目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
机构设置:根据中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室文件,关于印发《北京市通州区地震局机构职能编制规定》(京通办字【2022】2号)的通知规定,北京市通州区地震局为区政府直属,归口应急局管理的公益一类事业单位,机构规格正处级,经费形式为全额拨款。内设机构为办公室、综合业务科。
主要职责:1.贯彻执行国家、北京市关于防震减灾方面的方针政策、法律法规和规章制度。2.开展本区地震灾害的综合防御工作。3.管理本地区地震监测网点和设施,开展地震监测预报管理工作。4.负责向政府及时报告震情,协助区政府采取措施处理地震事件,保持社会稳定。5.负责防震减灾的宣传教育,普及防震减灾知识,增强人民群众的防震减灾意识。6.指导基层的防震减灾工作。7.完成区委、区政府交办的其他工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计408.81万元,比上年减少83.83万元,下降17.02%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计408.81万元,比上年减少83.83万元,下降17.02%。
1.财政拨款收入408.81万元,占收入合计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入408.81万元,占收入合计的100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
6.其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计408.81万元,比上年减少83.83万元,下降17.02%,其中:基本支出385.63万元,占支出合计的94.33%;项目支出23.18万元,占支出合计的5.67%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计408.81万元,比上年减少83.83万元,下降17.02%。主要原因:部分项目已完结,项目支出减少导致。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出408.81万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出41.79万元,占本年财政拨款支出10.22%;卫生健康支出24.46万元,占本年财政拨款支出5.98%;住房保障支出56.62万元,占本年财政拨款支出13.85%;灾害防治及应急管理支出285.94万元,占本年财政拨款支出69.95%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算40.19万元,2024年度决算41.79万元,完成年初预算的103.98%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款,下同)2024年度年初预算40.19万元,2024年度决算41.79万元,完成年初预算的103.98%。主要原因:本年度新增2人(调入),人员经费增加导致该项支出增加。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算24.46万元,2024年度决算24.46万元,完成年初预算的100.00%。其中:
“行政事业单位医疗”(款,下同)2024年度年初预算24.46万元,2024年度决算24.46万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:严格按预算支出。
3、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算51.73万元,2024年度决算56.62万元,完成年初预算的109.45%。其中:
“住房改革支出”(款,下同)2024年度年初预算51.73万元,2024年度决算56.62万元,完成年初预算的109.45%。主要原因:本年度新增2人(调入),人员经费增加导致该项支出增加。
4、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算246.56万元,2024年度决算285.94万元,完成年初预算的115.97%。其中:
“地震事务”(款,下同)2024年度年初预算246.56万元,2024年度决算285.94万元,完成年初预算的115.97%。主要原因:本年度新增2人(调入),人员经费增加导致该项支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出385.63万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.05万元减少0.05万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:未开展相关活动;2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.05万元减少0.05万元。主要原因:未开展公务接待活动。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元。。
其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,主要原因:未购置(更新)公务用车。2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元,主要原因:本年度未产生公务用车维护开支。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计43.08万元,比上年增加0.65万元,增加原因:本年度新增2人(调入),公务交通补贴增加导致该项支出增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额5.48万元,其中:政府采购货物支出0.14万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额5.48万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市通州区地震局共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。
8.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。
9.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预报预测(项):反映地震数据的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。
10.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):反映地震应急救援方面的支出,包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
机构设置:根据中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室文件,关于印发《北京市通州区地震局机构职能编制规定》(京通办字【2022】2号)的通知规定,北京市通州区地震局为区政府直属,归口应急局管理的公益一类事业单位,机构规格正处级,经费形式为全额拨款。内设机构为办公室、综合业务科。
主要职责:1.贯彻执行国家、北京市关于防震减灾方面的方针政策、法律法规和规章制度。2.开展本区地震灾害的综合防御工作。3.管理本地区地震监测网点和设施,开展地震监测预报管理工作。4.负责向政府及时报告震情,协助区政府采取措施处理地震事件,保持社会稳定。5.负责防震减灾的宣传教育,普及防震减灾知识,增强人民群众的防震减灾意识。6.指导基层的防震减灾工作。7.完成区委、区政府交办的其他工作。
2.部门整体绩效目标设立情况
部门整体绩效目标以政策要求、职能定位与民生需求为核心依据,严格遵循国家及地方关于防震减灾工作的法规政策,紧密围绕通州区地震局 核心职能,结合区域群众对防震减灾的实际需求导向设立。部门整体绩效目标与职责任务高度匹配,实现 “职能全覆盖、任务无遗漏”,在目标设定、难度把控、资源匹配上均具备合理性,可操作性强。
(二)当年预算执行情况
2024年全年预算数362.94万元,其中,基本支出预算数339.76万元,项目支出预算数23.18万元,其他支出预算数0.00万元。资金总体支出408.81万元,其中,基本支出385.63万元,项目支出23.18万元,其他支出0.00万元。预算执行率为112.64%。
(三)整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
(1)产出数量
2024 年度 4 个项目均按计划完成核心产出数量,整体完成率达 100.00%。具体来看,地震监测项目完成观测设备维护,实现数据定时产出与部分实时上传,覆盖全部观测站点;地震预测预报项目准时完成数据的产出与上传及20 篇风险分析及调研会商报告;地震应急项目完成 12 台发电机组、1 台发电机及 12组蓄电池的维护,保障应急设备正常储备;防震减灾宣传项目在 5.12 全国防灾减灾日、10.13 国际减轻自然灾害日完成宣传短信发送,并按计划订阅《城市与减灾》杂志,实现宣传任务全覆盖。
(2)产出质量
各项目产出质量整体达标,关键质量指标满足工作需求。地震监测项目通过保障供电、排除周边干扰,实现数据稳定传输,数据准确率符合行业标准;地震预测预报项目对观测数据异常情况做到 “有必查”,确保数据有效性,且按时发放观测人员补贴,无遗漏情况;地震应急项目维护后的发电机组运转正常,帐篷总体性能评估规范,远程管理设施操作顺畅;防震减灾宣传项目短信宣传覆盖精准,杂志按时送达,宣传内容符合防震减灾知识普及需求,未出现质量偏差。
(3)产出进度
4 个项目均严格按照年度计划时间节点推进,进度完成率 100.00%。地震监测项目全年持续开展设备维护与数据传输,无进度滞后;地震预测预报项目按季度完成数据采集与风险分析报告,补贴按月准时发放;地震应急项目在年度内完成全部设备维护与评估工作,未因进度问题影响应急储备;防震减灾宣传项目精准把握 5.12、10.13 关键时间节点,按时完成宣传任务,无延误情况。
(4)产出成本
所有项目均实现成本精准控制,成本执行率100.00%,无超预算情况。地震监测项目年度预算1.25万元,实际支出 1.25 万元,用于设备规范化管理及物联网卡、站点看护费用,支付及时无拖欠;地震预测预报项目预算 11.61 万元,全额用于站点维护、风险分析、年度会商调研及站点兼职人员补贴;地震应急项目4.32万元预算全部用于设备维护、评估费用;防震减灾宣传项目 6.00万元预算精准覆盖短信宣传与杂志订阅成本,成本使用合规且高效。
2.效果实现情况分析
(1)经济效益
项目实施间接降低灾害损失,节约财政成本。防震减灾宣传项目通过普及防震避险知识,提升群众应对灾害能力,潜在减少灾害发生时的人员伤亡与财产损失;地震应急项目对设备的定期维护,延长设备使用寿命,避免因设备损坏导致的重复采购,降低长期财政支出;地震预测预报项目的风险分析为区域防灾减灾决策提供依据,减少因灾害应对不当造成的经济浪费,间接保障区域经济稳定。
(2)社会效益
项目实施显著提升区域防震减灾能力,维护社会稳定。地震监测与预测预报项目保障数据连续有效,为地震预警提供支撑,为群众避险争取时间;防震减灾宣传项目覆盖广泛,提升群众防震避险意识与辨别地震谣言的能力,避免谣言引发社会恐慌;地震应急项目完善应急设备储备,确保突发事件发生时能快速响应,增强群众安全感,维护社会秩序稳定。
(3)环境效益
项目实施过程注重生态保护,无环境负面影响。各项目均采用绿色办公方式,减少纸质材料使用;地震应急项目设备维护优先选用环保耗材,避免环境污染;防震减灾宣传通过短信等电子化方式开展,降低传统宣传物料对环境的消耗,符合人与自然和谐相处的发展理念,未对生态环境造成破
(4)可持续性影响
项目成果为区域防震减灾工作提供长期支撑。地震监测、预测预报项目建立的设备维护与数据传输机制,可长期保障观测站点稳定运行;地震应急项目形成的设备维护流程,为后续应急储备管理提供标准化参考;防震减灾宣传项目构建的“关键节点宣传 + 常态化知识普及”模式,可持续提升群众防震意识,为构建韧性城市奠定坚实基础,推动区域防震减灾工作可持续发展。
(5)服务对象满意度
服务对象满意度整体较高,反馈良好。从绩效自评数据来看,各项目服务对象满意度均达标,其中预算部门和单位对绩效评价工作人员的廉政反馈为 “无违纪行为”,群众对防震减灾宣传、应急设备保障等工作的满意度不低于 80.00%。未收到服务对象关于项目实施效果、服务质量的负面反馈,充分体现项目实施得到各方认可。
(四)预算管理情况分析
1.财务管理
(1)财务管理制度健全性
通州区地震局建立了完善的财务管理制度,覆盖预算编制、资金支付、费用报销等全流程。从 四个项目的实施情况来看,资金使用严格遵循制度要求,如地震监测项目设备采购按规范化管理流程执行,地震预测预报项目人员补贴发放有明确审批程序,未出现因制度缺失导致的管理漏洞。制度执行过程中,各项目资金使用均有章可循,确保财务管理工作有序开展。
(2)资金使用合规性和安全性
所有项目资金使用均符合规定,安全性高。四个项目年度资金总额共计 23.18万元,全年执行数与预算数一致,执行率 100.00%,无截留、挪用、虚列支出等违规情况。
(3)会计基础信息完善性
会计基础信息完整、准确,符合规范要求。各项目会计核算严格遵循《政府会计制度》,资金支出均有完整的会计凭证支撑,如资金拨付凭证、发票、验收报告等;会计账簿设置规范,清晰记录各项目预算执行情况,账证相符、账实相符;财务报表数据与预算执行情况一致,未出现错报、漏报情况,会计基础信息完善,为预算管理与绩效评价提供可靠数据支撑。
2.资产管理
资产管理规范,保障项目顺利实施。地震监测、预测预报项目涉及的观测设备,地震应急项目的发电机组、蓄电池等资产,均建立了资产台账,明确资产名称、规格、数量、使用状态等信息;资产采购、入库、使用、维护均有明确流程;未出现资产闲置、流失、擅自处置等情况,资产完好率高,有效支撑各项目实施,提升资产使用效率。
3.绩效管理
绩效管理贯穿项目全生命周期,闭环管理成效显著。项目实施前,科学设定绩效目标,如地震监测项目设定 “维护观测设备设施正常运转” 目标,防震减灾宣传项目明确 “保障年度宣传任务完成” 目标;项目执行过程中,实时跟踪绩效目标完成情况,对数据产出不达标等问题及时记录;年度末开展绩效自评,实现四个项目全覆盖,自评结果用于总结经验、改进不足,形成 “目标设定 - 过程监控 - 评价反馈 - 结果应用” 的绩效管理闭环。
4. 结转结余率
2024年度四个项目均无结转结余资金,结转结余率为0.00%。各项目年度预算资金全部执行完毕,如地震监测项目1.25万元、地震预测预报项目 11.61 万元、地震应急项目4.32万元、防震减灾宣传项目6.00万元均全额使用,无资金沉淀情况,财政资金使用效率高,避免资金闲置浪费,充分发挥资金效益。
5.部门预决算差异率
部门预决算差异率为0.00%,预算编制精准性高。四个项目年初预算数与全年预算数、全年执行数完全一致,无差异情况。如地震应急项目年初预算 4.32万元,全年预算与执行数均为4.32万元;防震减灾宣传项目年初预算 6.00万元,全年预算及执行数均为6.00万元。预算编制充分结合项目实际需求,未出现因预算不准确导致的执行偏差,体现了较高的预算编制水平。
(五)总体评价结论
1.评价得分情况
2024 年度通州区地震局四个项目绩效自评得分整体优异,平均得分 98.75 分
2.存在的问题及原因分析
(1)设备维护响应不及时,影响数据产出质量
问题:地震监测项目 “数据产出”“数据上传” 及地震预测预报项目 “数据产出”“数据上传”“异常核实及时” 指标,因设备损坏未及时处理扣分,导致数据实时性、完整性受影响。
原因:一是设备维护应急预案不完善,无快速响应机制;二是关键观测设备备用件不足,损坏后无法及时替换,延误数据采集传输;三是工作人员能力有限,复杂故障需依赖外部支持,增加维修时间。
(2)部分绩效指标设定不够细化,评价精准度待提升
问题:部分指标缺乏量化标准,如地震监测项目 “部门绩效管理观念”“绩效评价结果应用程度” 仅表述为 “有所增强”“得到提升”,地震预测预报项目 “异常核实及时” 未明确时间标准,评价主观性强。
原因:一是绩效指标设计经验不足,未结合项目实际细化,对量化指标重视不够,习惯定性描述;二是缺乏专业指导,未引入第三方或专家参与,未充分参考行业标准与先进经验,指标精准度不足。
(3)资产全生命周期管理意识不足,设备故障风险较高
问题:部分观测、数据传输设备因长期使用且缺乏系统保养,故障发生率高,影响项目实施。
原因:一是资产维护计划不系统,仅侧重故障后维修,无定期保养、预防性维护机制,设备老化加速;二是资产使用培训不足,操作人员不熟练正确用法与保养要点,或因操作不当致设备损坏;三是设备更新规划不明,部分老旧设备超期服役,性能下降,故障风险增加。
(六)措施建议
2025年起,以绩效目标为预算编制重要依据,先明确目标与指标再编预算;将绩效评价结果与下年预算挂钩,优先保障优秀项目预算,核减或暂停不佳项目,提升财政资金效益。
制定2025年度培训计划,开展预算编制、绩效管理、设备维护、财务核算等领域培训;建立“老带新”帮扶机制,提升团队整体业务水平,为预算绩效管理与项目实施提供人才支撑。
二、重点项目支出绩效评价报告
(一)基本情况
1.项目概况。
防震减灾宣传项目是由《中华人民共和国防震减灾法》和单位三定规定,由区地震局开展的一项利国利民的长期工作项目,旨在通过地震部门宣传提升我区百姓防震减灾知识和意识,为整体提升全区综合防震减灾水平奠定坚实基础。
2.项目绩效目标。
总体目标是通过长期稳定的防震减灾科普知识宣传,树立应急意识,提升自救互救能力,保障副中心防震减灾事业高质量发展。阶段性目标主要是利用重要时间节点,组织开展形式丰富的防灾知识宣传活动,促进防灾能力稳步提升。
(二)绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
目的是确保项目能够有效开展,对象和范围为年度满意度调查涉及的人员。
2.绩效评价原则、评价指标体系评价方法、评价标准等。
以部门内控要求为标准。
3.绩效评价工作过程。
项目事项启动、申请采购、询价比价、签订合约、评审付款分别经党组研究同意后开展。
(三)综合评价情况及评价结论
项目自评100分,按照计划圆满完成相关工作内容,资金执行均按照规定执行。
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
项目按照机关内控要求由党组会确定开展。
2.项目过程情况。
项目按照机关内控要求由党组会全程监督确认开展
3.项目产出情况。
(1)开展防震减灾宣传周主题宣传活动
按照市级工作部署,围绕“人人讲安全、个个会应急——着力提升基层防灾避险能力”活动主题,组织区应急局、区地震局、区商务局、区发改委、区气象局、区市场监管局及新华街道等7家单位,在北投爱琴海购物公园组织开展了通州区防灾减灾日宣传活动。
(2)开展防震减灾知识答题活动
防震减灾宣传周期间,于通州应急微信公众号及各类网络媒介平台积极推广网络问答活动,为居民深入参与学习了解防震减灾知识、应急互救知识和逃生自救常识提供便利渠道,活动周期间共有1800余人次参与。
(3)不断扩大宣传覆盖范围
一是防灾减灾宣传周期间为部分委办局以及22个乡镇街道提供由市地震局制作的宣传海报和科普视频,倡导各单位结合实际组织开展宣传;二是为部分社区提供宣传资料,助力各社区开展防震减灾宣传;三是在5月12日防灾减灾日和10月13日国际减灾日期间,定向为全区居民发送宣传短信25万条。
(4)开展“地震科普携手同行”主题宣教活动
3月,组织区地震局联合区思玛特京贸幼儿园开展“地震科普携手同行”防灾减灾科普宣传活动。通过解读安全短片,利用互动问答的方式,为孩子们科普防震知识并赠送《防震减灾科普教育动漫丛书》,进一步提高学校师生的地震应急避险和自救互救能力。9月,组织区地震局联合区教委、区民宗侨办和区科协,以“提升全民科学素质 协力建设科技强国”为主题开展了2024年度“地震科普携手同行”主题宣教活动。活动期间针对潞河中学、枣林庄民族小学和于家务中心小学四千余名师生开展“七个一”系列宣教活动,旨在促进“教育一个学生,影响一个家庭,带动整个社会”的防震减灾科学普及工作目标。
(5)联合属地开展防灾宣传进企业
5月24日,组织区地震局联合区文景派出所,在环球影城主题乐园开展防灾科普宣传,通过发放《地震避险要诀》和展示地震自救互救展板,进一步提升了企业员工和游客的防震减灾意识。
4.项目效益情况。
活动受到热烈欢迎,成绩显著,有效提升了防灾减灾水平。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
部门业务及开展项目较为简单,大部分为定性指标,可分解转化为定量的不多;自评表述通过数字评价有点困难。
(六)有关建议
无。
(七)其他需要说明的问题
无。
三、项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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( 2024 年度) |
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项目名称 |
防震减灾宣传 |
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主管部门 |
综合业务科 |
实施单位 |
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项目负责人 |
赵志强 |
联系电话 |
80883754 |
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项目资金(万元) |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
6 |
6 |
6 |
— |
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— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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经费保障年度防震减灾宣传、5.12防震减灾日专项宣传等 |
5.12全国防灾减灾日和10.13国际减轻自然灾害日发送宣传短信,订阅《城市与减灾》杂志 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
经费保障年度防震减灾宣传、5.12防震减灾日专项宣传等 |
5.12全国防灾减灾日和10.13国际减轻自然灾害日发送宣传短信 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2: |
|
订阅《城市与减灾》杂志 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1: |
保质保量完成宣传 |
完成短信宣传和杂志订阅 |
10 |
10 |
|
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时效指标 |
指标1: |
5.12,10,.13发送宣传短信 |
按时完成宣传短信发送 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
指标1: |
成本控制在预算金额内 |
成本控制在预算金额内 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
通过防震减灾知识宣传提高全区人民防震避险意识,减少灾害中人员和经济损失 |
通过防震减灾知识宣传提高全区人民防震避险意识,减少灾害中人员和经济损失 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1: |
提高全区人民防震避险意识,使百姓获得辨别地震谣言的能力,确保社会稳定 |
提高全区人民防震避险意识,使百姓获得辨别地震谣言的能力,确保社会稳定 |
10 |
10 |
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|||||
|
生态效益 指标 |
指标1: |
通过宣传防震避险意识,使百姓自如应对自然灾害,不断促进人与自然和谐相处 |
通过宣传防震避险意识,使百姓自如应对自然灾害,不断促进人与自然和谐相处 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1: |
不断提高全区人民防震避险意识,为构建韧性城市奠定坚实基础 |
不断提高全区人民防震避险意识,为构建韧性城市奠定坚实基础 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
满意度不低于80.00% |
满意度不低于80.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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( 2024 年度) |
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|
项目名称 |
地震应急 |
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|
主管部门 |
综合业务科 |
实施单位 |
通州区地震局 |
||||||||
|
项目负责人 |
费芸 |
联系电话 |
80887324 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中:当年财政拨款 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
年初设定目标:完成库房电气设备、发电机组维护,帐篷评估、远程管理设施恢复。 |
年度总体目标完成情况综述:完成了库房电气设备、发电机组维护、帐篷总体性能评估,远程管理操作正常,设备正常运转。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
12台发电机组+1台发电机维护 |
12台发电机组+1台发电机 |
20 |
20 |
|
||||
|
|
12组蓄电池 |
12组蓄电池 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
|
发电机组运行运转正常 |
运转正常 |
20 |
20 |
|
|||||
|
成本指标 |
|
柴油、汽油、机油、滤芯、拖车 |
|
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
|
周边看护、供电、除湿、评估、远程管理 |
|
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
|
部门绩效管理观念 |
有所增强 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
部门绩效管理观念 |
有所增强 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
预算部门和单位对绩效评价工作人员的价廉政反馈情况 |
无违纪行为 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
地震预测预报 |
||||||||||
|
主管部门 |
通州区地震局 |
实施单位 |
通州区地震局 |
||||||||
|
项目负责人 |
费芸 |
联系电话 |
80887324 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
11.61 |
11.61 |
11.61 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中:当年财政拨款 |
11.61 |
11.61 |
11.61 |
— |
100.00% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
年初设定目标:区属地球物理站点观测人员观测补贴按时发放。宏观台建设维护运转正常,数据有效服务区域风险分析。 |
年度总体目标完成情况综述:补贴按时发放,数据产出、采集、传输连续有效。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产 |
数量指标 |
数据产出 |
19个/天 天天 |
9000个/小时 |
10 |
9 |
设备损坏,未能及时解决。 |
||||
|
数据上传 |
19个/天 |
9000个/小时 |
10 |
9 |
|||||||
|
风险分析及年度调研、会商 |
20篇/年 |
20篇/年 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
异常核实及时 |
有必查 |
有必查 |
10 |
9 |
|
|||||
|
进度指标 |
— |
— |
— |
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
人员数量 |
每点1名兼职 |
— |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
效益指标 |
部门绩效管理观念 |
有所增强 |
— |
10 |
10 |
|
||||
|
绩效评价结果应用程度 |
得到提升 |
— |
10 |
10 |
|
||||||
|
服务对象 |
预算部门和单位对绩效评价工作人员的价廉政反馈情况 |
无违纪行为 |
— |
10 |
10 |
|
|||||
|
服务对象满意度指标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
总分: |
97 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度)
|
|||||||||||
|
项目名称 |
地震监测 |
||||||||||
|
主管部门 |
通州区地震局 |
实施单位 |
通州区地震局 |
||||||||
|
项目负责人 |
费芸 |
联系电话 |
80887324 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中:当年财政拨款 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
— |
100.00% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
年初设定目标:维护观测设备设施正常运转。 |
年度总体目标完成情况综述:保障各观测站点运转正常,数据连续稳定。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产 |
数量指标 |
数据产出 |
定时 |
实时 |
10 |
9 |
设备损坏,未能及时解决问题。 |
||||
|
数据上传 |
定时 |
部分实时 |
10 |
9 |
|||||||
|
质量指标 |
数据稳定 |
保证供电、周边无干扰 |
保证供电、周边无干扰 |
20 |
20 |
|
|||||
|
成本指标 |
设备采购 |
设备规范化管理 |
规范执行程序 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
物联网卡、站点看护年度费用 |
定期支付无拖欠 |
|
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
效益指标 |
部门绩效管理观念 |
有所增强 |
— |
10 |
10 |
|
||||
|
绩效评价结果应用程度 |
得到提升 |
— |
10 |
10 |
|
||||||
|
服务对象 |
预算部门和单位对绩效评价工作人员的价廉政反馈情况 |
无违纪行为 |
— |
10 |
10 |
|
|||||
|
服务对象满意度指标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
总分 |
98 |
||||||||||


