北京市通州区于家务回族乡人民政府2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

1、主要职责

根据《北京市乡镇职责规定》的有关规定，乡镇人民政府的主要职责是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的司法行政、经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、部门机构设置

（1）按照2020年乡镇机构改革方案，于家务回族乡机关科室党政综合设置内设机构7个，分别是：

①　综合办公室，主要职责为负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作。承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作。承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作。承担机关重要事项的组织和督查工作。承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作。负责固定资产管理工作。负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。

②　党群工作办公室，主要职责为负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作。负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作。负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作。负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设。负责统战、宣传、选举等工作。负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设。按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理。承担人大、政协等相关具体工作。负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。

③　平安建设办公室，主要职责为负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实。负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作。承担法制相关工作。负责依法行政、组织开展法治宣传等工作。承担社区矫正日常工作。承担辖区安全生产、消防安全等工作。配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作。协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动。做好辖区“扫黄打非”工作。

④　城乡建设办公室，主要职责为负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责乡域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。

⑤　经济发展办公室，主要职责为负责全乡经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全乡农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全乡预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按乡财政预算核拨各类资金及乡机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。

⑥　农业农村办公室，主要职责为负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。

⑦　社区建设和民生保障办公室，主要职责为负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作。协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作。协助做好公共文化设施建设。负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作。负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作。承担企业退休人员社会化管理等工作。按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。

（2）北京市通州区于家务回族乡综合行政执法队，作为乡人民政府管理的行政执法机构，以乡镇名义开展执法工作。主要职责为：负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作。

（3）结合于家务回族乡工作实际，设置5个财政补助事业单位，分别是：

①　北京市通州区于家务回族乡便民服务中心（挂北京市通州区于家务回族乡退役军人服务站牌子），主要职责为：承担政务服务、就业服务、失业人员管理、社会保障、住房保障、医疗保障、离退休人员社会化管理服务、协调劳动关系、调解劳动争议以及其他需直接面向群众和驻乡单位的综合便民服务工作，协调推动便民服务相关工作；负责退役军人服务相关的事务性工作。

②　北京市通州区于家务回族乡市民活动中心（挂北京市通州区于家务回族乡党群活动中心牌子），主要职责为：负责加强全乡综合性文化服务建设，承担社区服务、党群文体活动组织、典型选树活动、各类文化活动场所管理以及文明城区创建复查等工作。

③　北京市通州区于家务回族乡市民诉求处置中心（挂北京市通州区于家务回族乡综治中心牌子），主要职责为：承担全乡大数据管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作；承担市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实及统一答复工作；负责综合治理相关的事务性、辅助性工作；负责实体化综合执法平台的管理运行。

④　北京市通州区于家务回族乡农业综合服务中心，主要职责为：承担农业、林业、新农村建设、农村经济经营管理等方面的事务性、辅助性工作。承担动物卫生方面的事务性、辅助性工作。

⑤　北京市通州区于家务回族乡生态环境事务中心，主要职责为：负责乡域环境卫生、绿化美化、道路养护和水电气热等物业管理相关的事务性、辅助性工作；协助做好城镇开发建设相关的事务性、辅助性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计77884.67万元，比上年增加3178.90万元，增长4.26%。

（一）收入决算说明

2024年度收、支总计77884.67万元，比上年增加3178.90万元，增长4.26%。

1.财政拨款收入77884.67万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入67083.32万元，占收入合计的86.13%；政府性基金预算财政拨款收入10801.35万元，占收入合计的13.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计77884.67万元，比上年增加3178.90万元，增长4.26%，其中：基本支出4207.18万元，占支出合计的5.40%；项目支出73677.49万元，占支出合计的94.60%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计77884.67万元，比上年增加3178.90万元，增长4.26%。主要原因：本年一般公共预算财政拨款收支减少，政府性基金预算财政拨款收支增加，本年增加耕地保护利用补贴资金3538.19万元，美丽乡村建设资金200.00万元，落实耕地保护空间项目7062.42万元等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出67083.32万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7669.18万元，占本年财政拨款支出11.43%；公共安全支出1457.86万元，占本年财政拨款支出2.17%；教育支出639.80万元，占本年财政拨款支出0.95%；文化旅游体育与传媒支出709.10万元，占本年财政拨款支出1.06%；社会保障和就业支出1521.41万元，占本年财政拨款支出2.27%；卫生健康支出752.63万元，占本年财政拨款支出1.12%；节能环保支出1099.61万元，占本年财政拨款支出1.64%；城乡社区支出8297.91万元，占本年财政拨款支出12.37%；农林水支出43306.99万元，占本年财政拨款支出64.56%；资源勘探工业信息等支出1036.85万元，占本年财政拨款支出1.55%；住房保障支出591.98万元，占本年财政拨款支出0.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算7863.14万元，2024年度决算7669.18万元，完成年初预算的97.53%。其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算30.00万元，2024年度决算153.17万元，完成年初预算的510.57%。主要原因：增加人大代表活动经费、更新人大代表之家制度展板等。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算7671.14万元，2024年度决算5187.42万元，完成年初预算的67.62%。主要原因：按照厉行节约原则，压减部分项目支出。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算12.71万元。主要原因：增加第五次经济普查经费、年度人口抽样调查专项资金支出。

“财政事务”（款）2024年度年初预算20.00万元，2024年度决算35.90万元，完成年初预算的179.50%。主要原因：增加残保金支出等。

“民族事务”（款）2024年度年初预算12.00万元，2024年度决算15.00万元，完成年初预算的125.00%。主要原因：增加清真寺节日慰问支出。

“档案事务”（款）2024年度年初预算10.00万元，2024年度决算28.28万元，完成年初预算的282.80%。主要原因：增加档案室专用灭火器检测资金等。

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算5.00万元，2024年度决算6.65万元，完成年初预算的133.00%。主要原因：增加团委、妇联活动支出等。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算33.18万元。主要原因：增加社会建设资金等专项资金支出。

“组织事务”（款）2024年度年初预算115.00万元，2024年度决算2195.08万元，完成年初预算的1908.76%。主要原因：增加基层党组织服务群众经费等专项资金支出。

“统战事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.79万元。主要原因：增加统战部民宗侨办工作经费专项资金支出。

2、“公共安全支出”（类）2024年度年初预算460.00万元，2024年度决算1457.86万元，完成年初预算的316.93%。其中：

“公安”（款）2024年度年初预算200.00万元，2024年度决算155.61万元，完成年初预算的77.81%。主要原因：按照厉行节约原则，压减部分项目支出。

“司法”（款）2024年度年初预算70.00万元，2024年度决算155.25万元，完成年初预算的221.78%。主要原因：增加法律顾问服务费支出。

“其他公共安全支出”（款）2024年度年初预算190.00万元，2024年度决算1147.00万元，完成年初预算的603.68%。主要原因：增加违规电动三四轮车淘汰处置、储水式消防水鹤建设等支出。

3、“教育支出”（类）2024年度年初预算125.00万元，2024年度决算639.80万元，完成年初预算的511.84%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算125.00万元，2024年度决算639.80万元，完成年初预算的511.84%。主要原因：增加生均定额补助专项资金支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算50.00万元，2024年度决算709.10万元，完成年初预算的1418.20%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2024年度年初预算50.00万元，2024年度决算709.10万元，完成年初预算的1418.20%。主要原因：举办文化活动、文艺演出、三馆一站免费开放等支出。

5、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算1071.87万元，2024年度决算1521.41万元，完成年初预算的141.94%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算240.41万元。主要原因：增加三支一扶专项资金支出。

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算50.00万元，2024年度决算218.23万元，完成年初预算的436.46%。主要原因：增加对社救对象、困难家庭、老年人等支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算471.87万元，2024年度决算443.15万元，完成年初预算的93.91%。主要原因：单位负担的养老保险和职业年金等减少。

“社会福利”（款）2024年度年初预算500.00万元，2024年度决算571.90万元，完成年初预算的114.38%。主要原因：老年人补助金、重阳节慰问金、丧葬补助金实际领取人数增加，据实增加相关支出。

“临时救助”（款）2024年度年初预算50.00万元，2024年度决算47.72万元，完成年初预算的95.44%。主要原因：增加困难群众救助服务项目。

 6、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算383.38万元，2024年度决算752.63万元，完成年初预算的196.31%。其中：

“卫生健康管理事务”（款，下同）2024年度年初预算100.00万元，2024年度决算214.42万元，完成年初预算的214.42%。主要原因：增加病媒生物防治项目等支出。

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算206.39万元。主要原因：增加卫生服务中心医疗扶持等支出。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算38.44万元。主要原因：增加医疗卫生能力提升及疾病预防控制经费。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算283.38万元，2024年度决算293.38万元，完成年初预算的103.53%。主要原因：单位负担的医疗保险增加。

7、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算50.00万元，2024年度决算1099.61万元，完成年初预算的2199.22%。其中：

“环境保护管理事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算453.01万元。主要原因：增加京津铁路于家务段环境提升工程专项资金支出。

“污染防治”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算452.95万元。主要原因：增加煤改电、煤改气服务费、污水处理服务费等专项资金支出。

“其他节能环保支出”（款）2024年度年初预算50.00万元，2024年度决算193.65万元，完成年初预算的387.30%。主要原因：增加再生水厂电费等支出。

8、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算2903.00万元，2024年度决算8297.91万元，完成年初预算的285.84%。其中：

“城乡社区管理事务”（款，下同）2024年度年初预算100.00万元，2024年度决算1921.17万元，完成年初预算的1921.17%。主要原因：增加接诉即办、小微项目、重点区域综合治理提升等专项资金支出。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算1303.00万元，2024年度决算3548.14万元，完成年初预算的272.31%。主要原因：增加乡域内市政设施维修更换等支出。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算1500.00万元，2024年度决算1334.78万元，完成年初预算的88.99%。主要原因：增加环境整治等支出。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1493.82万元。主要原因：增加乡村公路修理及养护专项资金支出。

9、“农林水支出”（类）2024年度年初预算1250.00万元，2024年度决算43306.99万元，完成年初预算的3464.56%。其中：

“农业农村”（款，下同）2024年度年初预算1250.00万元，2024年度决算25292.66万元，完成年初预算的2023.41%。主要原因：增加国家现代农业产业园建设项目、农村人居环境及基础设施长效管护、落实耕地保护空间等专项资金支出。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算11054.73万元。主要原因：增加平原造林、景观生态林、重点区域绿化工程等专项资金支出。

“水利”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算195.18万元。主要原因：增加汛期应急抢险、美丽乡村建设供水管线改造工程等支出。

“农村综合改革”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算6764.42万元。主要原因：增加通州区农村综合性改革试点试验项目等专项资金支出。

10、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算500.00万元，2024年度决算1036.85万元，完成年初预算的207.37%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2024年度年初预算500.00万元，2024年度决算1036.85万元，完成年初预算的207.37%。主要原因：增加支持中小企业发展和管理支出。

11、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算598.10万元，2024年度决算591.98万元，完成年初预算的98.98%。其中：

“保障性安居工程支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4.90万元。主要原因：增加农村危房改造专项资金支出。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算598.10万元，2024年度决算587.08万元，完成年初预算的98.16%。主要原因：单位负担的住房公积金减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10801.35万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出10800.61万元，占本年财政拨款支出99.99%；资源勘探工业信息等支出0.74万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算10800.61万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算10800.61万元。主要原因：增加美丽乡村建设资金、落实耕地保护空间等专项资金支出。

2、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.74万元。其中：

“超长期特别国债安排的支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.74万元。主要原因：增加农业机械报废更新补贴国债项目专项资金支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4207.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数10.04万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算28.65万元减少18.61万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，2024年未发生因公出国（境）费用；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数17.55万元减少17.55万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，2024年未发生公务接待费；公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数10.04万元，比2024年度年初预算数11.10万元减少1.06万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数10.04万元，主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求，加强公务用车日常使用管理，严控公务用车运行维护成本。2024年度公务用车保有量6辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计686.50万元，比上年减少55.90万元，减少原因：把政府过紧日子作为常态化纪律要求，严控公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额12853.47万元，其中：政府采购货物支出2990.62万元，政府采购工程支出2937.27万元，政府采购服务支出6925.58万元。授予中小企业合同金额12520.80万元，占政府采购支出总额的97.41%，其中：授予小微企业合同金额12039.23万元，占政府采购支出总额的93.67%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区于家务回族乡人民政府（本级）共有车辆18台；单位价值100.00万元（含）以上的设备3台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1766.44万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审团选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

23.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

25.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

26.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

34.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

35.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

36.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

38.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

39.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的用于环境保护管理事务方面的支出。

40.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

41.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

42.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

43.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社会管理事务方面的支出。

44.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外的用于城乡社区公共设施方面的支出。

45.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

46.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

47.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

48.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的基数试验示范支出。

49.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

50.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

51.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

52.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

53.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

54.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

55.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

56.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

57.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

58.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

59.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

60.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

61.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1、主要职责

根据《北京市乡镇职责规定》的有关规定，乡镇人民政府的主要职责是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的司法行政、经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、部门机构设置

（1）按照2020年乡镇机构改革方案，于家务回族乡机关科室党政综合设置内设机构7个，分别是：

①　综合办公室，主要职责为负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作。承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作。承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作。承担机关重要事项的组织和督查工作。承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作。负责固定资产管理工作。负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。

②　党群工作办公室，主要职责为负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作。负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作。负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作。负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设。负责统战、宣传、选举等工作。负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设。按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理。承担人大、政协等相关具体工作。负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。

③　平安建设办公室，主要职责为负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实。负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作。承担法制相关工作。负责依法行政、组织开展法治宣传等工作。承担社区矫正日常工作。承担辖区安全生产、消防安全等工作。配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作。协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动。做好辖区“扫黄打非”工作。

④　城乡建设办公室，主要职责为负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责乡域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。

⑤　经济发展办公室，主要职责为负责全乡经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全乡农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全乡预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按乡财政预算核拨各类资金及乡机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。

⑥　农业农村办公室，主要职责为负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。

⑦　社区建设和民生保障办公室，主要职责为负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作。协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作。协助做好公共文化设施建设。负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作。负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作。承担企业退休人员社会化管理等工作。按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。

（2）北京市通州区于家务回族乡综合行政执法队，作为乡人民政府管理的行政执法机构，以乡镇名义开展执法工作。主要职责为：负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作。

（3）结合于家务回族乡工作实际，设置5个财政补助事业单位，分别是：

①　北京市通州区于家务回族乡便民服务中心（挂北京市通州区于家务回族乡退役军人服务站牌子），主要职责为：承担政务服务、就业服务、失业人员管理、社会保障、住房保障、医疗保障、离退休人员社会化管理服务、协调劳动关系、调解劳动争议以及其他需直接面向群众和驻乡单位的综合便民服务工作，协调推动便民服务相关工作；负责退役军人服务相关的事务性工作。

②　北京市通州区于家务回族乡市民活动中心（挂北京市通州区于家务回族乡党群活动中心牌子），主要职责为：负责加强全乡综合性文化服务建设，承担社区服务、党群文体活动组织、典型选树活动、各类文化活动场所管理以及文明城区创建复查等工作。

③　北京市通州区于家务回族乡市民诉求处置中心（挂北京市通州区于家务回族乡综治中心牌子），主要职责为：承担全乡大数据管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作；承担市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实及统一答复工作；负责综合治理相关的事务性、辅助性工作；负责实体化综合执法平台的管理运行。

④　北京市通州区于家务回族乡农业综合服务中心，主要职责为：承担农业、林业、新农村建设、农村经济经营管理等方面的事务性、辅助性工作。承担动物卫生方面的事务性、辅助性工作。

⑤　北京市通州区于家务回族乡生态环境事务中心，主要职责为：负责乡域环境卫生、绿化美化、道路养护和水电气热等物业管理相关的事务性、辅助性工作；协助做好城镇开发建设相关的事务性、辅助性工作。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数77884.67万元，其中，基本支出预算数4207.18万元，项目支出预算数73677.49万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出77884.67万元，其中，基本支出4207.18万元，项目支出73677.49万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.预算资金绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况分析。严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定相关规章制度，加强和细化预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。保障机关正常运转，完成各项工作任务，推动工作顺利开展。

（2）效益指标完成情况分析。主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。有效提高了全乡基础设施建设水平，进一步促进了乡域经济发展，改善了生态环境，增进了民生福祉。                                       

2.专项资金绩效目标实现情况

（1）产出指标完成情况分析。在专项资金的支出上严格落实专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口科室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。

（2）效益指标完成情况分析。主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。有效提高了全乡基础设施建设水平，进一步促进了乡域经济发展，改善了生态环境，增进了民生福祉。

（四）预算管理情况分析

1.内控管理

成立内部控制领导小组，内部控制领导小组是内部控制工作的决策机构，由乡长担任组长，其职责主要包括:审核内部控制体系的框架、实施方案及实施计划；指导和督促单位内部控制体系建设和运行工作；审定单位风险评估报告、评价监督报告等相关报告;审批重要内部控制相关工作方案并协调所需资源；审议批准内部控制年度工作计划；决定与内部控制有关的其他重大事项。

成立内部控制工作小组，主要负责单位的内部控制建立及日常管理，由经济发展办公室(财政)负责人担任组长，其职责主要包括：制定内部控制建设规划、提出总体建设方案，明确单位内部控制建设的目标和原则；制定内部控制建设具体实施计划，组建内部控制项目团队，开展内部控制培训工作；组织开展单位经济活动风险评估，识别单位层面和业务层面的风险，出具单位风险评估报告；组织单位经济活动业务流程梳理，涉及单位层面和业务层面控制制度、措施和程序；制定单位内部控制管理制度和相关程序，组织协调各部门实施内部控制；组织实施内部控制考核评价工作，识别内部控制缺陷，研究、落实相关整改措施。

2.资产管理

单位价格在1000.00元以上的设备，使用年限在一年以上，本政府（含事业单位）的办公设备及以政府名义进行产权登记的房屋设施等均为政府固定资产。上级部门及有关单位调拨、支援的车辆设备等亦属政府固定资产。确保单位资产配置合理，与单位履行职能相适应，与财力状况和预算管理相结合，勤俭节约，从严控制，科学合理，优化资产结构。

3.财务管理

（1）预算管理

预算编制精准、完整，与发展规划和年度计划相匹配；预算执行进度合理，不存在无预算、超预算支出。

（2）收支管理

非税收入依法取得、及时足额上缴国库，执行“收支两条线”。支出符合规定的开支范围和标准，报销审批流程严格、合规，重大支出符合三重一大流程。

（3）财务信息与决算报告

会计核算准确、及时，符合政府会计制度要求。决算报表编制真实、完整、准确，决算分析能够有效反映预算执行情况和财务状况。信息公开按照《预算法》等规定，及时、规范地公开预决算信息。

4.结转结余率

预算执行率100.00%，结转结余率0.00%。

（五）总体评价结论

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之处：如预算编制工作不够细化；预算管理意识有待增强；财务人员业务知识有待更新等。

（六）措施建议

下一步我单位将从以下几个方面进行改进：一是细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处理和报废审批制度、资产管理岗职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

二、重点项目支出绩效评价报告（见附件）

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

于家务乡国际种业科技园区重点区域综合治理提升工程

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

于家务回族乡人民政府

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

567.44

567.44

567.44

10.00

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

567.44

567.44

567.44

—

100.00%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成项目建设，保障第30届中国（北京）种业大会顺利召开

按时完成了项目建设，保障了第30届中国（北京）种业大会顺利召开

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：项目数量

完成会展中心周边“八字”交通环、会展中心周边景观、于家务门户节点和于家务中心广场施工合同内的相关内容。

按期完工

10.00

10.00

无

质量指标

指标1：项目质量

合格

合格

10.00

10.00

无

时效指标

指标1：项目进度

按时完成项目，确保种业大会顺利召开。

按时完成项目，确保种业大会顺利召开。

10.00

10.00

无

成本指标

指标1：项目费用

按照财政局预算评审报告，项目金额不超过3378.12万元。

按照财政局预算评审报告，最终项目金额未超过3378.12万元。

20.00

20.00

无

效益指标

经济效益指标

指标1：保障中国（北京）种业大会顺利召开，促进经济发展，加速产业升级。

效果显著

效果一般

10.00

5.00

未能显著促进企业入驻，今后加大宣传力度，切实解决企业相关需求。

社会效益指标

指标1：改善周边环境质量，提高城市宜居性，提升市民生活质量和幸福指数

效果显著

效果显著

10.00

10.00

无

生态效益指标

指标1：改善周边环境质量

效果显著

效果显著

10.00

10.00

无

可持续影响指标

指标1：增强周边绿化，保障可持续发展

效果显著

效果显著

10.00

10.00

无

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：周边住户满意度

≥95.00%

≥95.00%

10.00

5.00

满意度调查样本偏少，未见企业用户，今后加强与企业的沟通，及时了解企业需求。

总分

100.00

90.00

 北京市通州区于家务回族乡人民政府决算公开报表

重点项目支出绩效评价报告