北京市通州区投资促进服务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

北京市通州区投资促进服务中心是北京市通州区人民政府直属的正处级公益一类事业单位，没有下级单位。设下列内设机构：办公室、宣传推广科、研究发展科、产业促进科、招商一科、招商二科、招商三科、企业服务科。

（二）北京市通州区投资促进中心的主要职责是：

1、拟订本区投资促进中长期规划。研究提出有关改善本区投资环境的建议。

2、负责开展境内外招商引资网点建设，加强与国际、国内专业机构联络，拓宽招商引资渠道。

3、负责开展本区招商引资政策、资源及投资环境等综合宣传推广工作。建立与客商沟通、联系机制。受区政府委托，在具有影响力的各种活动中推介通州区及有关项目。

4、协同开展重大项目招商引资，提供落地协调服务。

5、负责汇集整合本区招商推介活动需求，拟定活动计划并协同开展。

6、为境内外投资者和在通州区企业提供协调、支持和相关服务。

7、协调各街道乡镇、园区的投资促进工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2817.81万元，比上年21713.39万元减少18895.58万元，下降87.02%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2795.76万元，比上年21378.83万元减少18583.07万元，下降86.92%。

1.财政拨款收入2795.76万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2795.76万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2811.12万元，比上年21691.34万元减少18880.22万元，下降87.04%，其中：基本支出1058.91万元，占支出合计的37.67%；项目支出1752.21万元，占支出合计的62.33%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2024年度财政拨款收、支总计2817.81万元，比上年21713.39万元减少18895.58万元，下降87.02%。主要原因：2024年项目资金比2023年大幅减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2811.12万元，主要用于以下方面（按大类）：

1、一般公共服务支出1377.41万元，占本年财政拨款支出49%；

2、社会保障和就业支出109.23万元，占本年财政拨款支出3.88%；

3、卫生健康支出75.23万元，占本年财政拨款支出2.68%；

4、资源勘探工业信息等支出1086.88万元，占本年财政拨款支出38.66%；

5、住房保障支出162.37万元，占本年财政拨款支出5.78%；

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1321.79万元，2024年度决算1377.41万元，完成年初预算的104.21%。

其中：

“商贸事务”（款，下同）2024年度年初预算1321.79万元，2024年度决算1377.41万元，完成年初预算的104.21%。主要原因:2024年度追加并执行项目经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算114.99万元，2024年度决算109.23万元，完成年初预算的94.99%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算114.99万元，2024年度决算109.23万元，完成年初预算的94.99%。主要原因：本年度保险基数下调。

3、“卫生健康支出”（类)2024年度年初预算80.72万元，2024年度决算75.23万元，完成年初预算的93.20%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算80.72万元，2024年度决算75.23万元，完成年初预算的93.20%。主要原因：本年度保险基数下调。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1086.88万元。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1086.88万元。主要原因：本单位2024年追加并执行招商引资项目经费。

5、“住房保障支出”（类)2024年度年初预算84.99万元，2024年度决算162.37万元，完成年初预算的191.05%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算84.99万元，2024年度决算162.37万元，完成年初预算的191.05%。主要原因：1、本年度缴费基数下调，住房公积金单位部分压减10.64万元；2、本年度追加购房补贴88.02万元。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1058.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数10.01万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.7万元增加（减少）6.31万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024年度决算数9.55万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加9.55万元。主要原因：2024年度追加执行海外招商项目；2024年度因公出国（境）费用主要用于⑴赴新加坡、阿联酋执行重点对外合作项目洽谈任务；⑵赴意大利、捷克执行智慧交通调研及招商引资任务等方面，2024年度组织因公出国（境）团组2个、2人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年本单位公务接待0批次，0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.46万元，比2024年度年初预算数3.7万元减少3.24万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因:本年度无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数0.46万元，主要原因：我单位落实政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求，严格控制公务用车使用。2024年度公务用车运行维护费中相应减小。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围内，本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采购货物支出2.37万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出8.02万元。授予中小企业合同金额10.07万元，占政府采购支出总额的96.94%，其中：授予小微企业合同金额10.07万元，占政府采购支出总额的96.94%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区投资促进服务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

根据中共北京市通州区委办公室文件《北京市通州区投资促进服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（京通办字〔2024〕35号）文件要求，北京市通州区投资促进中心是北京市通州区人民政府直属的正处级公益一类事业单位，根据部门职能，设8个内设机构：办公室、宣传推广科、研究发展科、产业促进科、招商一科、招商二科、招商三科、企业服务科。

北京市通州区投资促进中心的主要职责是：

(1)拟订本区投资促进中长期规划。研究提出有关改善本区投资环境的建议。

(2)负责开展境内外招商引资网点建设，加强与国际、国内专业机构联络，拓宽招商引资渠道。

(3)负责开展本区招商引资政策、资源及投资环境等综合宣传推广工作。建立与客商沟通、联系机制。受区政府委托，在具有影响力的各种活动中推介通州区及有关项目。

(4)协同开展重大项目招商引资，提供落地协调服务。

(5)负责汇集整合本区招商推介活动需求，拟定活动计划并协同开展。

(6)为境内外投资者和在通州区企业提供协调、支持和相关服务。

(7)协调各街道乡镇、园区的投资促进工作。

(8)完成区委、区政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况。

（1）按照《北京市通州区财政局关于编制2024年部门预算的通知》要求，我中心召开党组会，对2024年预算编制的相关要求进行了传达布置，要求各科室根据工作需要，按照突出重点，保证一般的原则编制预算。一是在认真调研的基础上，从实际出发，对项目预算进行总量压缩。二是项目预算原则上按照不超过该项目上年度实际支出水平进行安排。三是部分项目根据实际工作进行调整，各科室按时完成预算填报工作，并经分管领导审核后报办公室。办公室一对一进行沟通和把关，经分管领导审核，在2023年11月27日第33次党组会上审议通过了2024年部门预算编制。在预算编制过程中我们做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

（2）根据《内部控制手册》中《“三重一大”制度》的规定，党组会审议通过了2024年项目预算，修改完善后报区财政局审核。

区财政局对部门预算上报数据经区人大会审议批准后，由区财政局在法定时限内批复部门预算经费488万元。

（3）2024年重点工作，主要包括区财政年初批复的11个项目（包括：投资促进系统关于服务企业的培训活动项目、举办走进通州系列专项推介活动项目、通州区招商平台建设经费项目、海外推介及全球路演活动项目、媒体宣传活动项目、举办关于聚焦通州系列的大中型博览会活动经费项目、通州区营商环境专项宣传项目、产业促进服务经费项目、《通州区产业高质量发展指标体系》及专报工作项目、北京城市副中心产业高质量大会项目和编外工资项目）以及年中预算追加的8个项目（包括：2023年北京城市副中心产业高质量大会项目、中债金科政策扶持资金项目、2023年京港洽谈会项目、北京城市副中心高质量发展推介会-新加坡专场推介会项目、赴意大利、捷克执行招商引资任务项目、赴意大利、捷克执行招商引资任务-招商推介会项目、通州区外资招商专项工作经费项目、招商引资中介奖励资金项目、），全年项目共计19个。

（4）决策依据

主要决策依据是按照中央、市、区下达的各项文件要求，如《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法（试行）》《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》，以及《中心内控手册》中的各项内容，分为单位层面的管理制度和业务层面的管理制度。

按照中心“三重一大”管理制度决策流程落实，2万元（含）以上的资金支出，由党组会审议通过后方可执行。

基本流程包括：

①提交议题。由科室提出议题与办公室沟通后准备材料，由科室分管领导审核同意后，报办公室，做好上会的相关准备工作。

②充分讨论。在党组会上，按照科室提交的议题，经会议充分讨论审议，逐项进行表决。

③形成会议纪要。党组会按照讨论决定，形成会议纪要。

④开展相关工作。各科室按照会议纪要和内控管理制度规定，履行财务预算执行手续，做好施工和资金的支付工作。

（5）2024年是副中心深入落实、加速推进高质量发展的关键一年。产业发展是推动全区高质量发展的重要支撑，招商引资和投资促进是带动产业发展的重点抓手。作为负责全区招商引资和投资促进的专业部门，我中心依据2024年度部门重点工作任务分解和部门年度工作计划明确了部门年度目标，各项目均按照区财政局预算编制要求填报了项目绩效目标申报表，项目绩效目标方面详见个项目提交的绩效目标表。部门年度目标或重点工作如下。

①围绕副中心功能定位，着力引进“高精尖”项目。聚焦行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新“3+1”主导功能，围绕行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新四大产业板块，以重点项目引进为突破口，加速优质企业落户发展。

②加强政策集成创新，优化营商环境。利用新一轮服务业扩大开放先导区政策优势，把试点政策用足用好，引进总部经济、商务服务等优质项目。建立通州区产业政策与资金管理平台，加速政策兑现，提高办事效率，进一步优化营商环境。

③进一步统筹招商中介机构力量，开展市场化招商。充分激发中介机构的招商、渠道、研究、平台等优势，全方位多领域的参与全区招商引资和投资促进工作。

④依托产促会办公室职能，强化招商工作统筹。全区产业发展促进委员会办公室设在本中心。鉴于此项工作职责，依托产促会议事机构和机制，进一步健全“一口进一口出”全流程服务体系，通过召开全会和专题会、研究改革事项、制定专项政策等方式，统筹全区招商力量，理顺招商服务流程，优化项目引进、落地与清退机制，助推“高精尖”产业项目高效落地、尽快形成产出效益。

⑤利用活动平台,强化宣传推介。一是“请进来”，与中介机构、商协会等组织策划“走进副中心”主题系列活动，邀请符合功能定位的企业实地考察、座谈交流，促进企业项目对接落地。二是“走出去”，借助“京交会”、“京港会”、“京澳会”、“厦洽会”等投资性展会与高端活动平台，强化副中心经济形象宣传，大力推介投资环境和重点区域项目，引资优质资源要素集聚。

⑥多级联动，做好企业服务。进一步完善企业服务机制，强化重点高精尖企业服务统筹，落实重点企业服务专班工作，加强多部门联动，提高服务质量；切实发挥区产业促进委员会作用，对重点企业进行一对一全生命周期的服务；搭设服务平台，加强政企沟通交流，做好政策解读、企业协调、服务工作；落实“项目专员制”，为企业在“资金”、“人才、“就学”、“就医”、“保障房”等方面提供服务，做好企业的“保姆式”管家。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数1602.50万元，其中，基本支出预算数1114.50万元，项目支出预算数488万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出2811.12万元，其中，基本支出1058.91万元，项目支出1752.21万元，其他支出0.00万元。预算执行率为175%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

①开展投资促进相关培训不少于3场；②开展走进通州系列活动，全年不少于13场；③打造“高精尖”产业招商平台不少于20个，对接高端项目和企业，形成高端集聚；④参与北京市投资促进局海外推介宣传活动，开展重点产业项目实地对接；⑤聚焦通州系列活动，参加北京香港经济合作研讨洽谈会、中国国际投资贸易洽谈会、中国国际服务贸易交易会、中国国际进口博览会；⑥微信公众号信息发布，按进度及时发布；⑦开展媒体宣传工作，制作宣传资料，杂志宣传推广；⑧按照区财政局绩效考核要求，做好绩效跟踪工作，做好信息公开；⑨落实全面从严治党、开展理论学习，接诉即办任务响应100%。

（2）产出质量

①提高营商环境宣传的水平、促进我局招商引资成效；②微信公众号展示北京城市副中心产业发展、政策、招商、推介活动、空间资源等情况明显提高；③引进“高精尖”项目，促成项目落户通州；④提升通州区域知名度，优化营商环境；⑤充分激发中介机构的招商、渠道、研究、平台等优势，全方位多领域的参与全区招商引资和投资促进工作；⑥邀请符合功能定位的企业实地考察、座谈交流，促进企业项目对接落地；⑦借助“服贸会”、“京港会”、“进博会”、“厦洽会”等投资性展会与高端活动平台，强化副中心经济形象宣传，大力推介投资环境和重点区域项目，引资优质资源要素集聚。

（3）产出进度

部门经费支出进度方面，第一季度28%；第二季度53%；第三季度78%，第四季度达到95%。

 

（4）产出成本     

 严格财政预算批复执行，单个项目总预算不超出预算批复金额。                                                                 

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

产业空间资源不断拓展,“高精尖”产业体系加快构建,高端要素加快聚集。全年注册招商目标重点企业不少于200家。

（2）社会效益

①大力开展企业服务工作，做好服务当好企业服务管家为重点企业提供专属管家式服务。

②打造对外展示窗口和交流合作平台，创新建设城市副中心会客厅。为落户通州企业，提供政务一站式服务、项目对接洽商、园区资源展示、投资咨询服务、企业家交流合作、媒体宣传推介等功能，让企业更直观感受副中心营商环境和投资商机。

（3）环境效益

①推介北京城市副中心营商环境，收集企业基本情况、面临问题及需求，为政府决策提供参考，引导金融机构提供精准服务。

②营造良好的营商环境并针对企业提出的问题逐一解答。

（4）可持续性影响

逐步健全区级产业统筹协调机制，着力打造“一口进一口出”全流程服务体系。加强全区招商统筹和项目统计工作，定期形成项目专报。

（5）服务对象满意度

①被服务的企业单位对我局提供的服务满意度不低于90%；

②上级部门对我局部门履职的考评不低于93%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

按照内控管理制度要求，我单位办公室全面负责单位的会计工作。财务人员具备相关会计基础知识和相应财务工作能力。财务管理机构设置完整，人员配备齐全，由办公室负责日常财务管理工作。

（2）资金使用合规性和安全性

财务人员根据实际发生的财务支出事项，按照政府会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。定期进行账目核对，做到账证，账账、账实相符；会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照会计档案管理办法定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁符合规定。

（3）会计基础信息完善性

财务信息管理按照区财政局财政专网信息化管理的要求，人员配备由财务主管、会计、出纳共同组成，财政专网业务流程处理分别具有财务主管、会计、出纳相互之间的管理权限牵制。其目的为了保证财政资金的安全有效和监督管理，财务信息化管理的人员的调动实施及时调整。

2024年预算资金使用效益主要有：一是基本预算支出主要包括人员经费和公用经费，保障了部门正常工作运转效益；二是项目预算支出主要保障了中心职能工作产生的政治生态和社会生态效益等。

2.资产管理

按照《固定资产管理制度》要求，资产管理建章建制责任到人。在资产信息化动态管理过程中，进一步规范了固定资产增加、减少、使用和处置工作流程；进一步加强了资产动态与预算管理相结合，为预算编制提供了真实、完整、准确的基础数据；进一步加强了日常资产管理和资产清查工作相结合，确保资产管理做到“账证、账实、账账”相符的要求。

1.资产组成情况。我中心的固定资产主要集中在房屋、通用、专用、家具四大类，2024年末本部门资产总额521.12万元，其中：流动资产36.76万元（包括货币资金36.76万元），非流动资产484.36万元（包括固定资产净值484.36万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元）。

2.资产管理情况。固定资产配置严格遵循区财政局下发的行政事业单位国有资产配置的标准和行政事业单位购入纳入政府采购范围的资产进行。

固定资产的实物处置严格按照《通州区行政事业单位国有资产处置管理办法》规定执行。对于一些到报废年限又确实不能使用的资产填报行政事业单位资产处置申报审批表，依据区财政批复结果，取得相关处置凭证后，及时调整资产数据信息及相关账务。

3.绩效管理

我中心分别于2024上半年和下半年各开展一次2024年部门绩效跟踪工作。为全面落实北京市及我区全面实施预算绩效管理工作要求，进一步加强预算绩效管理，深化全成本预算绩效管理改革，按照《北京市通州区预算绩效管理办法》（通财绩效发〔2023〕34号）、《北京市通州区财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的通知》（通财绩效发〔2024〕129号 ）文件要求实施开展部门整体绩效评价工作。

4.结转结余率

1.财政拨款结转和结余

截止2024年12月31日，本单位财政拨款结转6.69万元，主要包括代扣代缴的2024年12月社会保险及个人所得税，该项结转将于2025年1月前缴纳完毕，无余额。

本单位2024年项目经费拨款1752.21万元，全部执行完毕，无余额。

2.非财政拨款结转和结余：截止2024年12月31日，本单位非财政拨款结转0.00万元。

 

5.部门预决算差异率

支出预决算对比分析表

 

差异原因分析如下：

1、2024年本单位坚持贯彻党风廉政建设责任制，推进党风廉政建设和反腐败工作，严格控制三公经费开支过大，降低经费支出。基本支出中人员经费压减30.14万元，公用经费压减25万元；

2、项目支出-商品和服务支出增加177.33万元主要是因为本单位2024年压减项目经费10.43万元同时追加并执行项目经费187.76万元，主要包括：1、2023年高质北京城市副中心高质量产业发展大会专项经费70.22万元；2、2023年京港洽谈会专项经费63.50万元；3、2024年北京城市副中心高质量发展推介会-新加坡专场推介活动经费35.96万元；4、赴意大利、捷克执行招商引资任务专项经费4.02万元；5、赴意大利、捷克执行招商引资任务-招商推介会专项经费4.95万元；6、通州区外资招商专项工作经费9.11万元。

3、对企业补助1086.88万元大于年初预算数0.00万元，是因为本单位2024年追加并执行项目经费1086.88万元。

 

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

北京市通州区投资促进服务中心2024年度部门整体支出绩效评价认为，区投促中心部门预算内容基本明确，基本支出能够为部门职能的实现提供有力保障，三公经费预算符合相关政策文件的要求，人员经费、办公经费等各项支出按照财政相关政策标准编制。预算项目内容基本能够与部门职能以及通州区政策有较明确的相关性，项目立项的必要性较为充分，属于公共财政投入的方向。

2.存在的问题及原因分析

1.预算分配、预算调整决策的科学性、严谨性呈现的不够充分。区投促中心对部门的预算编制进行了研究和决策，但实施中项目层面调整变化较大，年初预算批复11个项目，年中追加8个项目，项目立项的前期论证工作还需要更加深入和充分，应通过充分综合考虑和论证，降低年度项目实施过程中项目的调整率。

2.项目预算编制依据仍不够充分，前期论证及方案编制细化不够，导致项目预算在执行环节调整较大，预算调整没有规范履行预算调整程序,年度预算的准确性不足。

3.项目管理的规范性不足，过程管理留痕不够。如①“营商环境专项宣传项目”对受众群体的瞄准度不够聚焦，宣传品发放的对象及预期效果不够明晰，成本控制措施不足。“宣传画册”计划印制数量、申报预算数量、实际委托印制数量等不够一致。②“媒体宣传活动”中对“投资北京”等有关的微信公众号点击率、社会关注度、辐射面等比较有限。

4.部门整体绩效成果的呈现不够充分，相关绩效成果信息分析和汇总的不够到位。对于通过招商引资过程中的合作单位有关满意度调查的针对性不强。

（六）措施建议

通过对2024年部门预算整体支出绩效评价，我中心制定如下整改措施：

1.做好预算编制。做好编制的前期调研工作，合理确定绩效目标，进一步提高科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化编制，减少预算调整。进一步提高项目绩效目标设置的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.严格支出审核。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3.强化项目管理。科学制定项目实施方案，提高项目执行过程中的指导性和可操作性。

4.提高绩效意识。项目科室要增强部门整体绩效意识，充分体现部门整体的履职情况。重视绩效管理工作，将其贯穿于项目过程始终，及时跟踪年度预算的进度，用数据和资料客观呈现项目成果。

5.重视服务对象满意度调查，明确调查对象、合理设计调查问卷、提高调查的覆盖率和样本量，对于调查结果应进行统计分析。倾听入驻企业、、潜在投资商、社会及公众的声音和诉求，并以此作为持续改进城市副中心招商引资工作的建议，实现部门职能实现作用最大化。

 

二、重点项目支出绩效评价报告

重点项目名称：2023北京城市副中心产业高质量发展大会、2024北京城市副中心产业高质量发展大会

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：为深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦回答市委“二十年之问”，保持“高质量发展步伐加快”的良好态势，展示北京城市副中心产业高质量发展成果，为产业发展谋划新篇、注足动力。按照北京市通州区人民政府182号文件批办单，由通州区投促中心负责承办2024北京城市副中心产业高质量发展大会。

主要内容：

2023北京城市副中心产业高质量发展大会于2023年3月20日上午在北京国际财富中心紫金厅举办，2024北京城市副中心产业高质量发展大会于2024年2月27日上午在北京国际财富中心紫金厅举办，大会展示了产业高质量发展成果，为产业发展注足动力，推动城市副中心高质量发展迈上新台阶，落实高质量发展实施意见，向社会各界大力宣传城市副中心项目对接，政策发布，梳理城市副中心金名片和国际形象。大会通过主题推介、重大发布、重大项目签约、启动仪式、全球邀约等环节，全面展示副中心产业高质量发展成果，汇聚副中心新动能，提升副中心影响力。

资金投入和使用情况：

2023年3月17日，通州区投促中心与北京运河商务区产业发展服务有限公司签订了《2023北京城市副中心产业高质量发展大会会务服务合同》，合同费用总额79.9245万元，后续我中心与三方公司签订审计合同，经审计确认运河商务服务公司累计支出高质量大会活动经费70.2235万元。

2024年北京城市副中心产业高质量发展大会项目整体预算80万元。

2024年2月19日，通州区投促中心与北京运河商务区产业发展服务有限公司签订了《2024北京城市副中心产业高质量发展大会会务服务合同》，合同费用总额78.999万元，后续我中心与三方公司签订审计合同，经审计确认运河商务服务公司累计支出高质量大会活动经费78.9548万元（包括：会务设计及排版费25.516万元、传播系统租赁费9.528万元、场地搭建及制作费14.998万元、项目管理人员费用10.6万元、餐饮及租赁费用8.175万元、宣传片制作 9.3万元。）、审计费0.7万元。

2.项目绩效目标。

1.数量指标：举办“2023、2024年北京城市副中心产业高质量大会”活动，加大副中心国际形象和宣传力度

2.质量指标：展示产业高质量发展成果，为产业发展注足动力，推动城市副中心高质量发展迈上新台阶，落实高质量发展实施意见，向社会各界大力宣传城市副中心项目对接，政策发布，梳理城市副中心金名片和国际形象。

3.成本指标：不超过150.2235万元。

4.时效指标：12月前举办

5.效益指标：

一是经济效益指标，新增重点在谈项目大于500家；

二是社会效益指标，副中心产业方向等重大发布成功发布；

三是招商引资成功率、外界对副中心营商环境的了解提升显著提高；

四是可持续影响效益指标主流媒体报道数量大于30家。

6.满意度指标：政府机关、投资企业人员满意度90%以上

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：保障高质量发展大会圆满举办，展示产业高质量发展成果，为产业发展注足动力。

绩效评价对象：对项目自评后的活动经费进行复核。

绩效评价范围：2024年1月1日至2024年12月31日

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：绩效评价遵循客观性、公开性、可行性、实用性、时效性和反馈性原则。

（1）评价指标体系（附表说明）。

（2）评价方法：从定量指标和定性指标两方面复核打分。

（3）评价标准：是否按时举办大会；是否按时支付第三方公司费用；大会是否达到预期效果，企业满意度调查是否达标。

 

3.绩效评价工作过程。

开展绩效评价工作部署，明确本次绩效评价范围及对象，制定合理工作方案，指导并督促所属科室开展绩效自评，通过参与大会人员打分形成绩效评价工作底稿，同时根据评价结果，出具项目支出绩效评价报告。

 

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

  本次绩效评价项目由实施科室进行自评打分，总得分为100分。评价等级为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

区投促中心为实现部门目标，针对重点工作任务、重大事项、重要人事安排和大额资金的使用，按照集体决策程序进行研究审批，并经过党组会审议和审批。在部门决策方面，履行了预算编制过程中决策程序，但决策内容不够完整，绩效目标的填报内容及规范性缺少审核流程，项目决策程序有待规范。

2.项目过程情况。

 

3.项目产出情况。

依托重大活动，集中宣传推介。今年以来，组织和参加16场重大推介活动，形成集中签约项目59个。包括连续两年牵头组织北京城市副中心产业高质量发展大会，统筹我区重大项目签约工作，对北京城市副中心营商环境进行了全面推介，加强宣传推介和企业对接，打造城市副中心投资品牌。依托媒体矩阵，集聚宣传合力。通过《投资北京》杂志、《城市会客厅》节目、城市副中心报、香港商报等媒体平台，宣传城市副中心的营商环境、产业政策与优质资源。新华社、人民网、财联社、北京日报、北京电视台等近20家央级和市级媒体，从不同角度报道了副中心优质的营商环境。同时，我们通过投促微信公众号、抖音号等新媒体渠道多途径开展宣传。

 

4.项目效益情况。

⑴经济效益指标，新增重点在谈项目大于500家；

⑵社会效益指标，副中心产业方向等重大发布成功发布；

⑶招商引资成功率、外界对副中心营商环境的了解提升显著提高；

⑷可持续影响效益指标主流媒体报道数量大于30家。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

高质量大会每年会通过主题推介、重大发布、重大项目签约、启动仪式、全球邀约等环节，全面展示副中心产业高质量发展成果，汇聚副中心新动能，提升副中心影响力。

一是高规格、成体系举办。2024年高质量大会包括央企、市属国企和民营企业的代表约200人现场参会，超2万人线上参会观看。

二是公布副中心最新发展方向及产业政策。2024年大会推介了《加快推进北京城市副中心产业高质量发展的若干措施》，包括产业集群化、创新化、生态化，提供空间、人才、金融保障6个方面，26条措施，发布了千亿投资重大项目、人才政策2.0版——“运河英才”计划、高质量新型产业空间和10项定制化举措“筑巢引凤”，并重点推介北京数据基础制度先行区和医产协同示范区，全方位助力企业共享城市副中心发展红利。2025年根据区领导指示，预计公布三大工程相关情况。（一是科创资源倍增工程。二是“全域场景创新之城”建设工程。三是“十百千”产业集群培育工程。）

三是签约重大项目，释放投资信号。2024年11个重大项目在会上签约，包括360科技集团、软通动力等7个产业项目和外文局亚太传播中心、市农林科学院、法国中国工商会等4个平台机构;启动北京城市副中心企业高质量发展联合会，揭牌城市副中心技术创新中心、城市副中心ESG绿色金融联盟，与粤港澳大湾区、京津冀、欧盟等国家和地区专业平台机构合作成立“投资副中心合作伙伴联盟”。2025年大会将签约同等规模项目。

（六）有关建议

合理安排拨付财政预算资金，加强财务监督。

（七）其他需要说明的问题

无

 

 

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（    2024  年度）

项目名称

北京市通州区投资促进服务中心2024年项目经费

主管部门

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1602.50万元

2817.81万元

2817.81万元

10

175.84%

10

其中：当年财政拨款

1602.50万元

2795.76万元

2795.76万元

—

174.46%

—

上年结转资金

0.00万元

22.05万元

22.05万元

—

—

—

其他资金

0.00万元

0.00万元

0.00万元

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕副中心功能定位，着力引进“高精尖”项目。聚焦行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新“3+1”主导功能，围绕行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新四大产业板块，以重点项目引进为突破口，加速优质企业落户发展。

各项工作按工作计划完成

加强政策集成创新，优化营商环境。利用新一轮服务业扩大开放先导区政策优势，把试点政策用足用好，引进总部经济、商务服务等优质项目。建立通州区产业政策与资金管理平台，加速政策兑现，提高办事效率，进一步优化营商环境。

各项工作按工作计划完成

进一步统筹招商中介机构力量，开展市场化招商。充分激发中介机构的招商、渠道、研究、平台等优势，全方位多领域的参与全区招商引资和投资促进工作。

各项工作按工作计划完成

依托产促会办公室职能，强化招商工作统筹。全区产业发展促进委员会办公室设在本中心。鉴于此项工作职责，依托产促会议事机构和机制，进一步健全“一口进一口出”全流程服务体系，通过召开全会和专题会、研究改革事项、制定专项政策等方式，统筹全区招商力量，理顺招商服务流程，优化项目引进、落地与清退机制，助推“高精尖”产业项目高效落地、尽快形成产出效益。

各项工作按工作计划完成

利用活动平台,强化宣传推介。一是“请进来”，与中介机构、商协会等组织策划“走进副中心”主题系列活动，邀请符合功能定位的企业实地考察、座谈交流，促进企业项目对接落地。二是“走出去”，借助“京交会”、“京港会”、“京澳会”、“厦洽会”等投资性展会与高端活动平台，强化副中心经济形象宣传，大力推介投资环境和重点区域项目，引资优质资源要素集聚。

各项工作按工作计划完成

多级联动，做好企业服务。进一步完善企业服务机制，强化重点高精尖企业服务统筹，落实重点企业服务专班工作，加强多部门联动，提高服务质量；切实发挥区产业促进委员会作用，对重点企业进行一对一全生命周期的服务；搭设服务平台，加强政企沟通交流，做好政策解读、企业协调、服务工作；落实“项目专员制”，为企业在“资金”、“人才、“就学”、“就医”、“保障房”等方面提供服务，做好企业的“保姆式”管家。

各项工作按工作计划完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

1.开展投资促进相关培训不少于3场；2.开展走进通州系列活动，全年不少于13场；3.打造“高精尖”产业招商平台不少于20个，对接高端项目和企业，形成高端集聚；4.参与北京市投资促进局海外推介宣传活动，开展重点产业项目实地对接；5.聚焦通州系列活动，参加北京香港经济合作研讨洽谈会、中国国际投资贸易洽谈会、中国国际服务贸易交易会、中国国际进口博览会；6.微信公众号信息发布，按进度及时发布；7.开展媒体宣传工作，制作宣传资料，杂志宣传推广；8.按照区财政局绩效考核要求，做好绩效跟踪工作，做好信息公开；8.落实全面从严治党、开展理论学习，接诉即办任务响应100%。

100%

100%

10

10

质量指标

1.提高营商环境宣传的水平、促进我局招商引资成效；2.微信公众号展示北京城市副中心产业发展、政策、招商、推介活动、空间资源等情况明显提高；3.引进“高精尖”项目，促成项目落户通州；4.提升通州区域知名度，优化营商环境；5.充分激发中介机构的招商、渠道、研究、平台等优势，全方位多领域的参与全区招商引资和投资促进工作；6.邀请符合功能定位的企业实地考察、座谈交流，促进企业项目对接落地；7.借助“服贸会”、“京港会”、“进博会”、“厦洽会”等投资性展会与高端活动平台，强化副中心经济形象宣传，大力推介投资环境和重点区域项目，引资优质资源要素集聚。

100%

100%

10

10

时效指标

1.部门经费支出进度方面，第一季度28%；第二季度53%；第三季度78%，第四季度达到95%。

100%

100%

10

10

成本指标

严格财政预算批复执行，单个项目总预算不超出预算批复金额。

1602.50万元

2817.81万元

10

10

效益指标

经济效益指标

产业空间资源不断拓展,“高精尖”产业体系加快构建,高端要素加快聚集。全年注册招商目标重点企业不少于200家。

≥200

≥200

10

10

社会效益指标

1.大力开展企业服务工作，做好服务当好企业服务管家为重点企业提供专属管家式服务。

100%

100%

10

10

2.打造对外展示窗口和交流合作平台，创新建设城市副中心会客厅。为落户通州企业，提供政务一站式服务、项目对接洽商、园区资源展示、投资咨询服务、企业家交流合作、媒体宣传推介等功能，让企业更直观感受副中心营商环境和投资商机。

生态效益指标

1.推介北京城市副中心营商环境，收集企业基本情况、面临问题及需求，为政府决策提供参考，引导金融机构提供精准服务。

100%

100%

10

10

2.营造良好的营商环境并针对企业提出的问题逐一解答。

可持续影响指标

逐步健全区级产业统筹协调机制，着力打造“一口进一口出”全流程服务体系。加强全区招商统筹和项目统计工作，定期形成项目专报。

100%

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

1.被服务的企业单位对我局提供的服务满意度不低于90%；

100%

100%

10

10

2.上级部门对我局部门履职的考评不低于93%。

总分

100

100

 

 （注：1.一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。2.各一级预算部门和二级预算单位应对上

2024年项目绩效自评文件

2024-402-北京市通州区投资促进服务中心决算公开报表