北京市通州区文景街道办事处2024年预算情况说明

北京市通州区文景街道办事处

2024年预算情况说明

目  录

第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2024年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分2024年度部门预算情况说明 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1.部门机构设置

按照市委、市政府《关于新时代加强街道工作的意见》、市委编办《关于同意为通州区文景等5个新建街道核定机构编制等有关事项的函》（京编办行〔2020〕103号）《关于印发〈中共北京市通州区委文景街道工作委员会、北京市通州区文景街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京通办字〔2020〕6号）《关于设立北京市通州区文景街道综合行政执法队的通知》（通编办〔2020〕34号）及《中共北京市通州区委机构编制委员会办公室关于设立北京市通州区文景街道所属事业单位的通知》（通编办〔2020〕52号），设立中共北京市通州区委文景街道工作委员会（以下简称文景街道党工委），与北京市通州区文景街道办事处（以下简称文景街道办事处）。

内设4个处室，分别为：党群工作和综合办公室、平安建设办公室、城市管理和社区建设办公室、民生保障办公室；设综合行政执法队；下属3个事业单位，分别为：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。

2.主要职责

中共北京市通州区委文景街道工作委员会与北京市通州区文景街道办事处合署办公。文景街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本地区党的建设，领导本地区的工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。文景街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。

（二）人员构成情况

文景街道办事处行政编制73人，实际59人；事业编制40人，实际34人；聘用综合协管员80人，统计员1人。

离退休人员无。

（三）本预算年度的主要工作任务

深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻落实市委、区委工作部署要求，牢牢把握“十四五”时期副中心高质量发展和文化旅游区建设发展机遇，紧紧围绕区委构建“1131”工作格局，按照街道“三服务”工作思路，凝心聚力促发展，驰而不息抓落实，推动各项事业取得新发展、新成效，奋力答好市委“二十年之问”。

一是强化党建引领打造共建共治共享基层治理新格局。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决贯彻落实市委、区委决策部署。深化党建协调委员会制度机制，充分调动辖区企事业单位力量参与基层治理。深化“双报到双积分”虚拟文景社区项目，利用新时代文明实践志愿服务活动，多渠道宣传推广，吸收更多党员报到，共同参与基层治理。强化人大代表和政协委员履职培训，提高家站平台使用效率，提高人大代表和政协委员参与基层治理效能。持续推动基层党组织标准化规范化建设，加强永丰里小区功能型党支部的组织建设，推动构建“街道党工委+社区党组织+楼宇党小组”管理架构，探索“党政联推，用足政策，提供干事保障”“村居联合，倾力服务，搭建议事平台”“社群联动，关注民生，推动居民自治”三联管理模式。充分发挥党群服务中心的阵地作用，提升党组织领导力、凝聚力。

二是全力服务保障环球主题公园项目平稳运营。立足属地职责，全方位配合做好环球项目运营服务保障。进一步细化完善与环球运营团队各部门对接机制，构建智慧化管理、精细化服务、信息化支撑、共建共治共享的环境秩序服务保障平台。聚焦企业主体责任落实、安全生产隐患消除等重点，慎终如始保障环球度假区安全形势稳定向好。高效做好“6+4”一体化综合监管试点工作，运用好“融合嵌入式”综合执法机制，发挥联合执法效能，做到无事不扰、一查多效，不断优化营商环境。利用综合指挥中心智慧园区、“雪亮”视频系统优势，及时预判辖区违法行为趋势，以“非现场执法”提高治理效能。全面做好环球主题公园客流高峰、重要节假日、重大活动等期间各项准备和服务保障工作。

三是有序推动辖区项目建设与产业发展。加强对辖区内重点项目开工及建设进度情况监测。配合相关部门，全方位做好环球度假区北部地块项目、通马路综合交通枢纽、国际人才社区项目、张家湾车辆段综合利用项目等涉及的属地产业促进、执法检查、环境环保、安全生产等综合服务保障工作。强化财源统计工作队伍建设，提前协助新落地项目建立“三个深入对接机制”，与区级各相关部门建立深入对接机制，争取各项政策支持，与属地各部门建立联系，畅通长效、常态化沟通，与国有银行、区域内企业建立联系，为企业发展扩大朋友圈，做好项目全周期服务。探索建立集群注册区招商工作机制，为本辖区引入更多优质财税资源，高标准服务副中心文旅功能建设。

四是强化民生保障推动社会事业健康发展。深化主动治理，探索永丰里“1+4+N”联动模式，打造一个社区，凝聚街道、专班、物业、村委四方力量，同时，根据居民诉求，沟通N个职能部门，打造社区治理共同体。统筹各级部门资源，发挥法律顾问、心理专家、社区民警等专业力量和“两代表一委员”的建议作用，督促物业以“接诉即办”“未诉先办”为抓手，切实解决群众急难愁盼问题。精准补充公共服务设施，推进政务服务大厅、便民菜站、社区卫生服务中心等便民设施建设。推动建立街道社会工作服务中心，推动形成“党建引领、中心支撑、五社联动、居民受益”服务运营机制。推动科技馆之城建设，加大全民科普力度，为辖区提供高质量公共服务。持续推进“三扶”（扶军、扶老、扶残）系列活动。完善社区社会组织孵化基地运营项目，培育丰富多样、特色突出的社区社会组织。结合环球项目特色和小区管理情况，开展特色文化活动。

五是稳步推进城市精细化治理走深走实。充分利用现有智慧城市管理系统，探索开展应用试点，形成智慧化城市治理模式。结合今明年市政道路、地下管线、林地绿地等移交管护的实际情况，对接责任部门，详细建立责任台账，推动城市管理提质增效。针对正在推进的附属绿化移交工作，与区园林绿化等部门加强对接，夯实养护单位管理主体责任，突出对道路及河道两侧公共绿地、景观小品的维护管养，保障群众亲水见绿需求。紧盯工地、裸地等重点区域，精准阻击大气污染源，用好用足大气子站周边精细化管控项目，力争辖区空气质量和各项指标不断改善。创新垃圾分类宣传方式，采取积分奖励、垃圾分类打卡、入户宣传等多种方式实施全方位、立体式、高密度的主题宣传，探索建立企民联动的可回收物回收体系，切实提高居民分类意识。

六是牢牢守住安全底线保障辖区和谐稳定。围绕环球度假区、建筑施工、燃气等10余个重点行业领域开展安全隐患排查整治，持续强化人密场所火灾防控，持续开展道路交通安全隐患排查整治行动，确保安全生产抓实抓细。实行“人防、物防、技防”三管齐下，保障辖区社会面安全稳定。全面推动居民小区安全管理工作落实落细，推进社区（村）微型消防站和兼职消防处置队伍建设，持续提升辖区“平安社区”智慧化水平。联合公安部门，加大重点人群、流动人口、违法群租房摸排管控力度，做到动态更新、心中有数。整合民生、司法等各方力量，探索“一站式”矛盾纠纷排查化解机制，强化矛盾纠纷源头治理。

七是持续压实全面从严治党主体责任。进一步压实管党治党政治责任、工作责任，严格落实中央八项规定精神，严肃党内政治生活，抓好制度建设，认真落实各项党内制度，营造良好的政治生态。持续聚焦重点工作，高质量落实全面从严治党主体责任，严格履行“一岗双责”，层层传导压力，推进全面从严治党向纵深发展。大力宣传全面从严治党工作成效，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈。

二、收入预算说明

2024年收入预算5091.91万元，比2023年4600.36万元增加491.55万元，增长10.69%。其中：本年财政拨款收入5091.91万元，比2023年4600.36万元增加491.55万元；本年其他资金收入0.00万元，与2023年持平；上年结转结余资金0.00万元，与2023年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3178.45万元，占总支出预算62.42%，比2023年2586.90万元增加591.55万元，增长22.87%，增加原因：2024年比2023年增加10人。

（二）项目支出预算1913.46万元，比2023年2013.46万元减少100万元，下降4.97%，减少原因：本年事权补助项目预算比2023年减少100.00万元。部门预算项目主要为事权补助项目等。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

（三）年终结转结余0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

文景街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个行政单位及3个所属事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算3.14万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算5.00万元减少1.86万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数3.14万元，比2023年3.15万元减少0.01万元，主要原因：我单位牢固树立“过紧日子”思想，切实降低机关运行成本。2023年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数1.85万元减少1.85万元，主要原因：2024年起公务用车统一由机关事务服务中心管理。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年文景街道办事处政府采购预算总额699.61万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算699.61万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年文景街道办事处政府购买服务预算总额1574.75万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年文景街道办事处1个行政单位及3个所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算386.63万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年文景街道办事处填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1913.46万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 

 (七）国有资产占用情况说明

  截至2023年底，文景街道办事处共有车辆1台，共计15.76万元；单位价值50万元以上的设备2台(套)，共计5384.93万元。

六、名词解释

预算：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

  国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

  “三公”经费：因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

  绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

  政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  政府购买服务：通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

  财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

第二部分2024年度部门预算报表

1.01收支总表

2.02收入总表

3.03支出总表

4.04项目支出表

5.05政府采购预算明细表

6.06财拨总表

7.07一般公共预算财政拨款支出表

8.08一般公共预算财政拨款基本支出表

9.09政府性基金预算财政拨款支出表

10.10国有资本经营预算财政拨款支出表

11.11三公经费支出表

12.12政府购买服务预算财政拨款明细表

13.13项目支出绩效目标表

14.14部门整体支出绩效目标申报表

附件：北京市通州区文景街道办事处2024年部门预算公开报表