北京市通州区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

1、机构设置

   根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文【2001】132号）、北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》（京编办发【2002】1号）、《关于调整北京市通州区人大常委会机关工作机构的通知》(通编办【2017】11号）及《关于区人大常委会机关设立社会建设办公室的批复》（通编办【2020】2号）要求，通州区人大常委会设立八个处级机构:办公室、研究室、代表联络室（加挂市人大代表联络处牌子）、法制办公室（加挂备案审查办公室牌子、社会建设办公室牌子)、教科文卫办公室、财政经济办公室(加挂预算审查办公室牌子）、城建环保办公室、农村办公室。其中办公室下设：信访办公室（副处级）、文秘科、行政科、人事科、督查科。根据北京市通州区机构改革方案的要求，依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十九条的规定，北京市通州区第七届人民代表大会常务委员会第二十二次会议决定：北京市通州区人民代表大会常务委员会法制办公室更名为北京市通州区人民代表大会常务委员会法制工作委员会，北京市通州区人民代表大会常务委员会预算审查办公室更名为北京市通州区人民代表大会常务委员会预算工作委员会，北京市通州区人民代表大会常务委员会代表联络室更名为北京市通州区人民代表大会常务委员会代表工作委员会（通常发【2024】8号）。  

通州区人大常委会下辖两个事业单位，分别为通州区人大常委会政研中心（全额拨款事业单位，正科级）、通州区人大代表服务中心（全额拨款事业单位，正科级）。

    2、主要职责

区人大机关的主要职责是为区人大常委会依法行使下列职权做好各项服务工作。

（1） 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常委会、北京市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举工作。

（3）负责召集北京市通州区人民代表大会会议。

（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(5) 根据北京市通州区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

(6) 监督北京市通州区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北京市通州区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。

(7) 撤销本行政区域内乡、镇人民代表大会不适当的决议。

(8) 撤销北京市通州区人民政府不适当的决定和命令。

(9) 根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

(10)在北京市通州区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(11)决定授予地方荣誉称号。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2602.58万元，比上年增加52.49万元，增长2.06%。

（一）收入决算说明

     2024年度本年收入合计2602.58万元，比上年增加52.49万元，增长2.06%。

1.财政拨款收入2602.58万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2602.58万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

 

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2602.58万元，比上年增加52.49万元，增长2.06%，其中：基本支出2307.14万元，占支出合计的88.65%；项目支出295.44万元，占支出合计的11.35%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2602.58万元，比上年增加52.49万元，增长2.06%；增长原因从经济支出科目角度与上年做对比具体如下：2024年度人员经费2090.63万元，比2023年度人员经费2012.84万元增加77.79万元，增加3.86%。主要原因是2024年初调入6人，增人增资导致支出增加；2024年公用经费216.51万元，比2023年公用经费173.58万元增加42.93万元，增加24.73%。主要原因是2024年上缴两年残保金；2024年项目经费295.44万元，比2023年项目经费363.67减少68.23万元，减少18.76%。主要原因是2023年有两笔追加项目资金52.01万元，另外履职平台等保测评8.5万元，2024年没有发生。

   四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2024年度一般公共预算财政拨款支出2602.58万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出1849.31万元，占本年财政拨款支出71.05%；卫生健康支出133.96万元，占本年财政拨款支出5.15%；住房保障支出295.12万元，占本年财政拨款支出11.34%；社会保障和就业支出324.19万元，占本年财政拨款支出12.46%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1872.14万元，2024年度决算1849.31万元，完成年初预算的98.78%。

其中：

“人大事务”（款）2024年度年初预算1872.14万元，2024年度决算1849.31元，完成年初预算的98.78%。主要原因是部分项目因故未实施。

 

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算307.71万元，2024年度决算324.19万元，完成年初预算的105.35%。其中：

   “行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算307.71万元，2024年度决算324.19万元，完成年初预算的105.35%。主要原因是2024年人员调入导致保险的增多。

 3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算167.58万元，2024年度决算133.96万元，完成年初预算的79.94%。其中：

       “行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算167.58万元，2024年度决算133.96万元，完成年初预算的79.94%。主要原因是2024年下半年四险基数减少、另外有在职转退休人员。

     4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算278.83万元，2024年度决算295.12万元，完成年初预算的105.84%其中：

   “住房改革支出”（款）2024年度年初预算278.83万元，2024年度决算295.12万元，完成年初预算的105.84%。主要原因2024年度调入人员‚职级调整人员补差。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位无此项支出

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

   本单位无此项支出

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2307.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.04万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.00万元增加0.04万元。其中：

   1.因公出国（境）费用。2024年度决算数1.51万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加1.51万元。主要原因：区人大领导参加市人大组团赴日访问交流活动；2024年度因公出国（境）费用主要用于代表团访问日本东京都、京都两地，就科技创新、营商环境等方面进行学习交流等方面，2024年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。2024年度决算数1.53万元，比2024年度年初预算数3.00万元减少1.47万元。主要原因：厉行节约、严控“三公”支出。2024年度公务接待费主要用于接待来自东莞市、河北三河市等地的人大常委会来通州考察城市建设、新农村建设。公务接待8批次，公务接待171人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：没有发生购置支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：没有发生运维支出，2024年度公务用车保有量0辆。

 

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计216.51万元，比上年增加42.93万元，增加原因是2024年上缴两年残保金。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额34.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出34.81万元。授予中小企业合同金额25.09万元，占政府采购支出总额的72.08%，其中：授予小微企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的14.14%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区人民代表大会常务委员会共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算137.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 7.一般公共服务支出(类) 人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

 8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

 10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作方面的支出。

 11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

 12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

 13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

    详见附件

 

二、重点项目支出绩效评价报告

    详见附件

三、项目支出绩效自评表

    详见附件

附件下载：

2024-102-北京市通州区人民代表大会常务委员会决算公开报表

项目支出单位自评表2024公开

项目支出绩效评价报告（2024）

整体绩效报告（公开）