北京市通州区科学技术协会2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区科学技术协会（简称区科协）是北京市科协的地方组织，是区委领导下的人民团体，是区委和区政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是推动我区科技事业发展的重要社会力量。

根据三定方案，区科协设有两个职能科室，即办公室、学协会工作部（挂靠科普部），下设一个事业单位为通州区科技馆。

区科协主要职责：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技创新。二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。四是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。五是组织科技工作者参与社会管理和参政议政。六是表彰奖励优秀科技工作者，培养、举荐科技人才。七是开展科学论证、建言献策、咨询服务，促进科技、经济和社会发展。八是开展继续教育和培训工作。九是对授权管理的区级学会、协会履行业务主管单位的监督管理职责。十是开展国内与国际民间科技合作与交流活动。

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计938.22万元，比上年增加40.05万元，增长4.45%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计933.22万元，比上年增加42.05万元，增长4.71%。

1.财政拨款收入933.22万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入933.22万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计938.22万元，比上年增加40.05万元，增长4.45%，其中：基本支出603.56万元，占支出合计的64.33%；项目支出334.66万元，占支出合计的35.67%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%，本单位无此项支出；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%，本单位无此项支出；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%，本单位无此项支出。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计933.22万元，比上年增加42.05万元，增长4.71%。主要原因：正常人员晋级晋档，人员晋升，科协换届，导致收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出933.22万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出777.23万元，占本年财政拨款支出83.28%；社会保障和就业支出56.29万元，占本年财政拨款支出6.03%；卫生健康支出28.15万元，占本年财政拨款支出3.01%；住房保障支出71.54万元，占本年财政拨款支出7.66%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“科学技术支出”（类）2024年年初预算779.50万元，2024年度决算777.23万元，完成年初预算99.70%。

其中：                                                                

“科学技术管理事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算5.38万元。主要原因：增加工资福利支出绩效工资。

“技术研究与开发”（款，下同）2024年度年初预算57.00万元,2024年度决算57.00万元，完成年初预算的100%。主要原因：与年初预算持平，无变化。

“科学技术普及”（款，下同）2024年度年初预算722.50万元,2024年度决算714.85万元，完成年初预算的98.94%。主要原因：压缩资金，减少项目支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算74.62万元，2024年度决算56.29万元，完成年初预算的75.43%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算74.62万元，2024年度决算56.29万元，完成年初预算的75.43%。主要原因：人员变动，有退休人员，导致养老保险减少支出。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算43.40万元，2024年度决算28.15万元，完成年初预算的64.86%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算43.40万元，2024年度决算28.15万元，完成年初预算的64.86%。主要原因：退休人员和在职人员变动，导致减少此项费用。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算44.36万元，2024年度决算71.54万元，完成年初预算的161.27%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算44.36万元，2024年度决算71.54万元，完成年初预算的161.27%。主要原因：由于预算中住房补贴做到机构运行中，调整支出分类导致此项增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出603.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出（477.43万元）其中：基本工资122.38的万元、津贴补贴137.63万元、奖金8.5万元、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费208.92万元；（2）商品和服务支出（97.54万元）其中：办公费6.27万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.59万元、电费3.59万元、邮电费0.48万元、取暖费13.63万元、物业管理费34.36万元、差旅费0.14万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.71万元、租赁费0.00万元、会议费0.18万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费10.84万元、委托业务费0.00万元、工会经费5.64万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费12.69万元、其他商品和服务等支出5.84万元；（3）对个人和家庭补助支出（28.58万元）包括离休费0.00万元、退休费9.92万元、抚恤金18.66万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助等支出0.00万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无此项预算，所以没有变化；2024年度因公出国（境）费用无，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。本单位无此项支出。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因：无此项预算，所以没有变化。2024年度公务接待费无。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项支出。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：无此项预算。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：无此项预算。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计97.54万元，比上年增加16.17万元，增加原因：本年度因购买空调、办公区修缮等导致经费增加。

 

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区科学技术协会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)机关服务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.科学技术支出(类) 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动和科技馆站以外其他用于科学技术普及方面的支出。

11.科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

12.科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发支出（项）：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况。区科协内设办公室、学协会工作部和科普部，下设事业单位通州区科技馆。主要职能。一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技创新。二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。四是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。五是组织科技工作者参与社会管理和参政议政。六是表彰奖励优秀科技工作者，培养、举荐科技人才。七是开展科学论证、建言献策、咨询服务，促进科技、经济和社会发展。八是开展继续教育和培训工作。九是对授权管理的区级学会、协会履行业务主管单位的监督管理职责。十是开展国内与国际民间科技合作与交流活动。

2.部门整体绩效目标设立情况。通州区科协在保证机关和科技馆的正常运转下，围绕提升全民科学素质及城市副中心建设目标，依据市区两级政策部署，实施四大核心任务：一是构建生态科普网络，完善森林公园、科技馆等阵地设施，开展生态科普活动；二是强化科技创新服务，推进学术交流、成果转化、金桥种子项目，支持基层科协组织建设与产学研协作；三是实施精准科学素质提升工程，聚焦老年、青少年、农民等重点群体开展专项科普活动，配套科学家班建设、创新大赛等教育项目；四是深化科普协同机制，通过科普联盟精品活动、乡村振兴支持、老科协及志愿者队伍建设促进全域科普资源整合，形成政府主导、多方联动的科技服务体系，助力区域高质量发展。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数941.88万元，其中，基本支出预算数607.28万元，项目支出预算数334.60万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出938.22万元，其中，基本支出603.56万元，项目支329.66万元，其他支出5.00万元。预算执行率为99.61%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量：全年支持金桥种子项目≥10个，举办全国科技工作者日慰问人数≥10人，支持基层科协组织数量≥3个。

完成档案数字化1年，完成视频拍摄13段。

文明城区及森林城市建设、全民科学素质提升等各类科普活动≥110场

 科普阵地建设≥3处

科普资源≥4项

（2）产出质量：全年走访宣传科技工作者占比100.00%，金桥项目评选方式为邀请专家组评审，通过加强基层科协组织建设，强化组织能力，提升科协基层组织创新能力。科技馆运转正常率100.00%。科普活动场均服务人数≥25

（3）产出进度：按照计划时限完成所有项目。

（4）产出成本：329.66万元。 科普培训、讲座成本≤150.00元/人/次                           

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：无。

（2）社会效益：保证了机关工作正常开展。全民科学素质显著提升，提高了人们的生态意识和生态文明水平，提升了市民对创建森林城市的知晓率和支持率。科技工作者和科技企业创新能力有所提升，社会公众对科技人物和科技成果的知晓率有所提升，基层科协组织凝聚力有所提升。

（3）环境效益：无。

（4）可持续性影响：无。

（5）服务对象满意度：服务对象满意度≥95.00%，填写受益对象满意度调查（≥总量的5.00%）。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性：财务管理制度完善，严格遵循法规流程。

（2）资金使用合规性和安全性：资金使用严格依据市区两级财政文件精神及区科协印发《预算资金支出内部三方比价规定及审批程序》（通科协文〔2024〕7号）文件精神，通过比价、公告等形式向社会征集，流程依据资金额度由区科协主席办公会与党组会审议通过并执行，签订合同后按照财务制度要求进行预算款项拨付。

（3）会计基础信息完善性：在会计基础工作上，从凭证到报表处理精准，信息完整准确，为决策筑牢数据根基。

2.资产管理：资产管理符合制度法规，从资产采购时严格落实招标流程，到日常盘点、维护都遵循既定准则，确保资产账目清晰、状态良好。处置资产时，依规办理审批，公开透明交易，保障国有资产不流失。未来，机关将持续强化合规意识，定期自查自纠，优化管理细节，让资产管理在制度法规框架内高效运行。

3.绩效管理：严格按照支出进度执行，在每一个项目开展前，都依据实际需求和预期目标，精准规划预算支出的时间节点与金额分配。执行期间，定期复盘资金流向，若出现支出滞后或超前的情况，及时调整策略。通过对支出进度的有效把控，不仅确保财政资金使用效益最大化，也让各项工作稳步推进，达成预期绩效目标，后续还会持续优化管理细节，进一步提升执行精准度。

4.结转结余率：本单位无结余结转。

5.部门预决算差异率：0.39%，基本持平。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况。2024年，区科协对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，单位自评项目14个，部门重点自评项目3个，评价项目共计14个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额329.66万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的14个、评价得分在80-90分（含80分）的0个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

2.存在的问题及原因分析。本年度我单位各项目预算均按照年初预算予以执行，支出进度达100.00%，全年任务已按要求全部完成。

（六）措施建议

1.加强组织领导，明确责任分工

区科协高度重视财政专项的绩效跟踪工作，建立了组织机构，成立了由主席、科室负责人、具体工作人员、财务人员组成的专项管理小组。

2.周密计划安排，严密组织实施

区科协针对相关专项，制定总体目标，明确绩效指标，加强跟踪管理。根据区科协工作重点，制定工作计划，将专项预算执行进度纳入工作计划中。

3.加强申报项目资格审查与专家评审工作的督查

区科协对受理的项目审核，对申报材料阐述不清楚、辅助材料不齐等问题，及时与申报单位取得联系，进行实际调查，补充辅助材料。严格按照市科协创新驱动工程工作要求和区科协创新驱动工程实施方案的有关文件的精神，对申报单位进行了初审。

下一步工作举措：一是制定总体目标，明确绩效指标；二是持续加强跟踪管理；三是进一步加强申报项目资格审查与专家评审工作的督查，做到项目进度按质按量。

二、重点项目支出绩效评价报告

重点项目一：全民科学素质提升行动

（一）基本情况

1.项目概况

为提高全民科学素质，依据科协职能定位和国务院颁布的《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》文件精神，区科协科普部和科技馆面向农民、产业工人、老年人、未成年人实施全民科学素质提升行动，通过项目的实施，提高通州区公民科学素质，夯实科普基地实力。全民科学素质提升行动专项79.00万元。内容包括全民科学素质提升培训25.00万元，青少年校园科技活动24.00万元，以生态科普、智慧农业和未来科学为主题的科普场所建设30.00万元。2024年12月，全民科学素质提升行动项目实施完毕，79.00万元专项资金已经全部用于项目实施，专款专用。

2.项目绩效目标

1）全民科学素质提升行动培训项目60场培训目标如期完成。其中，农民科学素质提升行动举办都市观光农业、文明健康生活、技能提升等乡村振兴科普培训共25场10.00万元，产业工人和老年人科学素质提升行动举办新技能、新技术、老年人信息获取、识别和使用能力以及健康教育、手机信息技术培训25场10.00万元，未成年人科学素质提升行动举办科学家精神进校园等科普培训10场5.00万元。

2）青少年校园科技活动方面，完成支持2所学校开展科技活动、发展“科学家班”、开展区级青少年科技创新大赛及全民科学素质大赛等活动任务资金24.00万元。

3）开展科普研学路线宣传拍摄12场，活动受众700人次，制作科学素质提升答题手册8万册，科学素质提升宣传品5000件，资金30.00万元。

（二）绩效评价工作开展情况

针对全民科学素质提升培训、青少年校园科技活动、科普研学路线宣传拍摄及制作科学素质提升答题手册等项目推进情况及经费支出情况进行评价，经费均按照进度完成支出，专款专用，项目任务目标如期完成，实施效果较好。

（三）综合评价情况及评价结论

见附件《全民科学素质提升行动项目评分表》。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

严格按照区科协工作职能和《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》及《北京市全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》文件要求开展工作，全民科学素质提升培训、青少年校园科技活动、科普研学路线宣传拍摄及制作科学素质提升答题手册等项目严格执行项目流程，根据区科协“三重一大”重要事项审批制度进行主席办公会和党组会议审议，按三方比价制度进行项目征集和竞价。

2.项目过程情况

一季度，调查研究，制定项目实施计划。二、三、四季度进行全民科学素质提升培训、青少年校园科技活动、科普研学路线宣传拍摄及制作科学素质提升答题手册等项目进行主席办公会和党组会议审议，按三方比价制度进行项目征集和竞价、项目公示及资金拨付，进度指标无问题。

3.项目产出情况

全民科学素质提升行动培训项目开展60场培训，包括农民科学素质提升行动培训25场、产业工人和老年人科学素质提升培训25场、未成年人科学素质提升培训10场，受众人群近万人；青少年校园科技活动项目支持2所学校分别开展科技活动、发展“科学家班”、开展1次区级青少年科技创新大赛评比、参加1次北京市全民科学素质大赛，受众师生近万人；开展科普研学路线宣传拍摄12场，活动受众700人次，制作科学素质提升答题手册8万册，科学素质提升宣传品5000件。以上项目在数量指标方面，指标无问题。

4.项目效益情况

通过实施全民科学素质提升行动培训项目60场培训，促进了农民、产业工人和老年人、未成年人科学素质提升；通过青少年校园科技活动项目促进了青少年科学素质提升和科技创新能力的提高；科普研学路线宣传拍摄及制作科学素质提升答题手册等项目进一步夯实了基层科普基地科普工作实力，同时营造出良好的科普工作氛围。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.组织领导有力，责任分工明确具体。为做好财政专项的绩效跟踪工作，成立了由主席、科室负责人、具体工作人员、财务人员组成的专项管理小组。

2.加强项目管理与督查。全民科学素质提升培训、青少年校园科技活动、科普研学路线宣传拍摄及制作科学素质提升答题手册等项目，在项目执行过程中，严格执行项目流程，按照区科协“三重一大”重要事项审批制度进行主席办公会和党组会议审议，按三方比价制度进行项目征集、竞价和公示。确保项目实施廉洁高效。

（六）有关建议：无。

（七）其他需要说明的问题：无。

重点项目二：科技创新成果转化与推广

（一）基本情况

科技创新成果转化与推广专项预算金额共计57.00万元。执行情况：已完成金桥种子资金项目的项目收集、专家评审、项目公示，助力科技成果转化。进行资金拨付57.00万元，完成专项预算。

（二）绩效评价工作开展情况

针对科技创新成果转化与推广项目推进情况及经费支出情况进行评价，经费均按照进度完成支出，项目效果较为显著。

（三）综合评价情况及评价结论

（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

区科协严格按照市科协创新驱动工程工作要求和区科协创新驱动工程实施方案的有关文件精神，落实金桥种子资金项目的征集。区科协针对不同领域邀请对口专家进行评审，组织召开专家评审会，严格按照评审程序进行评审，根据项目评分，最终对15个金桥项目进行资助，助力科技成果转化。

在进度指标方面，专项申报进度为：一季度，制定计划，走访调研，了解相关企业情况。二、三、四季度根据走访情况完成专家评审、项目公示及资金拨付。进度指标无问题。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强组织领导，明确责任分工

区科协高度重视财政专项的绩效跟踪工作，建立了组织机构，成立了由主席、科室负责人、具体工作人员、财务人员组成的专项管理小组。

2.周密计划安排，严密组织实施

区科协针对相关专项，制定总体目标，明确绩效指标，加强跟踪管理。通过对金桥项目的资助与奖励，吸引更多科技工作者到通州区，为青年科技工作者开展科技攻关、技术改进等提供帮助和支持，促进科技进步，推进北京城市副中心建设提供支撑障。

3.加强申报项目资格审查与专家评审工作的督查

区科协对受理的项目审核，对申报材料阐述不清楚、辅助材料不齐等问题，及时与申报单位取得联系，进行实际调查，补充辅助材料。严格按照市科协创新驱动工程工作要求和区科协创新驱动工程实施方案的有关文件精神，对申报单位进行了初审。区科协组织召开专家评审会，严格按照评审程序进行评审，根据项目评分，最终对15个金桥项目进行资助。

（六）有关建议：无

（七）其他需要说明的问题：无

重点项目三 ：全国文明城市常态化工作和创建国家森林城市工作

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

全国文明城市常态化工作和创建国家森林城市工作专项预算金额共计30.00万元。执行情况：于 12月底总计拨付资金30.00万元。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

围绕北京城市副中心发展要求，在森林公园、城市重点区或科普基地等区域，建设生态知识教育设施，开展生态科普活动，提高人们的生态意识和生态文明水平，提升市民对创建森林城市的知晓率和支持率；依据通州区全国文明城区常态化建设的相关通知精神和指标要求，科技馆场馆全年开展科普活动、新时代文明实践活动；场馆展品的维护和保养、科普工作者和志愿者的补助。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度，加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性，安全性和有效性，为指导预算编制，申报绩效目标优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1）绩效评价原则，一是科学规范原则，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应倾听反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2）评价指标体系(附表说明)。坚持统一领导、科学规范、公开公正、分级分类，绩效关联的原则，按照打分法进行绩效评价。具体评价指标采用《通州区政支出项目绩效评价指标评分表》，按指标及评价标准打分，对预算执行率(10分)、产出指标(50分)、效益指标30分)、服务对象满意度指标（10分）情况进行综合考核评价。

3.绩效评价工作过程。

按照工作要求，准备2024年文明城区建设项目过程资料，对照年初预算计划，逐项分析项目完成情况，填写项目支出绩效自评表并评分。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.绩效目标完成情况

一是开展新时代文明实践志愿服务活动，二是利用科普场馆、基地开展社会主义核心价值观教育活动，三是开展新时代文明实践志愿服务总队活动。科技馆严格履行疫情防控的要求，以线上直播和线下活动相结合的形式，开展了航空航天、生态环保、防灾减灾、木器手工制作、科学家精神宣讲等为主题的科普活动共计56场，超额完成任务，顺利完成中央文明办复检网上申报工作。

2.实地考察任务

市、区两级的日常巡检中发现的问题均立行立改，顺利完成了常态办的实地考察指标。

2024年，区科技馆常态化工作与业务工作紧密结合，全面落实《通州区创建全国文明城市任务分工表》中区科协牵头负责或参与负责的各项指标，组织形式多样、丰富多彩的新时代文明实践志愿服务科普活动10场、社会主义核心价值观活动30场、全国科普日系列活动6场、建设国家森林城市科普活动10场，覆盖受众4000余人次。依托新时代文明实践中心网上平台，积极开展志愿者注册、活动发布、活动接单6次。5月份组织了社区义诊活动，请专家进社区为居民量血压、测血糖、检查眼部健康情况。四季度开展全民科学素质答题活动30场，覆盖3000人。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强组织领导，明确责任分工

区科协高度重视财政专项的绩效跟踪工作，建立了组织机构，成立了由主席、科室负责人、具体工作人员、财务人员组成的专项管理小组。

2.周密计划安排，严密组织实施

区科技馆制定2024年工作目标，以绩效指标为导向，强化事前调研，实施跟踪管理。总体目标：根据《北京市科学技术普及条例》、《通州区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，以服务北京城市副中心建设为核心，紧密围绕城市副中心控规，建设新时代文明实践活动中心，推进美丽乡村建设，助力乡村振兴计划，夯实科普基地实力。

3.加强项目执行情况督查。严格按照区科协“三重一大”重要事项审批制度进行主席办公会议和党组会议审议 ，严格执行区科协三方比价和财务制度相关规定。

（六）有关建议：无。

（七）其他需要说明的问题：无。

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 2024-207-北京市通州区科学技术协会决算公开报表