨款支出1.47%；城乡社区支出29034.60万元，占本年财政拨款支出46.83%；农林水支出5051.73万元，占本年财政拨款支出8.15%；住房保障支出6648.83万元，占本年财政拨款支出10.72%；灾害防治及应急管理支出751.05万元，占本年财政拨款支出1.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2024年度年初预算4219.15万元，2024年度决算9988.73万元，完成年初预算的236.75%。其中：

“人大事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算56.40万元。主要原因：根据全年预算列支发放人大代表履职经费等。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2024年度年初预算4219.15万元，2024年度决算6833.64万元，完成年初预算的161.96%。主要原因：增加24年战略留白养护项目养护款，产业空间高质量发展研究资金等专项列支，以及增加一个办公区域的水电等基本运行支出。

“统计信息事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算106.00万元。主要原因：根据全年预算增加第五次经济普查正式阶段登记费，24年人口抽样调查补贴专项经费。

“审计事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算9.36万元。主要原因：根据全年预算列支镇存量资金审计。

“纪检监察事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算6.27万元。主要原因：根据全年预算列支纪检课题研究尾款等经费。

“群众团体事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算152.82万元。主要原因：根据全年预算列支工会经费以及妇联活动经费。

“党委办公厅（室）及相关机构事务” 2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算59.55万元。主要原因：增加农村综合服务功能提升项目资金、社区服务空间开放式建设项目、档案室建设工程款专项经费。

 

“组织事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2645.27万元。主要原因：增加党建扶持资金、基层党组织党建活动经费、基层党建活动经费、村干部基本待遇及基本保障费等专项经费。

“宣传事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算119.24万元。主要原因：根据全年预算列支融媒体公众号宣传等经费。

“统战事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.20万元。主要原因：增加少数民族牛羊肉补贴专项经费列支。

2、“公共安全支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2041.51万元。其中：

“公安”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1698.67万元。主要原因：根据全年预算列支派出所经费。“国家安全”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算81.00万元。主要原因：根据全年预算列支重大时期社会面防控等经费。

“司法”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算105.51万元。主要原因：根据全年预算列支法律顾问及案件代理等经费。

“其他公共安全支出” 2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算156.32万元。主要原因：根据全年预算列支禁毒宣传，群租房治理以及宣传制作等经费。

3、“教育支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算139.23万元。其中：

“教育管理事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.74万元。主要原因：根据全年预算列支教委宣传制作经费。

“普通教育”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算86.60万元。主要原因：根据全年预算列支2024年教育支持资金以及教师慰问经费。

“成人教育”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算51.90万元。主要原因：根据全年预算列支成人学校630KVA箱变高压进线及低压出线工程费等经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出” 2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算66.50万元。其中：

“文化和旅游”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算66.50万元。主要原因：增加非遗传承人补助、基层公共文化设施服务提质增效项目、“文艺演出星火工程”演出补贴、电影公益放映补助等专项经费。

5、“社会保障和就业支出” 2024年度年初预算1070.56万元，2024年度决算6781.38万元，完成年初预算的633.44%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务” 2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算347.77万元。主要原因：增加乡村协理员专项经费。

“民政管理事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4367.12万元。主要原因：根据全年预算列支社区基层治理经费以及增加“精准救助”服务项目专项经费。

“行政事业单位养老支出” 2024年度年初预算1070.56万元，2024年度决算1771.91万元，完成年初预算的165.51%。主要原因：根据全年预算列支增加退休人员的丧葬慰问等经费。

“抚恤”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算143.16万元。主要原因：根据全年预算列支入伍新兵家庭优待金，八一慰问等经费，增加人员一次性抚恤金及丧葬费。

“社会福利”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算43.64万元。主要原因：根据全年预算列支残保金经费。“残疾人事业”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算14.08万元。主要原因：根据全年预算列支残疾人温馨家园托管运行经费。

“其他社会保障和就业支出” 2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算93.69万元。主要原因：根据全年预算列支慰问退役军人优抚、困难人员，烈属慰问，异地退休返京知青发放困难补助等经费。

6、“卫生健康支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算585.39万元。其中：

“公共卫生”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算358.03万元。主要原因：根据全年预算列支镇区域内临时管控小区医疗保障，镇区域临时管控小区四个渠道就医保障等经费。

“计划生育事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算187.37万元。主要原因：根据全年经费列支一次性独生子女奖励金，低保独生子女家庭补助，失独家庭经济帮助，创卫服务费等经费。

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算40.00万元。主要原因：根据全年经费列支原机关退休医疗费。

7、“节能环保支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算912.98万元。其中：

“环境保护管理事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算815.66万元。主要原因：根据全年经费列支饮企业油烟排放检测服务，大气环境精细化管控服务项目等经费

“污染防治”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.97万元。主要原因：根据全年经费列支煤改电后续保障金。

“其他节能环保支出” 2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算94.35万元。主要原因：根据全年经费列支空气质量检测站环境精细化管护服务。

8、“城乡社区支出”2024年度年初预算29.90万元，2024年度决算29034.60万元，完成年初预算的97105.68%。其中：

“城乡社区管理事务” 2024年度年初预算29.90万元，2024年度决算3426.67万元，完成年初预算的11460.43%。主要原因：增加社区公益事业金、治理类乡镇项目、社区两委人员接诉即办奖励金、协管员专项经费、第二批小微惠民工程费等专项经费。

“城乡社区公共设施”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算11610.34万元。主要原因：增加通惠河水环境治理二期工程专项经费。

“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算13994.62万元。主要原因：根据全年预算列支村级环境建设专项奖励、应急建筑清运及苫盖、背街小巷精细化管理维护费、科普垃圾分类工作宣传等经费。

 

 

“其他城乡社区支出” 2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.97万元。主要原因：根据全年预算列支道清理广告等经费

9、“农林水支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算5051.73万元。其中：

“农业农村”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2007.74万元。主要原因：根据全年预算列支村现任书记工资及生活补贴、惠民体检、三资人员工资保险等经费，增加农村实用人才指导教师奖励金，农村公益金等专项经费。

“林业和草原”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2620.07万元。主要原因：增加温榆河-北运河通州段绿化、23年平原造林养护-环城生态景观带建设二期养护、平原造林养护刘庄公园养护、中坝河健康绿道2024年管护等专项经费。

“水利”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算206.92万元。主要原因：根据全年预算列支镇域内自备井水质检测费、黑臭水体管线运维服务费、清管行动、河道清淤和清理工程等经费。

“农村综合改革”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算217.00万元。主要原因：增加农业税补助、八里桥片林补助、村干部补助专项经费。

10、“住房保障支出”2024年度年初预算582.50万元，2024年度决算6648.83万元，完成年初预算的1141.43%。其中：

“保障性安居工程支出” 2024年度年初预算166.60万元，2024年度决算5811.61万元，完成年初预算的3488.36%。主要原因：增加老旧小区综合整治工程、永顺镇老旧小区配电设施改造工程（至善家园小区、富河园小区、通惠北路小区、鑫苑小区内线）等专项经费。

“住房改革支出”2024年度年初预算415.90万元，2024年度决算802.55万元，完成年初预算的192.96%。主要原因：根据全年预算列支住房公积金及房补等经费。

“城乡社区住宅”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算34.67万元。主要原因：增加深化物业管理改革试点资金专项经费。

11、“灾害防治及应急管理支出” 2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算751.05万元。其中：

“应急管理事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算751.05万元。主要原因：根据全年预算列支违规三四轮回收奖励，区域保险等应急事项经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出598.95万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出598.95万元，占本年财政拨款支出0.96%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算598.95万元，其中：

“国有土地使用权出让收入安排支出” 2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算598.95万元。主要原因：增加商务园T接北苑110千伏线路工程、老旧小区配电设施改造、商务园T接北苑110KV线路工程地上物补偿款基金项目经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5760.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数10.61万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算10.10万元增加0.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数5.53万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加5.53万元。主要原因：出国事项增加；2024年度因公出国（境）费用主要用于推进副中心重大项目建设及海外招商引资任务等方面，2024年度组织因公出国（境）团组1个、1人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.10万元减少0.10万元。主要原因：过紧日子，压减开支。2024年度公务接待费：本部门无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.08万元，比2024年度年初预算数10.00万元减少4.92万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：无公车购置，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.08万元，主要原因：公务用车加油3.00万元，公务用车维修1.20万元，公务用车保险0.88万元。2024年度公务用车保有量7辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计724.68万元，比上年增加45.10万元，增加原因：增加一个办公区域的水费、电费基本运行经费。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3367.5万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3367.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区永顺镇人民政府共有车辆47台；单位价值100万元（含）以上的设备0.00台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算3367.50万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查对开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类) 组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类) 组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用国家安全方面的支出。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出(类)其他公安全支出(款)其他公安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出（项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

 

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)   其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社会管理事务方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的检疫检测等方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源规管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)：反映上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

本部门为北京市通州区永顺镇人民政府，根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），永顺镇党委、政府综合设置8个内设机构、1个综合行政执法队、5个财政补助事业单位：主要负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、计划生育和城镇社区管理等工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。内设机构及主要职能：

8个内设机构：

（1）综合办公室

负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查工作；承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作；负责固定资产管理工作；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。

（2）党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）

负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作；负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作；负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作；负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设；负责统战、宣传、选举等工作；负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设；按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理；承担人大、政协等相关具体工作；负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。

（3）平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）

负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实；负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作；承担法制相关工作；负责依法行政、组织开展法治宣传等工作；承担社区矫正日常工作；承担辖区安全生产、消防安全等工作；配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动；做好辖区“扫黄打非”工作。

（4）城乡建设办公室

负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。

（5）经济发展办公室（加挂统计所牌子）

负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全镇农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全镇预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。

（6）农业农村办公室

负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。

（7）社区建设办公室

负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作；协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作；协助做好公共文化设施建设。

（8）民生保障办公室

负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作；负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作；承担企业退休人员社会化管理等工作；按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。

纪检监察机构按有关规定设置。人大、武装部、总工会、共青团、妇联、残联等群团组织按有关规定与党政机构综合设置。

1个综合行政执法队：

北京市通州区永顺镇综合行政执法队，作为镇人民政府管理的行政执法机构，以乡镇名义开展执法工作。主要职责为：负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作。

5个财政补助事业单位：

（1）北京市通州区永顺镇便民服务中心（挂北京市通州区永顺镇退役军人服务站牌子）

为永顺镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担政务服务、就业服务、失业人员管理、社会保障、住房保障、医疗保障、离退休人员社会化管理服务、协调劳动关系、调解劳动争议以及其他需直接面向群众和驻镇单位的综合便民服务工作，协调推动便民服务相关工作；负责退役军人服务相关的事务性工作。

（2）北京市通州区永顺镇市民活动中心（挂北京市通州区永顺镇党群活动中心牌子）

为永顺镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：负责加强全镇综合性文化服务建设，承担社区服务、党群文体活动组织、典型选树活动、各类文化活动场所管理以及文明城区创建复查等工作。

（3）北京市通州区永顺镇市民诉求处置中心（挂北京市通州区永顺镇综治中心牌子）

为永顺镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担全镇大数据管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作；承担市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实及统一答复工作；负责综合治理相关的事务性、辅助性工作；负责实体化综合执法平台的管理运行。

    （4）北京市通州区永顺镇农业综合服务中心

为永顺镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担农业、林业、新农村建设、农村经济经营管理等方面的事务性、辅助性工作。承担动物卫生方面的事务性、辅助性工作。

（5）北京市通州区永顺镇生态环境事务中心

为永顺镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：负责镇域环境卫生、绿化美化、道路养护和水电气热等物业管理相关的事务性、辅助性工作；协助做好城镇开发建设相关的事务性、辅助性工作。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

绩效目标设立依据：本部门以 “为民服务、依法行政、高效履职” 为导向，严格对接国家战略、法定职责与公众需求，确保目标既符合政策导向，又能切实解决民生问题、提升行政效能。

目标与职责任务匹配：确保政府履职不缺位、不越位、高效能的核心逻辑，实现 “目标 - 职责 - 行动 - 结果” 的闭环统一；

匹配需围绕 “法定职责为基础、战略目标为牵引、民生需求为导向、资源能力为约束” 四大原则，通过 “法定职责为基础、科学拆解为方法、机制保障为支撑”，才能避免 “形式主义目标”“无效行政任务”，真正实现政府履职效能提升、公共价值创造的核心目标。

目标合理性：部门整体绩效目标对接国家 / 地方战略；响应上级党委政府年度工作部署；在部门 “三定” 方案明确的权责范围内；覆盖部门核心职责；需创造 “公共价值”（如民生改善、公共服务提升、社会治理优化）

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数62600.87万元，其中，基本支出预算数5705.62万元，项目支出预算数56895.25万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出62600.87万元，其中，基本支出5760.09万元，项目支出56840.78万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量：结合组织战略、部门职责、资源能力与外部环境，科学设定 “有挑战、可实现” 的数量指标，避免 “盲目定数” 或 “形式化凑数”；产出数量围绕 “解决民生痛点、保障公共利益”，以 “法定职责、民生实事、政策要求” 为核心依据，避免 “数量与民生需求脱节”

（2）产出质量：围绕 “依法履职、民生适配、公平高效”确保 “服务贴合群众需求”，政策要求与公众诉求，确保质量符合公共服务本质。

（3）产出进度：确保绩效目标 “按时落地、不打折扣” ，关乎民生项目能如期惠及群众、政策能及时兑现。

（4）产出成本 ：成本的发生必须围绕 “预设的、可衡量的绩效成果” 展开，成本需对应具体的 “绩效产出物”而非无目的的消耗，整体绩效目标产出成本” 的核心不是 “控制成本最低”，而是 “让每一分投入都对应明确的绩效成果”                                    

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：是绩效目标的核心组成部分，更是衡量组织活动 “投入 - 产出” 有效性的关键标尺，直接反映了目标实现对部门主体

财政效益的贡献程度，判断目标是否能带来有价值的经济回报，评估 “投入的成本是否转化为了对等甚至超额的经济利益”，并可反向追溯 “目标设定是否过高、成本投入是否冗余、执行流程是否低效”，为下一轮绩效规划提供依据。

（2）社会效益：项目、政策、组织或活动在实施后，对社会系统（包括公众福祉、社会公平、公共利益、社会结构等）产生的非直接经济性的积极影响与价值贡献。它聚焦于 “人的发展” 和 “社会的良性运行”， “是否改善了公众生活质量”“是否促进了社会公平正义”“是否增强了社会凝聚力与可持续性” 。

（3）环境效益：指特定项目、政策、企业运营或活动在实施后，对自然生态环境产生的积极影响、改善效果或负面效应的减少程度。它是衡量整体绩效不可或缺的核心维度之一，尤其在 “绿水青山就是金山银山” 的发展理念下，环境效益的权重日益提升。环境效益的核心在于评估其对生态系统结构与功能的维护、环境质量的改善以及资源可持续利用的贡献，最终服务于人类福祉和可持续发展目标。

 

 

（4）可持续性影响：是指特定项目、政策、企业战略或活动在实现短期绩效目标后，其产生的效果、机制及带来的改变能否长期维持，并对经济、社会、环境三大维度的长远发展产生持续、正向的作用。它超越了对 “是否完成目标” 的短期评判，核心关注 “成果能否延续、模式能否复制、影响能否深远”，是衡量绩效质量与长远价值的关键标尺。

（5）服务对象满意度:衡量政府部门提供服务或项目成效的核心指标之一，它聚焦于服务接受方的主观感受与需求满足程度，是整体绩效目标中体现 “以服务对象为中心” 理念的关键维度。应组织持续优化服务、贴近需求的 “晴雨表”。其核心在于通过科学的设定、评估与应用，真正实现 “以服务对象需求为导向” 的绩效提升。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性：财务管理制度健全性是衡量政府部门财务管理规范化、风险防控能力及价值创造水平的核心指标。”预算管理制度” 需与 “费用报销制度”“资金管理制度” 联动，避免 “预算编一套、执行另一套” 的脱节问题。严格遵循国家法律法规（如《会计法》《预算法》等），确保财务管理活动 “于法有据”。制度条款明确、具体，确保 “落地可操作”。

（2）资金使用合规性和安全性：合规性是资金使用的 “底线要求”，确保资金流动于法有据、符合规则；安全性是资金管理的 “核心目标”，保障资金在流转全流程中不流失、不被滥用。 只有同时实现合规与安全，才能构建稳健的资金管理体系。合规性与安全性是资金管理的 “一体两面”：合规是安全的前提（只有符合规则的资金运作才能从根源上降低风险），安全是合规的延伸（合规流程需通过安全措施落地执行）需以 “合规筑底线、安全守防线” 为原则，通过建立 “外部法规 + 内部制度” 的合规体系、“账户管控 + 流程校验 + 实时监控” 的安全体系，同时强化技术支撑与人员管理，实现资金全流程的 “可管、可控、可追溯”。

（3）会计基础信息完善性：会计基础信息完善性是衡量政府部门会计工作质量与财务管理水平的核心指标，指政府部门在会计核算过程中，所生成、记录、存储的基础会计数据（如凭证、账簿、报表、原始单据等）在完整性、准确性、及时性、规范性、可追溯性等维度达到的标准。完善的会计基础信息是政府部门进行财务决策、内部控制及外部监管的基石。构建真实、准确、完整的会计信息体系，为政府部门健康发展提供支撑。

2.资产管理：通过预算编制明确 “是否需要购建资产”“购建多少”“资金从哪里来”，避免盲目投资导致资产闲置，以需求合理性定资产预算。预算执行是将资产预算落地的关键，核心是通过 “预算额度管控 + 流程审批” 确保资产购建、使用、处置的资金支出符合预算计划与制度要求。

3.绩效管理：是政府部门以绩效目标为核心，将预算管理与绩效管理深度融合，贯穿预算编制、执行、监督、评价及结果应用全流程的管理活动。其核心目标是提升预算资金的配置效率和使用效益，实现 “花钱必问效、无效必问责”，推动公共资源或企业资源向高效领域集中。确保每一笔资金的使用都能对应明确的产出和效果，最终实现 “投入 — 产出 — 效益” 的良性循环。

4.结转结余率是衡量预算执行效率、资金使用效益及预算编制精准度的核心指标。它反映了年度预算安排与实际支出需求之间的匹配程度，本部门结转结余率低，实现 预算精准、执行高效、资金安全、效益最优的目标。

5.部门预决算差异率：本部门全年预算与决算差异率低，实现预算精准，执行环节更加规范高效，能让财政政策的实施效果更可预期，助力宏观经济稳定运行。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况：年度综合考核得分108.41分

2.存在的问题及原因分析：通过分析可见，公众在“三大三强”工作方面的主要问题集中在“促进活动常态化开展”“加强学习培训”；原因分析为可能当面临更紧急的任务时，活动因 “优先级低” 被纳入 “暂缓清单”；活动内容、形式长期单一固化，无法满足受众的动态需求，参与人数下降。

（六）措施建议

一是加强思想引领，引导党员干部深刻认识群众利益无小事，增强对群众问题的敏感性和责任感，从思想上杜绝无动于衷、消极应付的态度。二是完善工作机制，强化责任落实，建立健全群众问题反馈和处理机制，明确责任分工和办理时限，确保群众反映的问题得到及时有效处理。三是加强干部思想教育和职业道德培养，提高责任感和使命感，建立严密的问责机制，对于不担当不作为、乱作为、假作为的行为，要追究责任，严肃处理。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

（1）项目背景：永顺镇残疾人温馨家园成立于2009年，服务覆盖19.39平方公里辖区。为满足辖区内1318名残疾人的多元化需求，家园实施了一系列精准化服务项目，致力于提升残疾人生活质量和社会融入度。

（2）主要内容及实施情况：项目包含五大核心服务：①"七彩夏日"特殊儿童夏令营；②"走出家门计划"心智障碍康复服务；③"美好人生"文体功能小组；④爱心超市积分激励项目；⑤"常关怀"特需精准服务。通过专业团队运营，年均开展活动120余场，服务超3000人次。

（3）资金投入和使用情况：项目资金主要来源于政府购买服务资金和社会捐赠，2024年投入资金150万元，其中康复设备更新40万元，活动开展85万元，人员经费25万元，资金使用合规率达100%。

2.项目绩效目标

（1）总体目标：构建"15分钟助残服务圈"，实现残疾人需求响应率100%，满意度达90%以上。

（2）阶段性目标：①2025年完成1000人次精准服务；②培育6个残疾人个案服务；③开发3个创新型服务项目。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

评价目的：检验服务成效，优化资源配置，提升服务质量

评价对象：温馨家园运营管理体系及五大服务项目

评价范围：2024年1月-12月期间的服务实施情况

2.绩效评价体系

（1）评价原则：客观公正、科学规范、注重实效

（2）评价指标体系：

①决策：目标合理性、方案科学性、资金合规性

     ②过程：管理制度健全性、服务流程规范性、档案完整性

③产出：服务数量完成率、服务质量达标率、服务及时性

④效益：残疾人满意度、社会影响力、创新性

（3）评价方法：采用实地考察、问卷调查、访谈座谈、数据分析相结合的方式

（4）评价标准：采用百分制，90分以上为优秀，75-89分为良好，60-74分为合格，60分以下为不合格

3.绩效评价工作过程

（1）准备阶段（2025.1.1-1.15）：成立评价工作组，制定评价方案

（2）实施阶段（2025.1.16-2.15）：收集整理资料，开展实地评价

（3）总结阶段（2025.2.16-2.28）：形成评价结论，撰写评价报告

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况：项目目标明确，方案设计科学，资金使用规范。扣分点：部分绩效指标可进一步量化。

2.项目过程情况：管理制度健全，服务流程规范，档案资料完整。扣分点：风险应急预案需完善。

3.项目产出情况：全年完成服务3200人次，超计划完成；服务质量达标率95%；需求响应及时率100%。

4.项目效益情况：残疾人满意度达100%；创新推出精准服务模式。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析：存在问题：从成本角度，2021-2023年永顺温馨家园基本运行经费支出控制在财政资金范围内，温馨家园运行经费与项目活动经费以资金来源区分，未集中全面反映温馨家园的所有费用支出；未制定符合实际情况的绩效指标，不便于对项目管理以及后期考核；绩效产出资料收集和整理不够完善，缺少对第三方的服务质控和监管过程的相关资料；从项目管理角度，存在的主要问题，一是需要更加完善项目资料归集汇总；二是项目管理上，项目主管部门不应仅满足于产出、进度、质量等方面的指标的完成，还要重视温馨家园日常运营，加强对第三方服务机构的监管，将温馨家园作为一个整体，敦促其优化服务流程、提高服务效率，从而提高产出、降低成本。

（六）有关建议：（1）加强预算管理：建议年初编制预算时，根据温馨家园实际运行情况、合理预估总体成本；与托管方签订的服务合同不仅有预算金额，还应该有温馨家园运行方式、活动场次、效果等目标值指标设置。这样不仅有利于预算管理与成本管控，也有利于项目考核评价。（2）家园基本运营支出和项目活动经费支出应统筹安排，以充分发挥财政资金的使用效能。加强对第三方服务的服务标准与效率管理，科学制定服务方案，发挥方案预控在成本管理中的主要作用。做到服务方案先进，经济上合理，确保服务高效、操作可行、方案最优、成本最低。

（七）其他需要说明的问题：本部门无其他需要说明的问题

 

三、项目支出绩效自评表（所有部门、单位均需填报）

项目支出绩效自评表

（2021-2023 年度）

项目名称

永顺镇残疾人温馨家园服务项目

主管部门

永顺残联

实施单位

永顺残联

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

94.93

94.93

92.68

10

97.73％

其中：当年财政拨款

94.93

94.93

92.68

10

97.73％

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

服务覆盖100%

1

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

1425

8856

指标2：

16800

28224

……

质量指标

指标1：

100%

88%

指标2：

……

时效指标

指标1：

85.5

指标2：

579.5

252

……

成本指标

指标1：

48.75万

48.75万

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

100%

100%

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

100%

100%

指标2：

……

总分

100

 （注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）