一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
北京市通州区宋庄卫生院坐落于北京市通州区宋庄镇前夏村。始建于1958年，中心占地面积6667平方米，建筑面积4281平方米。是一所集医疗、预防、保健为一体的一级甲等综合性医院。下设有疃里卫生服务站和翟里卫生服务站。
本院设有内科、外科、中医科、妇产科、口腔科、防保科及检验、放射、超声、药房、煎药室等科室；设有病房，病床编制为20张，实际开放20张。
负责辖区居民预防保健、各类传染病的宣传和预防；精神病管理以及社区卫生保健知识的宣传和居民健康体检、居民保健、健康教育指导工作，为居民提供疫苗接种服务等职能。
（二）人员构成情况
宋庄卫生院部门行政编制0人，实际0人；事业编制109人，实际107人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）29人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年，宋庄卫生院主要任务是：1、提供公共卫生服务；2、提供基本医疗服务；3、承担公共卫生管理；4、卫生行政管理；5、疫情防控常态化工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算8696.03万元，比2022年1844.34万元增加6851.69万元。其中：本年财政拨款收入1996.03万元,比2022年1844.34万元增加151.69万元，原因为本年度人员经费和公用经费增加；本年事业收入6700万元，比2022年0万元增加6700万元，原因为本年度预算收入包含事业收入预算，上年度未包含事业收入预算；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1996.03万元，占总支出预算22.95%，比2022年1844.34万元增加151.69万元，增长8.22%，主要原因是本年度基本支出预算中的人员经费和公用经费增加。
（二）项目支出预算6700万元，比2022年0万元增加6700万元，原因为本年度支出预算包含耗材药品等事业支出项目，上年度未包含此项目。部门预算项目主要为耗材药品支出经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
宋庄卫生院部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算1万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.77万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.5万元，其他0万元。比2022年预算数1.77万元减少0.77万元，主要原因：前年新购置公务用车运行年头短，运行维护费不高。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年宋庄卫生院政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年宋庄卫生院政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不涉及。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位2024年无项目支出绩效目标
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
截至2022年底，宋庄卫生院共有车辆2台，共计35.81万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备3台(套)，共计534.7万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
部门预算情况说明填报要求
一、部门情况
1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立……。内设……处室，分别为……；下属……预算单位，分别为……）
（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。
（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。
2、人员构成情况：由部门根据实际情况进行填报。
3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2023年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。
二、收入预算说明：上年数据（请各单位从2022年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。
其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详细内容。
三、支出预算说明：上年数据（请各单位从2022年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如所增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。对于项目支出中主要是××××费内容，建议：
（1）部门可按照本部门（或本系统）项目分类表述编写；
（2）按照预算支出功能科目款级名称表述编写；
（3）不用对各项费用逐一进行说明。
四、重点事项说明：
1、所有预算单位（包括二级预算单位）都要单独公开本级预算;凡有二级预算单位的一级预算单位，应以文字信息公开包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
2、项目绩效目标情况说明填报范围是：所有编制项目绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。填报绩效目标的范围是：50万元（含）以上的部门预算项目都必须填报绩效目标，50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则”自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。绩效目标填报格式要求：参见《项目支出绩效目标申报表》，每个项目填1张表。
3、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只填报收入，不填报支出，并注明：支出已纳入一般预算统筹使用。
4、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。
